兴安盟关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

丨2017-11-01 09:54

信息来源:自治区人民政府

根据自治区第十二届人大常委会兴安盟人大工作委员会第十四次会议安排,我受盟行署委托,向大会作关于全盟2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。 

一、2015年全盟预算执行情况 

2015年,在盟委、行署的正确领导下,面对经济下行压力加大的严峻形势,全盟各级财政部门认真落实预算法,坚持依法行政,依法理财,千方百计稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险,在促进经济社会持续健康发展等各方面都取得了新的进展,预算执行情况总体符合预期。 

(一)2015年全盟财政收支执行情况 

1、公共财政预算收支情况:2015年,全盟公共预算收入实现26.66亿元,同比增加4.78亿元,增长21.9%。加上上划中央税收26.35亿元、上划自治区税收2.6亿元,地方财政总收入实现55.61亿元,同比增加7.7亿元,增长16.1%。全盟公共财政支出实现227.53亿元,同比增加48.9亿元,增长27.4%。 

2、政府性基金预算收支情况:2015年全盟政府性基金预算收入(剔除社保基金收入)51.13亿元,基金预算支出41.03亿,基金滚存结余10.1亿元。 

2015年盟本级基金预算收入(剔除社保基金收入)11.23亿元,基金预算支出8.37亿元,基金滚存结余2.86亿元。 

3、社保基金预算收支情况:2015年全盟社保基金预算收入47.87亿元,2014年结余11.9亿元,社保基金预算支出42.11亿元,年末滚存结余17.66亿元。 

(二)2015年财政平衡情况 

1、全盟平衡情况:2015年全盟调整预算总财力255.47亿元,其中:公共预算收入26.66亿元、上级补助收入183.3亿元、地方政府债券收入25.23亿元、上年结转11.67亿元、调入资金8.61亿元。公共预算支出227.53亿元。地方政府债券还本支出16.86亿元、专项上解支出1.23亿元、安排预算稳定调节基金支出3.12亿元。年末滚存结余6.73亿元。 

2、盟本级平衡情况:2015年盟本级总财力62.07亿元,其中:公共预算收入9.18亿元、上级补助收入33.32亿元、地方政府债券收入5.79亿元、上年结转10.62亿元、调入资金3.16亿元、体制上解收入1.47亿元,减去上解支出7,349万元。2015年本级总支出56.18亿元,其中,公共预算支出52.86亿元,上解支出-7,349万元,地方政府债务还本支出1.86亿元,安排预算稳定调节基金2.2亿元。 

年末滚存结余5.88亿元,实际结转5.88亿元,2015年本级实现收支平衡。 

(三)2015年本级年初安排预算执行情况 

2015年本级年初预算实际可支配财力为26.6亿元,年底实际可用财力26.6亿元,与年初预算持平。 

其中:人员工资安排5.73亿元由国库按月拨付,通过工资统发系统统一发放。 

公用经费安排1.86亿元,公用经费由国库根据各单位年初上报的用款计划,按月拨付各单位。 

列收列支安排1.39亿元,完成收入3.05亿元。按照年初预算核定各执收部门的固定成本予以安排支出,实际支出1.64亿元。 

农场局转移支付1,089万元,按要求拨付农场局支出。 

燃油税改革转移支付1,445万元,按规定用途拨付运管系统。 

政府预备费6,000万元,用于平衡预算。 

项目资金安排30.2亿元,支出17.3亿元,结余12.9亿元,全部用于平衡预算。 

上述各类数据待自治区决算批复后,还会有一些变化,届时依法向盟人大工委会进行汇报。 

二、十二五期间全盟财政工作 

“十二五”时期,是全盟财政发展进程中具有里程碑意义的时期。五年来,全盟各级财政部门认真贯彻盟委、行署决策部署,自觉服从服务于全盟经济和社会发展大局,稳增长、调结构、惠民生、促改革、强管理,主动作为、攻坚克难,在新一轮经济发展中发挥了重要作用,各项工作取得了新的成绩,圆满完成了“十二五”预期目标。具体看,主要体现在以下六个方面。 

