呼伦贝尔市人民政府关于2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

丨2017-11-01 09:52

信息来源:自治区人民政府

各位代表: 

受市人民政府委托,现将2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协委员和列席会议的同志们提出意见。 

一、2015年全市预算执行情况 

2015年,在市委、政府的坚强领导下,在市人大的法律监督和市政协的民主监督下,全市财政工作紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的总体要求,攻坚克难抓收入,优化支出保民生,不断深化财税体制改革,全力支持“十个全覆盖”工程建设,圆满完成全年财政收支目标任务,有力促进全市经济社会健康发展。 

(一)一般公共预算执行情况 

2015年,全市一般公共预算收入突破100亿元,达到103.33亿元,完成年初预算的101.03%,同比增加7.30亿元,增长7.60%,其中:税收收入完成76.25亿元,完成年初预算的98.29%,同比增加4.75亿元,增长6.64%;非税收入完成27.08亿元,完成年初预算的109.66%,同比增加2.55亿元,增长10.39%。加上上划中央、自治区税收收入,全市地方财政总收入完成167.74亿元,完成年初预算的102.45%,同比增加16.57亿元,增长10.96%。 

全市一般公共预算支出380.77亿元,同比增加32.26亿元,增长9.26%。汇总全市一般公共预算收入、自治区财政补助收入、地方政府债券转贷收入、上年结转结余、调入资金、安排预算稳定调节基金以及上解自治区支出、债务还本支出等结算项目后,2015年全市一般公共预算年终结余13.80亿元,全部为专项结转资金,按规定结转下年继续使用。 

2015年,上级财政对我市各类补助收入269.01亿元。扣除满洲里市和扎赉诺尔区,较上年同口径增加29.69亿元,达到244.15亿元,增长13.84%。其中,返还性收入和一般性转移支付收入135.49亿元;专项转移支付收入108.66亿元。按照中央和自治区相关转移支付分配办法,市财政下达旗市区(不含满洲里市、扎赉诺尔区)各类补助201.01亿元,比上年增加30.49亿元,增长17.88%。其中,返还性支出和一般性转移支付110.35亿元,专项转移支付90.66亿元。 

2015年,自治区转贷我市新增地方政府债券14.21亿元。市本级留用4.62亿元,用于农村牧区“十个全覆盖”工程市本级财政配套2.65亿元,占当年市本级留用新增地方政府债券的57.36%;转贷给旗市区(不含满洲里市和扎赉诺尔区)7.03亿元。 

2015年,市三届三次人代会审查批准市本级一般公共预算收入为25.47亿元。根据2015年12月31日统计数据,全年实际收入25.60亿元,完成年度预算的100.49%,比上年增加1.47亿元,增长6.11%;市本级一般公共预算支出74.34亿元,完成调整预算的92.31%(主要原因是:自治区专项下达和市本级重点项目开工时间较晚,专项收入按照专款专用的要求,当年未能全部列支,结转下年继续使用),比上年减少4.85亿元,下降6.12%。汇总市本级一般公共预算收入、上级补助收入、地方政府债券转贷收入、上年结转结余、调入资金、上解自治区支出以及地方政府债券转贷支出等上下级结算项目,与当年市本级公共财政预算支出相抵,扣除安排预算稳定调节基金1.18亿元后,年终滚存结余6.19亿元,全部为专项结转资金,按规定结转下年继续使用。 

(二)政府性基金预算执行情况 

2015年,全市政府性基金预算收入实际完成20.79亿元,完成年度预算的69.18%,比上年减少16.74亿元,下降44.60%。减少的主要原因是将残疾人保障金等11项基金转列一般公共预算管理,以及土地出让金收入下降所致。2015年全市政府性基金支出31.63亿元,同比减少14.05亿元,下降30.76%。汇总上级补助收入、上年结余收入、地方政府专项债务转贷收入,调出资金、上解支出和专项债务还本支出等结算项目后,2015年全市政府性基金年终结余4.66亿元,按规定结转下年继续使用。 

