乌海市关于2016年财政预算执行情况和2017年全市及市本级财政预算(草案)的报告

丨2017-11-01 10:28

信息来源:自治区人民政府

一、2016年财政预算执行情况 

2016年,在市委的正确领导下,在市人大、政协和社会各界的监督支持下,千方百计壮大财力,着力优化支出结构,合力防范财政风险,实现了财政平稳健康运行,各项经济社会事业协调健康发展。 

(一)一般公共预算执行情况 

2016年,全市一般公共预算收入完成81.56亿元,同比增长1.3%。加上上级补助收入36.39亿元、债券转贷收入60.91亿元,一般公共预算上年结余收入43.55亿元,待偿债一般置换债券上年结余6.58亿元,调入资金0.87亿元,全市收入总计229.86亿元。2016年全市一般公共预算支出129.04亿元,完成调整预算的78.5%,同比增加22.75亿元,增长21.4%。加上上解上级支出839万元,地方政府一般债券还本支出39.52亿元、待偿债一般置换债券结余23.95亿元,安排预算稳定调节基金1.53亿元,全市一般公共预算支出总计194.12亿元。年终结余35.74亿元,按国家有关政策,专项结转下年继续使用。 

2016年,中央、自治区财政对我市各类补助收入36.39亿元。其中:返还性收入和一般性转移支付收入20亿元,专项转移支付收入16.39亿元。按照中央、自治区相关转移支付分配方法,市财政下达各区各类补助11.94亿元。其中:返还性支出和一般性转移支付3.58亿元,专项转移支付8.36亿元。 

2016年,全市新增地方政府一般债券转贷收入4.03亿元,其中:市本级转贷收入1.31亿元,主要用于旅游、教育、食品安全、医疗卫生等方面。各区转贷收入2.72亿元,主要用于偿还债务、“十个全覆盖”等工程。 

2016年,市本级一般公共预算收入完成27.19亿元。加上上级各类补助列市本级收入20.12亿元,地方政府一般债券转贷收入37.43亿元,一般公共预算上年结余收入24.53亿元,待偿债一般置换债券上年结余4.13亿元,调入资金0.53亿元,三区上解收入26.05亿元,市本级收入总计139.98亿元。2016年,市本级一般公共预算支出完成72.4亿元,完成调整预算的73.4%,同比增长14.4%,加上上解上级支出505万元,地方政府一般债券还本支出24.06亿元,安排1亿元预算稳定调节基金,待偿债一般置换债券结余16.19亿元,市本级一般公共预算支出总计113.7亿元。年终结余26.28亿元,按国家有关政策规定,专项结转下年继续使用。 

(二)政府性基金预算执行情况 

2016年全市政府性基金收入4.63亿元,完成年度预算的127.9%,比上年减少0.26亿元,下降5.3%。降低的主要原因是全市国有土地使用权出让收入同比下降24.5%。加上上级补助收入0.54亿元,地方政府专项债务转贷收入6.23亿元,基金上年结余2.22亿元,待偿债专项置换债券上年结余3.76亿元,收入总计17.38亿元。2016年全市政府性基金支出3.93亿元,完成预算的50.6%,比上年减少2.15亿元,下降35.4%。加上专项债务还本支出5亿元,调出资金0.5亿元,待偿债专项置换债券结余4.11亿元,支出总计13.54亿元。年终结余3.84亿元,按照国家有关政策规定,专项结转下年继续使用。 

2016年我市新增地方政府专项债务转贷收入8800万元,按上级要求全部用于“十个全覆盖”工程。 

2016年,市本级政府性基金收入1.54亿元,完成年度预算的101.9%,比上年增加0.68亿元,增长79.1%,增长的主要原因是农业土地开发资金和国有土地使用权出让收入增加。加上基金上年结余收入0.91亿元,待偿债专项置换债券上年结余0.4亿元,上级补助收入0.29亿元,地方政府专项债务收入0.68亿元,三区上解收入0.37亿元,收入总计4.19亿元。2016年市本级政府性基金支出1.17亿元,完成年度调整预算的45%,比上年减少0.26亿元,下降18%,加上调出资金0.53亿元,专项债务还本支出0.65亿元,待偿债置换债券结余0.43亿元,支出总计2.77亿元,年终结余1.42亿元,专项结转下年继续安排使用。 