(一)财政综合实力迈上新台阶。一是财政收入持续大幅增长。2015年,全盟一般公共预算收入完成26.66亿元,增长21.9%,超额完成了增长13%的年度目标,增速位列全区首位,比2010年增加了16.4亿元,收入总额翻了一番多,增长160.1%;“十二五”时期,全盟一般公共预算收入年均增长21.1%,累计完成98.2亿元,是“十一五”时期的3倍。二是财政支出实现历史性突破。2015年,全盟一般公共预算支出达到227.5亿元,增长27.4%,增速位列全区首位,比预期支出目标高21个百分点,首次突破200亿元大关,比2010年增加了131.5亿元,增长137%;“十二五”时期,全盟一般公共预算支出年均增长18.8%,累计完成848.7亿元,是“十一五”时期的2.6倍。随着2015年我盟六个旗县市全部跨入“一般公共预算收入超亿元县”行列,实现了“十二五”时期财政工作的精彩收官。财政收支的快速稳定增长,为全盟经济建设和社会发展提供了有力保障。 

(二)服务经济发展取得新成效。一是多渠道筹措争取资金。“十二五”期间,共争取自治区对我盟一般性转移支付361.8亿元,年均增长16.9%;专项转移支付340.3亿元,年均增长19.3%;新增地方政府债券48.9亿元,地方政府债券置换存量债务资金24.9亿元。特别是2011至2013年间,争取鄂尔多斯市援建资金9.6亿元,极大的缓解了我盟财政支出压力。同时,积极争取国外资金,“十二五”期间,共引进国际金融组织贷款22.5亿元、外国政府贷款12.8亿元。2015年,全盟可用财力达到114亿元,比2010年增加了62.8亿元,增长123%。二是扩大政府投资规模。累计下达经济建设资金108.3亿元,年均增长10.1%,顺利实施了棚户区改造、农村牧区安全饮水、环境保护等一大批重点工程。全盟交通运输支出累计完成55.4亿元,年均增长34.5%,有力保障了阿尔山机场、乌兰浩特至白城高速公路、乌兰浩特至阿尔山一级公路等重点项目。同时,新改建农村牧区公路4,145公里,新增通沥青水泥路嘎查村693个,为全盟产业布局调整、扭转边缘化困境打下了现实基础。三是大力支持工业经济发展。在财政资金投向上,向成长型企业和既有纳税大户倾斜,重点支持骨干企业科技创新,促进传统产业优化升级。加快工业园区建设,五年来,共投入各级园区建设资金17.9亿元,先后建设了盟经济开发区、科右中旗百吉纳、突泉循环经济等工业园区,为全盟工业经济发展搭建了平台。同时,继续加大第三产业和非公有制经济扶持力度,累计投入扶持资金1.3亿元,促进了第三产业和非公有制经济的快速发展。四是创新政府投融资机制。积极推动设立国投、农投、水投等新兴产业、重点产业政府投资基金,切实发挥财政资金的乘数效应。加快推广应用PPP模式,2015年向社会推介项目29个,计划总投资达到174亿元,扎旗音德尔供水项目、第二热源集中供热项目已成功进入采购阶段。 

(三)“三农三牧”工作取得新进展。“十二五”期间,全盟农牧林水支出累计完成174.6亿元,年均增长20.9%,为加快全盟新农村新牧区建设提供了坚实的资金保障。一是支持农牧业现代化发展。落实“节水增粮行动”项目资金10.8亿元,建设高效节水灌溉农田110万亩;下达农业综合开发资金11.7亿元,建设高标准农田31万亩、改造中低产田8.1万亩、试点项目0.9万亩,实施产业化经营项目178个、农林水等部门项目54个;投入农牧业产业化资金4.3亿元,有力推动了产业化龙头企业和绿色农畜产品生产加工输出基地建设。二是深化农村牧区综合改革。大力推进村级公益事业建设“一事一议”财政奖补工作,共投入各级财政奖补资金15.3亿元,建设村级公益项目3047个,覆盖全盟66个乡镇(场),累计351万农牧民受益;认真落实对农牧民补贴政策,不断完善“一卡通”发放管理工作,通过“一卡通”系统累计发放各项补贴110亿元,补贴范围拓展至10个领域、59类、84项,惠及农牧户1632万人次;启动垫交税费债务和其他公益性乡村债务化解工作,累计化解债务5.5亿元,减轻了农牧民负担,缓解了乡村债务压力;完成全盟56个乡镇财政所重建工作,7个乡镇财政所被自治区评为“标准化建设财政所”。三是促进生态文明建设。“十二五”期间,落实草原生态保护奖补资金15.4亿元,完成草原禁牧面积1661万亩、草畜平衡面积1347万亩、生产资料补贴1.8万户;加大林业生态建设投入力度,共下达林业生态建设资金38.1亿元,支持了天然林保护、森林生态效益补偿和退耕还林等工程;落实重点区域绿化奖补资金1.1亿元,完成重点区域绿化70余万亩;做好生态脆弱地区移民搬迁工程,累计投入资金4.1亿元,实施移民搬迁8139户,缓解了生态脆弱地区环境承载压力,促进了我盟生态环境的建设和改善。四是深入推进扶贫攻坚工程。全盟共投入财政扶贫资金17.4亿元。其中,落实“三到村三到户”精准扶贫资金3.7亿元,重点支持我盟384个重点贫困嘎查村精准扶贫开发;投入财政金融扶贫资金1.65亿元,撬动金融机构为贫困地区投放金融扶贫贷款23亿元,惠及农牧民5.1万户。 