2015年,市三届三次人代会审查批准的市本级政府性基金预算收入为2.81亿元。根据2015年12月31日统计数据,全年实际收入4.03亿元,完成年度预算的143.47%,比上年增加0.05亿元,增长1.19%。加上上年结余收入、上解补助收入、旗市区上解收入和地方政府专项债券转贷收入,收入总量17.61亿元。2015年市本级政府性基金实际支出6.81亿元,同比增加0.58亿元,增长9.30%。加上调出资金、上解上级支出和地方政府专项债券转贷支出,支出总量16.18亿元。2015年,市本级政府性基金年终结余1.43亿元,按规定结转下年继续使用。 

(三)国有资本经营预算执行情况 

2015年,市三届三次人代会审查批准市本级国有资本经营预算收入为0.30亿元。根据2015年12月31日统计数据,市本级全年实际收入0.35亿元,完成年度预算的116.67%。通过“调出资金”安排0.35亿元,主要用于国有农牧场“十个全覆盖”工程。 

(四)社会保险基金预算执行情况 

根据2015年12月31日初步统计数据,全年社会保险基金收入76.74亿元,包括各项保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入等。全年社会保险基金支出79.18亿元,主要用于保险待遇支出、转移支出、上解支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的支出等。2015年市社会保险基金当年收支结余-2.44亿元,年末滚存结余36.94亿元。 

2015年,受国内外经济下行影响,市场需求减弱,主要工业产品产量和价格双下降,加上结构性减税因素,收入难度加大。而各项刚性支出需求不断增加,财政收支矛盾凸显。面对严峻的形势,全市上下认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,主动适应经济发展新常态,积极应对严峻复杂形势带来的困难和挑战,确保完成全年目标任务。 

——狠抓收入征管,确保高质量完成全年任务。财税部门紧紧围绕向经济发展要收入、向税收政策要收入、向加强征管要收入的工作思路,紧盯财政收入不放松。先后召开全市财税工作会议、财政局长座谈会和财政收支工作调度会议及早安排部署,按照年初任务目标,层层落实责任主体,任务和责任同步明确,形成全市上下抓财政收入的工作合力。市财政局采取班子成员包联制度,科室单位齐抓共管,并继续采取月统计、旬调度、日监控的工作机制,多措并举确保财政收入实现平稳增长,超额完成全年收入任务,收入总额和增速分别超过计划1.06亿元和1.03个百分点。在完成收入任务的同时,不断提升收入质量。2015年非税收入完成27.08亿元,占公共财政预算收入的比重为26.21%,低于自治区(32.74%)6.53个百分点。 

——不断优化支出结构,确保实现“三个保证”。在财政收入增长乏力的情况下,积极争取上级补助资金,设立工资专户,严控“三公经费”支出,集中财力,努力实现“保工资、保运转、保基本民生”三个保证目标。2015年全市“三公”经费支出4.27亿元,同比减少0.43亿元,压缩9.22%。其中,市本级支出0.83亿元,同比减少0.13亿元,压缩13.52%,完成了政府工作报告中“三公”经费再压缩5%的控制目标。同时民生支出得到较好的保障。2015年,全市用于教育、社会保障和就业、农林水、医疗卫生和住房保障等各项涉及民生支出达到254.12亿元,同比增加39.65亿元,增长18.49%,占地方财政总支出的66.74%,同比提高5.20个百分点。一是优先支持教育事业。全市教育支出达到47.70亿元,推动了义务教育、职业教育、高等教育、学前教育、民族教育均衡发展。为全市29671名农村牧区义务教育阶段家庭经济困难寄宿生和2950名城乡低保家庭子女,拨付生活费补助和发放升入普通高校新生入学资助资金1.03亿元。二是着力推进农村牧区建设。投入农村综合改革资金3.64亿元,用于对嘎查村公益事业建设“一事一议”补助和嘎查村经费补助。通过“一卡通”发放财政补贴资金突破40亿达到40.89亿元,补贴资金惠及378.66万人(次)。三是全面推进社会保障体系建设。财政拨付10.71亿元低保资金,城乡低保补助标准继续提高,惠及全市22.23万低收入群体。拨付城乡居民社会养老保险2.73亿元,落实城乡居民社会养老保险扩面提标工作。继续提高企业退休及社会养老保险参保人员、五保供养对象、孤儿、优抚对象补助标准和水平,及时发放低收入群体临时价格补贴和高龄老人津贴。四是继续支持医药卫生体制改革。健全基层医疗卫生服务体系,继续提高新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,由去年人均320元增加到380元,用于该项补助的财政资金达到5.44亿元。 