(三)社会保险基金预算执行情况 

全市社会保险基金收入完成27.47亿元,其中:企业职工基本养老保险基金18.99亿元;城乡居民基本养老保险基金1539.87万元;城镇职工基本医疗保险基金5.26亿元;城镇居民基本医疗保险基金1.57亿元;工伤保险基金2878.85万元;失业保险基金8993万元;生育保险基金3110.75万元。加上历年结转结余,全市社会保险基金收入完成38亿元。 

全市社会保险基金支出完成26.98亿元,其中:企业职工基本养老保险基金19.88亿元;城乡居民基本养老保险基金353.48万元;城镇职工基本医疗保险基金5.06亿元;城镇居民基本医疗保险基金1.01亿元;工伤保险基金1381.37万元;失业保险基金7399万元;生育保险基金1153.58万元。 

上述各类数据,待自治区财政厅批复决算后,还会有一些变化,届时依法向市人大常委会再作报告。 

2016年,各级财税部门贯彻落实《预算法》,坚持依法行政依法理财,增收节支,统筹盘活财政资金,深化财税改革,全年预算执行情况总体良好。 

一是坚定不移促转型,财源基础扎实稳固 

牢牢把握经济工作主动权,拨付7300万元,用于工业企业转型提质,推动供给侧结构性改革。积极落实财税优惠政策,实施结构性减税,共减免各类税费9.41亿元,切实减轻企业负担。拨付3934万元,支持非公经济和现代物流、电子商务等第三产业发展。拨付资金4014万元,加大休闲观光农业和特色农业产业的支持力度。创新融资方式,组建成立了各类投融资公司,初步形成集投资、基金管理、担保、资产管理等资本运作体系。进一步清理、规范现有行政事业性收费和政府性基金。争取置换债券资金62.24亿元,有效降低了政府融资成本,为政府腾出更多的资金支持重点项目建设创造了条件。 

二是加大力度抓管理,增收节支效果明显 

坚持质量并重,拓展征收渠道,深挖税收潜力。定期召开财税领导小组工作会议,积极协调征收部门,进一步强化财政收入目标责任工作,及时细化分解落实财政收入目标,增强责任感、紧迫感。不断完善征管措施,努力培育新的税源和挖掘税收潜力。牢固树立服务企业观念,通过加大对企业的服务力度促进企业增效、财政增收。加强各项非税收入项目动态监管,应收尽收。加大园区基础设施建设投入力度,营造良好投资环境。 

严格控制一般性支出,降低行政运行成本。全面完成党政机关和参公事业单位公务用车制度改革,节支率达7.4%。公车改革车辆补贴已按规定发放到个人手中,跨部门综合执法用车服务中心和过渡性车辆服务中心已运行。2016年,全市“三公经费”支出5273.43万元,同比下降17.4%。其中:因公出国(境)费用39.59万元,同比下降19.2%;公务接待费1645.2万元,同比增长11.4%;车辆运行费3496.92万元,同比下降24.3%。严格控制年度内“三公”经费预算追加,努力缩小“三公”经费预算数与实际支出数的差距。 

三是千方百计保重点,保障能力稳步提升 

全市民生和社会事业支出94.03亿元,同比增长12.4%,占全市公共财政预算支出的72.9%。拨付教育支出14.16亿元,重点推进学校标准化建设,着力促进教育公平发展和质量提升。新建、改扩建幼儿园4所,职业技能公共实训中心等教育工程顺利完工。大力支持发展民办教育,加快发展职业教育、民族教育、特殊教育。拨付文化体育与传媒支出2.1亿元,重点支持了公共文化和体育事业发展,公共文化设施不断完善。拨付4664万元,积极推动足球事业发展,建设10个室内国家级足球特色学校足球馆和22片学校笼式足球场等。拨付1亿元,重点用于城镇居民基本医疗保险、医疗卫生机构基础设施建设及设备购置、食品药品专项监管等支出。大力支持国家卫生城市创建工作、全市卫生信息平台建设,不断提高医疗技术和服务水平。拨付2.01亿元,率先推开城市公立医院综合改革,优化整合医疗资源,实现医疗资源向基层有序流动。拨付588万元,支持实施免费婚前检查、免费孕前十九项检查、65岁以上老年人免费接种流感疫苗等项目。拨付8.08亿元,实现城镇职工基本养老和基本医疗保险全面覆盖,失业、工伤、生育保险覆盖面进一步扩大。拨付7460万元,全面加强低保、医疗救助、特困人员供养等社会救助工作。拨付1080万元,支持重特大疾病医疗救助和“救急难”工作。拨付就业补助资金9032万元,进一步完善创业就业政策措施,加强创业园和创业孵化基地建设,激发“大众创业、万众创新”活力。拨付彩票公益金2066万元,支持社会福利事业发展。拨付7.17亿元,全力保障“十个全覆盖”工程、精准扶贫资金需要。拨付资金2655万元保障粮食安全,平抑蔬菜价格,促进农业种植产业增收,增强农民种粮积极性。拨付资金1.8亿元,支持环境治理和生态保护,人居环境日益改善。拨付5.54亿元,大力支持基础设施建设,交通网络不断优化,全国创建文明城市成效显著。拨付资金3000万元,推动“智慧城市”和信息惠民国家试点城市建设。拨付2.88亿元,大力推进百姓安居工程,支持棚户区改造政策,推进消化库存。 