(四)民生保障达到新水平。认真落实盟委、行署确定的“十项民生工程”、“十件实事”等重点工程,集中有限财力加大民生投入,让群众有了更多的获得感和幸福感。“十二五”期间,全盟重点民生领域支出达到640亿元,占一般公共预算支出总数的76%,年均增长21%。一是确保社会保障制度落到实处。建立健全了城乡低保正常调整机制,2015年,城市低保、农村牧区低保补助标准分别达到385元和187元,较2010年提高了183元和115元。五年来,累计下达补助资金22.6亿元,惠及全盟17.8万人;连续上调企业离退休养老补助标准,2015年,月人均标准达到1791元,较2010年增加了639元,全盟9.6万名企业离退休人员受益;建立了五保供养、孤儿供养和城镇“三无”人员供养标准稳步提升机制,启动了社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,全盟社会保障体系进一步完善。二是大力支持创业就业工程。累计下达就业再就业补助资金5亿元,实现全盟新增就业8.1万人,农牧民转移就业66.1万人;认真落实创业就业各项政策,发放创业小额担保贷款14.9亿元,扶持创业项目2.6万个,带动就业10.6万人;大力实施“人才强盟工程”,下达中小企业人才储备、“三支一扶”高校毕业生等补助资金1.4亿元。三是促进医疗卫生事业长足发展。全面实施了农村牧区新型合作医疗制度,累计发放补助资金12.4亿元,覆盖面达到100%,惠及97.3万农牧民;稳步推进城镇居民医疗保险工作,盟旗两级财政所需匹配资金全部列入预算;建立了医疗救助“一站式”服务平台,下达补助资金2.3亿元,救助4.9万人次。四是不断提升公共服务水平。“十二五”期间,全盟教育支出达到118.9亿元,年均增长14.9%,实现了教育经费法定增长目标,农村牧区义务教育经费保障机制得到全面落实。认真贯彻执行“三免一补”政策,累计投入资金5.1亿元,为全盟所有义务教育阶段11.9万名学生免学费、免书本费、免住宿费,实现了真正意义上的义务教育;大力支持中小学“校安工程”、义务教育学校标准化建设和薄弱学校改造工程,学校办学条件明显改善;切实加大科技投入力度,科技支出累计完成4.9亿元,年均增长15.7%,有力支持了科技成果转化和科技示范园区等项目建设;继续支持文体广电事业发展,累计支出14亿元,年均增长7.8%,全面推进公益性文化设施免费开放,支持足球改革试点建设,实现了广播、电视、电台全覆盖。五是加大住房保障投入力度。“十二五”期间,全盟住房保障支出54.5亿元,年均增长27.5%。完成城市棚户区改造5.3万户、453万平方米,建设廉租房2.03万套、公共租赁房0.5万套、经济适用房0.25万套,为全盟5.6万户低收入家庭发放了住房租赁补贴。 