——千方百计筹措资金,支持“十个全覆盖”等重点工程建设。为更好的保障“十个全覆盖”工程,财政部门在争取转移支付、增加政府债券、设立基金、融资贷款等方面多头发力,积极拓宽渠道,切实保障“十个全覆盖”资金供给。除争取上级各项专项资金6.30亿元外,市本级财政投入资金10亿元(其中市本级专项资金配套3.64亿元、用“美丽乡村”产业基金承担6.36亿元),全力支持“十个全覆盖”工程。在落实好市本级投入任务的同时,全力帮助旗市区筹集资金26.70亿元(其中新增地方政府债券12.06亿元,“美丽乡村”产业基金13.64亿元),有效缓解了市本级和旗市区财政压力,超额完成了政府工作报告中投资22.10亿元的目标任务。 

——落实积极的财税政策,全力以赴支持经济发展。充分利用积极的财税政策,发挥财税政策的导向作用和资金的杠杆作用,提高投资的针对性和有效性,加快培育新的发展动能。一是降低企业发展成本。认真落实自治区扶持小微企业加快发展八条意见和市政府工业经济稳增长十条措施,增加市担保公司注册资本金1.3亿元,新增贷款5亿元的担保能力。加大电力扶持力度,为20户企业发放临时用电电价补贴3000万元,呼伦贝尔金新化工有限公司等6家获自治区电力需求侧管理资金343.5万元。扶持部分地区推行“助保贷”业务,扩大中小企业融资能力。二是促进产业转型升级。研究制定务实有效的激励政策措施,鼓励有条件的企业通过多种渠道主动化解、压减产能,拨付煤炭企业政策性亏损补贴5917万元。拨付战略新兴产业发展专项和工业转型升级(互联网+)等资金1075万元,促进新兴产业发展。落实产粮产油大县及商品粮大省奖励政策,下达产粮大县奖励资金4.10亿元,启动实施大豆目标价格补贴工作,获得4.58亿元补贴资金。三是夯实城乡发展基础。拨付17.95亿元用于交通运输事业发展,扎兰屯等地机场工程全部完工,各项重点公路建设项目有序推进。通过城投公司融资4.00亿元(已拨2.35亿元)支持滨州铁路电气化改造工程征地拆迁。拨付21.23亿元,支持我市公共卫生、保障性住房等基础设施建设。筹集并投入5.00亿元用于海拉尔区市区共建基础设施项目。 