四是积极有效履职责,财政改革有序推进 

深入学习贯彻《预算法》、《会计法》,加大预算细化力度,完善预算编制、预算执行、财政监督、绩效评价、政府采购、资产管理六位一体的预算管理体系和财政运行机制。深入推进简政放权,扎实推进信用体系建设。稳步推进政府和部门预决算公开,加大“三公”经费公开力度,细化公开内容。使用政府与社会资本合作(PPP)模式,进入国家示范项目库项目4个,进入自治区示范项目库项目5个。加大政府购买服务扩面工作力度,试点单位从5家扩大到40家。盘活财政存量资金,整合各类专项资金捆绑使用,提高资金使用效益。共盘活资金17亿元,主要用于基础设施和其他民生重点工程建设。进一步加强财政资金集中支付和财务工作监管力度。完善我市国有资产管理体制,推动本级经营性国有资产集中统一管理,强化国有企业负责人的经营业绩考核。贯彻落实国家《关于国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的意见》,做好驻市央企三供一业分离移交前期工作。 

五是强化监管督绩效,资金效益不断提高 

加强预算绩效管理,将绩效的理念和要求贯穿财政管理的各个方面。认真贯彻落实中央、自治区新出台的政府采购管理制度,进一步完善公共资源交易监管体制,整合优化采购环节,提高工作效率。强化《政府采购法》执行力度,做到应采尽采。2016年政府采购规模达12.12亿元,节约资金0.87亿元,资金节约率6.72%。充分发挥财政监督职能,开展年度会计信息质量检查工作。共完成评审项目279个,涉及财政资金18.37亿元,核减金额2.97亿元,审减率17.01%。拟定了融资项目的规范化制度,进一步规范项目的设立程序和支出管理。完善债务风险预警机制及应急处置机制,合理使用地方政府债券置换存量债务,有效缓解了偿债压力及利息负担。筹集资金消化存量债务,债务风险指标控制在警戒线以内。继续推进预算单位内控机制建设步伐,明确风险控制流程和关键控制节点。 

在看到财政工作成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些困难和问题:财政收入质量需进一步提高;财政刚性支出逐年增长,财政收支矛盾突出,市区两级财力严重不足,预算平衡难度加大;政府性债务潜在风险防控任务艰巨;审计中发现的预算编制不够细化、部分专项转移支付绩效不高、拨付下达不及时等问题,表明财政管理还存在一些薄弱环节,资金使用效率有待提高,等等。解决这些问题,就需要通过不断壮大财政实力,进一步调整和优化收支结构,规范财政收支管理,健全监管机制,不断提高财政资金使用效益,深化财政体制改革加以解决。 

二、2017年预算草案 

根据预算法规定,各级财政预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,根据市人民代表大会对预算草案及报告审查的内容,重点报告市本级政府预算安排情况。 

(一)一般公共预算安排情况 

根据全市经济发展趋势,2017年,全市一般公共预算收入安排74.7亿元,同比下降8.4%(下降原因:因以前年度收入基数存在经济下行税收减少,政策性及一次性税收和取消部分行政事业性收费等因素,为贯彻落实自治区党委、政府做实财政收入,着力降低非税收入的比重的要求);全市一般公共预算支出安排140亿元,比2016年实际完成数增加11亿元,增长8.5%。 

2017年,中央、自治区提前下达对我市各类转移支付补助收入16.74亿元。其中:返还性收入1.77亿元,一般性转移支付收入12.75亿元,专项转移支付收入2.22亿元。按照中央、自治区相关转移支付分配办法,2017年,市财政安排对三区各类转移支付补助支出3.97亿元。其中返还性支出0.55亿元,一般性转移支付支出2.51亿元,专项转移支付支出0.91亿元。 