(五)财税体制改革迈出新步伐。认真贯彻落实中央、自治区和盟委行署关于深化财税体制改革的工作部署,紧紧围绕预算管理、国库集中支付、事权和支出责任划分等重点领域,全力推进财政体制改革向纵深发展。先后制定了深化预算管理制度改革、加强地方政府性债务管理、实施中期财政规划、权责发生制政府综合财务报告等改革文件,一大批关键性改革举措密集出台,预算管理制度改革取得决定性进展。首次编报了完整的公共预算、基金预算和社保基金预算,进一步加大了政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度,实行预决算和“三公经费”预决算公开;开展了清理收回结余结转资金工作,2015年盘活财政存量资金2.3亿元,全部调整用于全盟重点项目建设;制定出台了加强“三公”经费管理的意见及配套管理办法,自2012年以来,全盟“三公”经费决算数年均下降13.8%;大力推进国库集中支付制度改革,实现了国库集中支付制度全覆盖;进一步完善了盟与旗县市财政管理体制,调整了盟与乌兰浩特市的财政体制;落实“营改增”政策,减税规模达到5,000万元,惠及纳税人4,600余户;不断扩大政府采购范围和规模,2015年全盟政府采购规模达到34.6亿元,比2010年增长428%,资金节约率达到4.7%;积极开展财政投资评审工作,拓宽评审领域,2015年评审资金额度和评审项目数量较2010年分别增长67%和108%;积极开展政府购买服务试点工作,盟本级和各旗县市均已全面启动;完成了机关事业单位养老保险制度改革,建立健全了多层次养老保险体系;深化非税收入收缴管理改革,有效提升了非税收入管理水平;启动国有资产管理改革,制定了兴安盟行政事业单位和企业国有资产管理实施办法;开展行政事业单位国有资产清查工作,对盟直属国有企业实行了国有资本运营快报制度;规范公务员津贴补贴标准,行政事业单位津贴补贴实现有序发放。 

(六)财政自身建设呈现新面貌。五年来,各级财政部门主动适应新形势、新任务,聚精会神抓好党的建设。始终坚持“党要管党、从严治党”方针,加强完善管理体制机制,不断推进党建工作制度化和程序化进程,坚持用制度管权、管事、管人。扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育,层层传导压力,认真落实党委主体责任和纪检监督责任,持之以恒抓好中央八项规定和自治区28项配套规定的落实。加强干部队伍建设,深入推进干部素质提升工程,努力打造“学习型机关”。开展“民族团结进步示范单位创建”工作,国库集中收付局被树为“全盟民族团结进步十佳窗口单位”典型。深入推进依法行政依法理财工作,建立公众评价、专门考核、行业评价“三位一体”考核体系。强化监督执纪问责,进一步树立了为民、务实、清廉的财政干部队伍形象。 

在肯定成绩和总结经验的同时,我们也清醒地认识到,财政工作还存在一些困难和问题:财政收支结构性矛盾仍很突出,可支配财力比重有待提高,财政自给程度和人均财力低,财政支持经济发展的能力还很有限;旗县市财力仍很薄弱,对基层公共服务的保障能力较低,对农牧业、教育、科技的投入存在“挤出效应”;支出方面存在管理职责不清、问责处罚力度不够、跟踪问效滞后、使用效益不高等问题;政府性债务规模较大、增长较快,防范和化解财政风险的任务还比较艰巨;国有资产管理有待加强;财政管理的广度和深度还需进一步加大,等等。这些问题必须引起高度重视,在今后的工作中努力加以解决。 

三、“十三五”时期财政改革发展的主要任务 

“十三五”期间将是财税体制改革攻坚克难的关键时期,财政改革的跟进、落实工作压力大,任务重。当前,我们要把新常态作为谋划部署财政工作的前提,主动适应新常态,积极引领新常态,推动财政工作科学发展。“十三五”时期我盟财政发展思路是:准确把握好四个原则,确保实现三大工作目标,重点完成好两大任务。 

(一)准确把握好四个方面原则。一是坚持定位清晰,有所为有所不为。分清政府与市场的边界,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。坚持公共财政的基本定位,科学界定财政支出范围,积极做好公共财政应该去做的事项,有所为有所不为。二是坚持统筹平衡,突出重点。统筹兼顾,整合财政资源,着力优化预算支出结构,优先保工资、保运转、保民生、保重大政策和重点项目支出,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。三是坚持立足当前,着眼未来。紧跟财税体制改革步伐,及时落实相关配套措施,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度。既要考虑年度预算安排,也要考虑与中期财政规划与财政发展“十三五”规划的关系,体现跨年度财政平衡的要求。四是坚持绩效与公平兼顾。不断探索完善绩效管理的新途径、新方式,进一步提高财政支出效益,更加注重存量调整和效率优先,确保财政资金发挥最大效益。同时,要发挥好财政促进社会公平正义的职能作用,加大对公共产品和服务的投入力度,更大范围增强人民福祉。 

(二)确保实现三大工作目标。一是财政保障能力持续提高。预计2020年,全盟财政总收入将达到106亿元,全盟一般公共预算收入从“十二五”期末的26.66亿元突破50亿元,年均增长约15%。二是建立适应我盟发展的现代财政管理体系。到2020年各项改革基本完成,现代财政制度基本建立。建成更加科学的财政收入与经济增长互动机制,更加科学的全口径政府预算管理机制,更加科学的财政支出分配机制,更加科学的盟旗财政体制。三是实现依法理财水平明显提高。各项财政工作有法可依、有章可循、有据可查。财政监督机制、内控机制更加完善,财政资金使用绩效评价体系、岗位责任制和责任追究制度更加规范,财政工作更加透明,信息化手段更加高效。 

(三)重点完成好两大任务。一是改革任务。中央和自治区明确提出,当前和今后一个时期,要在适度扩大总需求的同时,着力加强供给侧结构性改革,坚持“宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底”的五大政策思路,集中抓好“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务。对财政工作而言,要围绕落实好这些新任务、新要求,深刻介入各方面体制和机制的构建,不断加大改革力度。初步建立全面规范、公开透明的现代预算制度;协助主管部门建立健全有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系;探索建立政府权责清单制度,逐步理顺盟旗两级政府事权关系,初步形成盟旗两级政府事权与支出责任划分的基本框架,基本构建起符合兴安盟发展的现代财政制度体系。二是发展任务。聚焦财政政策,保障我盟重大战略目标实现,优化财政支出结构,确保民生领域重点支出,创新财政资金新的投入方式,形成财政资金引导社会资本投入新兴产业发展的长效机制,加强财政金融服务,促进区域经济发展,实现财政保障与兴安发展同步。 

四、2016年全盟及本级财政预算安排意见 

2016年是“十三五”规划开局之年,做好今年的财政工作意义重大。预算安排的总体要求是:贯彻落实预算法和盟委(扩大)会议精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,围绕“8337”发展思路,继续落实实施积极财政政策,加快推进财税体制改革。加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出,提高财政资金使用效益。 

综合当前经济形势及全盟经济增长预期,按照盟委(扩大)会议安排部署,2016年全盟公共预算收入安排28.92亿元,比2015年完成数增加2.26亿元,增长8%。2016年3月1日,自治区政府办公厅下发了《关于2016年全区一般公共预算收入预期目标的通知》(内政办发〔2016〕18号),下达我盟一般公共预算收入考核目标为增长8%,预期目标为增长10.6%。 

根据财力测算,加上上年结转和预算执行中中央、自治区增加的各类补助,2016年全盟公共财政支出预计达到245亿元,比2015年支出数增加17.47亿元,增长8%左右。 

根据目前盟与旗县市财政体制,2016年预算安排对旗县市各类转移支付补助支出67.22亿元。其中:返还性支出2.23亿元,主要是根据中央和自治区有关财税体制政策确定的税收返还和基数补助;一般性转移支付支出47.82亿元,主要是自治区和盟里安排重点用于增强基层政府基本公共服务保障能力的补助基数;专项转移支付支出17.17亿元,主要是自治区提前下达的各类专项资金;上年结转专项支出8,445万元。 

预算法规定,各级财政预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,重点汇报盟本级政府预算安排情况。 

(一)盟本级可用财力安排情况 

预计2016年盟本级实际可用财力29.08亿元,比2015年预算数增加2.47亿元,增长9.3%。 

(二)盟本级财政预算安排的原则和政策重点 

一是严格控制一般性支出。公务经费和部门业务经费维持上年标准,实行零增长。二是坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”的原则。把有限的财力用在民生工程和社会事业上,集中财力办大事。三是落实盟委行署出台的扶持经济发展、培育主导产业的各项扶持性政策资金。四是落实农村牧区“十个全覆盖工程”盟级配套及70年大庆重点推进项目资金。五是足额安排偿债准备金。 