按照现行市与区收入划分体制,2017年市本级一般公共预算收入安排19.87亿元,比2016年实际完成数下降27.2%。加上上级补助收入6.24亿元(上级下达留用本级的补助收入共计12.77亿元,其中具有指定用途的转移性支付6.53亿元,未确定项目的上级补助收入6.24亿元),三区上解收入16.63亿元,2017年市本级一般公共预算财力安排42.74亿元。 

根据收支平衡原则,2017年市本级一般公共预算支出安排42.74亿元,比2016年预算数减少10.3亿元,下降19.4%。 

2017年市本级一般公共预算支出按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分,市本级一般公共预算支出安排情况是:基本支出安排14.44亿元,占一般公共预算支出的33.8%;项目支出安排28.3亿元,占一般公共预算支出的66.2%。在基本支出中,机关事业单位工资福利支出9.94亿元,商品和服务支出1.45亿元,对个人和家庭的补助支出3.05亿元。结合贯彻落实我市国民经济和社会发展的方针政策,重点对按功能分类安排情况报告如下: 

安排一般公共服务支出2.82亿元,比2016年预算数增加3800万元,增长16%。 

安排公共安全和国防支出1.73亿元,比2016年预算数减少2057万元,下降10%。 

安排教育支出3.16亿元,比2016年预算数增加1500万元,增长5%。 

安排科技支出8500万元,比2016年预算数减少1800万元,下降17%。 

安排文化体育与传媒支出1.28亿元,比2016年预算数减少4300万元,下降25%。 

安排社会保障和就业支出、住房保障支出9.78亿元,比2016年预算数增加5800万元,增长6%。 

安排医疗卫生与计划生育支出6.25亿元,比2016年预算数增加2.18亿元,增长54%。 

安排节能环保、国土气象和资源勘探电力信息支出2.76亿元,比2016年预算数减少2.17亿元,下降44%。 

安排农林水事务支出2.43亿元,比2016年预算数减少1.82亿元,下降43%。 

安排交通运输、城乡社区、商业服务业支出6.83亿元,比2016年预算数减少3.94亿元,下降36%。 

安排预备费5380万元,比2016年增加80万元,增长1.5%。 

安排其他支出1.98亿元,比2016年减少5.76亿元,下降74%。 

安排债务付息与债务发行费支出2.33亿元,比2016年增加8800万元,增长61%。 

2017预算年度开始后,预算草案在市八届人大六次会议批准前,市本级按照新《预算法》已安排支出情况为:一般公共预算支出2.99亿元。其中:工资、离退休费支出0.8亿元,财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出0.42亿元,保障性安居工程支出0.06亿元,公共安全、教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水和交通运输等专项支出1.71亿元。 

(二)政府性基金预算安排情况 

2017年全市政府性基金收入安排3.63亿元,根据收支平衡的原则,2017年全市政府性基金支出安排3.63亿元。 

2017年市本级政府性基金预算收入安排1.1亿元,比2016年预算数同口径减少4100万元,下降27.2%。根据收支平衡的原则,2017年市本级政府性基金支出安排1.1亿元,主要用于城市亮化、拆迁补偿、政府债务付息支出。 

(三)社会保险基金预算 

2017年全市各项社会保险基金收入安排28.59亿元。其中:保险费收入13.4亿元,上级补助收入4.26亿元,财政补贴收入10.69亿元(其中中央、自治区补助收入8.84亿元),转移收入604.71万元,利息收入907.67万元,其他收入909万元。全市各项社会保险基金支出安排29.74亿元。历年滚存结余7.14亿元。 

(四)国有资本经营预算 

2017年市本级国有资本经营收入预算安排100万元,收入主要来源为乌海银行股利、股息收入,支出预算安排100万元,用于增加企业资本性支出。 

三、扎实工作,确保2017年各项工作任务圆满完成 

2017年,财税部门要全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、自治区第十次党代会、市委七次党代会和七届第二次全体会议精神,坚持稳中求进工作总基调,以创新发展和提高效益为中心,继续坚持积极财政政策,全面落实“三去一降一补”各项财税政策措施,以保基本、兜底线、防风险为原则,优先保障民生、重大政策落实和重点支出需求,以深化财政体制改革和财政监督为重心,强化财政科学化精细化管理,确保社会和谐稳定和经济社会各项事业持续发展。 