(三)2016年盟本级一般公共预算安排具体情况 

1、人员经费安排68,565万元,比2015年预算增加11,238万元,增长19.6%。增加的主要是:2015年工资改革、正常晋升、岗位人员变动调整工资和2016年带薪休假补贴。 

其中:离退休人员经费15,155万元;遗属补助经费187万元;死亡抚恤经费800万元。 

2、公用经费安排19,116万元,比上年增加494万元,增长2.65%。增加的主要是盟公安局等单位新建办公楼及新增单位或办公地址变更增加取暖面积而增加的取暖费。 

3、政府预备费安排6,000万元,与上年持平。 

4、财政非税收入支出安排21,768万元,比上年预算安排数增加7,832万元。 

5、农场局转移支付支出安排1,089万元,与上年预算安排数持平。 

6、燃油税改革转移支付支出安排1,445万元,与上年预算安排数持平。 

7、经济社会事业发展专项支出安排324,751万元,比上年预算安排数增加13,130万元,增长4.2%。其中:一般专项安排218,186万元,同比增加40,265万元,增长22.63%。重点专项安排106,565万元,同比减少27,135万元,下降20.3%。 

具体如下: 

---党政机关及各部门专项安排11,687万元。其中:一般专项安排10,687万元,重点专项安排1,000万元。支持“兴安英才”工程等人才培养。强化基层党组织建设和对外宣传平台建设。落实盟委统战工作和民族工作会议精神,促进统战工作和民族工作发展。保障党政机关各项工作正常开展。 

---国防专项安排500万元。重点保障征兵、国防动员等正常经费需要,落实盟委议军会议确定的相关建设项目。 

---武警、消防、边防、森警专项安排2,719万元。用于落实公安消防、公安边防、武警和森警部队的经费保障补助。 

---公检法司专项安排691万元。落实政法经费保障政策,支持政法部门基础设施建设,全面推进依法治盟。 

---农林水气象专项安排44,375万元。其中:一般专项安排12,134万元,重点专项安排32,241万元。支持重点区域绿化、庭院经济、“三互一促”示范嘎查村产业发展和扶贫攻坚工程。加强农田水利建设,加快现代农业发展。落实农牧业政策性保险配套资金。加强农业综合开发和一事一议财政奖补工作。 

---民政、卫生、计生、劳动和社会保障系统专项安排83,830万元。其中:一般专项安排65,280万元,重点专项安排18,550万元。重点用于提高优抚、城乡困难群体、五保供养等补助标准。保障十个全覆盖中农村养老保险配套和高龄津贴补助。落实机关事业单位养老金及职业年金政策。支持残疾人事业发展。支持全盟新型农村牧区合作医疗、城镇居民基本医疗保险和基本公共卫生服务建设,推进公立医院改革等。 

----教科文广电与传媒系统专项安排28,258万元。其中:一般专项安排6,562万元,重点专项安排21,697万元。支持体育场、图书馆、科技馆等重点文化体育建设项目。落实民族教育、足球事业发展、幼儿园民办公助、电视台取消医疗药品广告等各项补助政策。保障科技、教育和文体广电事业发展。 

---经济部门专项安排22,172万元。其中:一般专项安排9,095万元,重点专项安排13,077万元。用于支持百利舸园区、全盟重点镇建设及十个全覆盖农村牧区街巷硬化工程。支持主要污染物减排、大气污染防治、流域水污染防治工作。支持非金属矿勘察、土地利用总体规划调整和数字兴安地理空间框架等项目建设。 

---其他专项支出安排110,519万元。重点用于安排偿债准备金、项目前期费、工业发展专项、航线补贴、公车改革补贴、工资调整等。 

(四)政府性基金预算安排情况。 

2016年盟本级政府性基金收入预计2,175万元,根据收支平衡原则政府性基金支出安排2,175万元。 

(五)社会保险基金预算安排情况。 

2016年全盟社会保险基金收入预算55.46亿元,其中,社会保险费收入29.41亿元,投资收益0.94亿元,财政补贴收入17.83亿元,转移收入0.1亿元。 

2016年全盟社会保险基金支出预算53.67亿元,其中,社会保险待遇支出53.16亿元,转移支出0.06亿元。 

2016年社会保险基金结余预计11.62亿元,其中养老保险-0.85亿元,机关事业单位养老保险0.04亿元,城乡居民养老保险3.86亿元,城镇职工基本医疗保险3.58亿元,居民基本医疗保险2.79亿元,工伤保险0.89亿元,失业保险0.97亿元,生育保险0.34亿元。 