(一)以创新驱动为抓手,以政策扶持为动力,有力支撑经济转型发展。 

发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,运用财政贴息、财政信用或间接方式,引导社会资金流向支柱产业和新兴产业,带动企业科技创新,使创新成为经济转型升级的关键驱动。安排2000万元,支持形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式。大力支持“新型工业化、农业现代化、服务精品化、旅游产业化”,推动经济优质高效发展。安排6000万元,大力支持实体经济,扶持新材料、光伏及节能环保等产业建设,促进新兴产业向支柱性产业转变。支持着力打造军民融合创新平台和立足乌海、辐射内蒙、连接西部的军民融合技术转移中心。进一步完善服务业发展财政政策支持体系,支持以“互联网+”为手段的生产性服务中心和以旅游为核心的生活性服务业建设。继续支持中小企业财政扶持政策。继续全面落实支持企业的各项税费优惠政策,支持企业发展。深化投融资体制改革,加强现有的融资平台和各项发展基金的管理,争取设立更多产业基金,搭建财政、银行和企业合作平台,为产业转型升级提供有力保障。支持以葡萄产业为核心的现代农业发展,推进沙漠葡萄酒生产、文化中心建设,大力支持发展休闲农业。继续大力推进简政放权、放管结合、优化服务工作,为经济发展提供保障。 

(二)以开源节流为手段,以综合治税为依托,不断提高财政收入质量。 

准确把握财政经济走势和国家税制改革影响,加强经济运行研判分析调度,密切关注国家、自治区产业政策导向,争取更多的项目和资金。按照“既抱西瓜,又捡芝麻”的原则,进一步强化财政增收举措,努力保持财力规模合理增长,为改革发展提供有力支撑。涵养税源,密切跟踪宏观经济和企业经营情况的变化,继续完善协税护税工作机制,全面掌握纳税人相关涉税信息,及时调整收入结构,切实让企业赢利、财政增收。积极推进综合治税信息平台建设,整合国地两税征管数据,实现“信息共享、源头管控”,切实堵塞税收征管漏洞,防止税收流失。积极争取央企以及区外企业和分支机构变更为独立法人,实行税收属地化管理,增加财源。公布行政事业性收费清单。切实加强国有资本经营收益、行政事业单位资产经营性收入的征收管理,整合盘活国有资产、资源,发挥其增加财政收入的作用。 

牢固树立过紧日子的思想,不该花的坚决不花,把有限的资金用在刀刃上。严格按照《预算法》执行预算,控制“三公经费”等一般性支出。严格落实党政机关公务接待、会议费、培训费、差旅费等管理办法,切实清理结余结转资金。2017年,全市“三公经费”预算安排8400万元。其中:因公出国(境)费用50万元;公务接待费2800万元;公务用车费5550万元。会议费安排462万元,培训费安排1185万元。建立财政资金支出全程动态监控机制,保障预算执行严格规范、财政资金使用合规透明和财经政策措施落实到位。 

(三)以支持重点为保障,以公共服务均等化为导向,有效推动民生事业发展。 

按照“守住底线、突出重点、完善制度”的总体要求,实施好民生实事工作,切实发挥政府保障民生的兜底作用。继续加大民生和社会事业等方面的投入,保证民生和社会事业的投入占地方公共财政预算支出七成以上。安排资金2500万元,推动义务教育均衡发展,推进普通高中优质特色多样化发展。安排资金2000万元,继续加大幼儿园建设力度,提高优质幼儿园比例,满足幼儿入园需求。安排资金1400万元,及时落实就业创业优惠政策,统筹安排就业困难群体就业援助资金,着力保障高校毕业生等重点群体就业创业工作。安排资金2630万元,继续做好最低生活保障、社会救助、医疗救助、临时救助工作。加大社保费的征缴力度,防范社保基金的风险转移到公共财政。支持推进“全民参保登记计划”和电子社保示范城市创建工作,完善社保扩面征缴体系。安排资金3500万元,扎实推进公立医院改革,提升医疗卫生服务水平。安排505万元,免费开展婚前检查、孕产妇产前筛查、新生儿疾病筛查项目。安排资金7030万元,开展全民健身运动,支持书法文化建设和足球项目发展,提高文体惠民质量。安排资金1.8亿元,加大城市公交和航线补贴力度,改善市民出行条件。安排资金1000万元,保证脱贫攻坚任务基本完成。大力推动棚改与央企的PPP合作,积极引入社会资本。不断加强城市基础设施建设,完善城市功能,着力支持自治区西部区域中心建设。支持百姓安居工程建设,加快推进以“智慧小区”为核心的“互联网+”社区管理。安排资金1.1亿元,加强环境保护和生态建设。全力保障安全生产年各项工作顺利开展。全力做好信访维稳和平安乌海、法制乌海资金保障工作。安排资金1760万元,确保党的建设一系列要求落到实处。 

(四)以完善体制为目标,以增强机制为路径,不断提升依法理财水平。 

全面开展编制权责发生制政府综合财务报告、中期财政规划和部门三年滚动财政规划。完善权力清单,进一步优化项目审批流程,提高行政效率。强化政府预算约束,建立跨年度预算平衡机制。加大市本级财政预决算及“三公”经费预决算公开检查力度。分门别类盘活财政存量资金,建立健全清理规范财政结转结余资金的长效机制。不断扩大财政直接支付范围和比例,避免和减少国库资金在单位账户沉淀。清理财政暂付款,防范财政资金风险。深化财税体制改革,完善现行财政体制。继续申报地方政府债券置换政府存量债务,落实限额管理规定,严格控制债务增长。制订中长期债务风险评估、化解规划,通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产、引入社会资本等方式,确保债务风险可控。安排资金3500万元,继续推行政府与社会资本合作(PPP)融资模式,大力发挥财政资金引导作用,多渠道融资,努力吸引社会资本参与基础设施领域的投资,争取更多的PPP项目列入国家、自治区项目库并落地。安排资金1000万元,继续推广政府购买服务制度,完善政府购买服务指导性目录,建立政府购买服务平台和第三方评审机制,健全政府购买服务配套措施,扩大政府购买服务的范围和规模。进一步规范供给和保障范围,退出竞争性经营性领域,着力保障基本公共服务和民生事项。严格规范国有企业资产、负责人履职待遇、业务支出等管理工作。稳妥做好国有企业“三供一业”分离移交工作。整合财政信息化系统,全面提升财政信息化建设水平。 

(五)以廉政建设为核心,以财政监督为约束,切实加强财政资金监管。 

完善预算管理绩效体系,细化预算绩效管理,强化支出责任和效率意识,逐步将绩效管理范围覆盖各级预算单位和所有财政资金。注重绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。加大对重大政策落实、民生等重点专项资金和预算执行情况的监督检查力度,严格责任追究,确保政策有效落实。自觉接受人大代表监督指导,虚心听取政协委员的意见和建议,积极配合开展审计监督,落实审计整改意见,不断改进和加强财政工作。

乌海市2017年1-8月份预算执行情况

2017-09-13信息来源:乌海市人民政府

8月份,乌海市一般公共预算收入累计完成47.64亿元,同口径下降18.4%,减收10.77亿元,完成年初预算63.7%,较均衡进度短收2.18亿元。其中,税收收入完成25.07亿元,同口径下降0.8%,减收2082万元(剔除耕地占用税一次性因素影响,税收收入增长21.9%,增收3.74亿元);非税收入完成22.57亿元,同比下降31.9%,减收10.56亿元,占一般公共预算收入比重47.4%。

全市一般公共预算支出完成77.04亿元,同比下降14%,减支12.53亿元,支出进度56.4%。八项支出完成 55.72亿元,同比下降3.2%,减支1.86亿元。

分部门看:国税完成10.08亿元,同比增长113.3%,增收5.35亿元,完成年初预算72.5%,较均衡进度超收8082万元;地税完成15.83亿元,同比下降27.6%,减收6.04亿元,完成年初预算的64.7%,较均衡进度短收4819万元;财政完成21.73亿元,同比下降33.2%,减收10.81亿元,完成年初预算的59.8%,较均衡进度短收2.51亿元。

分地区看:市本级完成14.53亿元,同比下降13%,减收2.18亿元,完成年初预算的87.5%,较均衡进度超收3.45亿元;海勃湾区完成17.05亿元,同比下降18.1%,减收3.77亿元,完成年初预算的54.9%,较均衡进度短收3.66亿元;乌达区完成7.31亿元,同比下降23.7%,减收2.28亿元,完成年初预算63%,较均衡进度短收4219万元;海南区完成8.75亿元,同比下降27.2%,减收3.27亿元,完成年初预算的56.6%,较均衡进度短收1.55亿元。