五、确保完成2016年预算的主要措施 

(一)继续深化财政体制改革。2016年是推进结构性改革攻坚之年,要按照盟委行署对改革的总体部署,在抓好重点领域改革落地的基础上,突出加快财税体制改革步伐,确保按预期完成重点工作和任务。按照中央和自治区部署,全面推开营改增改革。扎实推进预算管理改革。加大预算统筹力度,将政府存量债务还本付息纳入年初预算,实行中期财政规划管理。推进政府间财权与事权的责任划分。做好地方政府债务限额管理工作。稳步推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。推进社会保险费征缴体制改革。以促进精算平衡、强化激励约束、推动制度整合、完善筹资机制为核心,健全合理分担、可持续的养老保险和医疗保险机制。推进公立医院和基层卫生机构改革,深化农村综合改革,落实一事一议奖补政策,完善村级组织运转经费保障机制。扶持农村集体经济发展试点。加大政府购买服务力度,扩大试点范围。突出推进供给侧结构性改革。落实财税扶持政策,鼓励企业淘汰落后产能,化解过剩产能和兼并重组。改革保障性住房支持方式,促进城镇住房保障逐步向以租赁补贴为主,推进ppp模式开展公租房建设运营管理试点,鼓励棚户区改造货币化安置,支持去库存。 

(二)落实各项财政政策。加大积极财政政策力度,着力稳增长,调结构,增加公共服务供给,促进全盟经济发展。要创新投融资方式,发挥各类财政性引导基金的作用,加快推进政府与社会资本合作模式,吸引社会资本,增加有效投资。健全地方债务管理体系,积极争取地方政府债务额度,加大对全盟公益性项目的支持力度。要支持实体经济发展。落实好减税降费政策,减轻企业负担。采取财政贴息、政策性担保等方式,鼓励金融机构加大对税源大户、小微企业的信贷规模,解决融资难、融资贵的问题。要加大对养老、旅游、文化等新兴服务业的支持力度,促进新兴产业发展。 

(三)建立民生投入长效机制。按照中央和自治区“坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期”的要求,围绕补短板、促民生,建立更加公平、可持续的民生投入保障机制。要全力支持脱贫攻坚工程,确保年度脱贫目标完成。要全力支持十个全覆盖工程,创新资金保障模式,保证资金投入。要着力保障和改善民生,继续落实好民生实事。 

(四)加强预算执行管理,努力完成全年收支目标。一是全力以赴抓收入。协调税务部门,分级次、分税种层层细化落实到位,确保完成年度收入目标。二是加快预算执行进度。对上级专项和本级专项按照时限要求及时下达,并建立动态调整机制。三是进一步盘活存量资金。加快结转资金的执行进度,突出解决占用专项问题。四是严格控制一般性支出。 

(五)全面推进依法行政依法理财。深入学习贯彻新《预算法》,自觉地把新《预算法》的各项规定落实到具体工作中。要全面启动内控机制建设工作,按照分事行权、分岗设权、分级授权,强化流程控制、依法合规运行的要求,建立和实施内部控制制度。要加大财政公开力度。细化政府预决算公开内容,扩大部门预决算公开范围,加大“三公”经费公开力度,细化公开内容,所有财政资金安排的“三公”经费都要公开。要加强财政监督。发挥财政内部监督特殊作用,实现财政监督由下到上、由外到内、由事后到事中、事前的“三个转变”,使财政监督与财政资金同步运行。要严肃财经纪律。加大督查问责力度,围绕审计发现的问题,全力做好整改工作。 

(六)进一步加大向上争取资金和争取自治区支持力度。主动做好工作对接,要认真做好各项基础性准备工作,全面细致、实事求是地向自治区反映我盟的困难和问题,积极争取自治区的政策和资金支持。 

各位委员,今年财政收支预算任务已经明确,完成预算任务责任重大。我们要在盟委、行署领导下,依法行政、依法理财,全面推进预算管理制度改革,狠抓财政工作的落实,努力实现“十三五”时期经济社会发展良好开局,为推进全盟经济和社会各项事业全面协调发展做出积极贡献!