——积极稳妥推进财政改革,提高财政科学化管理水平。认真贯彻自治区和市委关于深化财税体制改革的决策部署,制定并积极推进全面深化财税体制改革工作实施方案,确保十四项财税体制改革有序进行,2015年已完成八项改革任务。一是推进预算制度改革。制定深化预算管理制度改革的实施方案、制定完善财政转移支付制度的实施意见、确定编制三年财政规划办法。完善一般性转移支付制度,逐步提高一般性转移支付比重,编制“十三五”期间财政发展规划,优化财政支出结构,积极盘活财政存量资金,规范地方政府债务管理,财政资金使用效益进一步提升。二是建立权责发生制的政府综合财务报告制度。制定了《呼伦贝尔市本级2014年度权责发生制政府综合财务报告试编工作实施方案》,进一步扩大试编范围,7月末全市圆满完成2014年度权责发生制政府综合财务报告试编工作。三是实施全面规范的财政预算制度和公开透明的“三公经费”公开制度。制定了《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》,按规定时间通过政府门户网站完成了市本级财政预决算及“三公”经费预决算公开工作。四是建立地方政府债务管理机制。将政府债务化解工作纳入旗市区领导班子年度目标考核范围,并根据财政部评估的地方政府性债务风险状况,对债务高风险地区进行风险预警,切实防范和化解债务风险。五是进一步开展政府购买服务工作。制定出台了《呼伦贝尔市政府购买服务工作领导小组工作制度》。六是落实自治区行政事业性收费目录清单及自治区政府定价目录。取消和暂停征收12项中央级设立的行政事业性收费,并对小微企业免征42项中央级设立的行政事业性收费,进一步减轻了企业特别是小微企业负担,促进工业经济平稳运行。七是推进“省直管县”财政改革试点和公务用车改革工作。按照自治区要求,对省直管县财政改革试点旗县(阿荣旗、新左旗)的财政管理体制、转移支付基数测算、财政结算及财政预(决)算等进行了梳理,认真做好前期准备工作。按照自治区统一部署,公务车制度改革有序推进,开展执法执勤用车制度改革摸底和梳理,为制定我市党政机关执法执勤用车制度改革办法奠定基础。其余6项改革任务均取得了阶段性成果。 

2015年是“十二五”规划收官之年。五年来,通过全市上下艰苦努力,“十二五”财政规划确定的各项目标全面实现,财政工作取得重要成果,财政发展步入新的轨道。主要表现在四个方面:一是财政收入连上新台阶。“十二五”期间,全市一般公共预算收入从2010年的55.99亿元起步,五年连续突破了60亿元、70亿元、80亿元、90亿元和100亿元的关口,2015年达到103.33亿元,年平均递增13.04%。二是财政支出实现新突破。全市一般公共预算支出五年累计1592.55亿元,是“十一五”期间的2.30倍。由2010年的207.92亿元,增加到2015年380.77亿元,年平均递增12.86%。三是旗市区收入迈上新层次。“十一五”期末,旗市区一般公共预算收入不足亿元的1个,超过5亿元的仅有3个,到“十二五”期末全部实现超亿元,超过5亿元的上升到7个,超过10亿元有2个。四是民生保障提升新档次。“十二五”期间,一般公共预算涉及民生的各项支出由2010年的120.75亿元增加到2015年的254.12亿元,年均递增16.04%,高于一般公共财政预算支出平均增幅3.18个百分点;占同期一般公共预算支出的比重,由2010年的58.08%提高到2015年的66.74%,提高8.66个百分点。 

在看到成绩的同时,我们深刻认识到,当前财政工作还存在一些困难和问题,主要是:经济发展的不确定因素和影响财政收入稳定增长的因素较多,财政增收难度加大;财政收入结构不尽合理,收入的质量和可持续性需进一步提高;财政支出需求与财力增长不同步,收支矛盾依然突出,预算平衡难度加大;部分旗市区可用财力增长缓慢,保工资、保运转、保基本民生压力较大;通过决算审计、预算执行情况审计和各种专项审计,发现问题依然较多。针对这些问题,我们将认真分析研究并在今后工作中切实解决。 

二、2016年预算草案 

2016年是“十三五”规划开局之年,也是着力推动结构性改革的攻坚之年,做好今年财政工作意义重大。2016年财政预算安排的总体要求是:全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和中央、自治区经济工作会议精神,深入落实市委三届七次全委会议和全市经济工作会议的安排部署。按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险的总基调。继续落实积极财政政策,加快推进财税体制改革,确保财政平稳运行。继续加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障基本民生支出,从严控制一般性支出,不断增强财政资金的使用效益,保障和促进全市经济社会健康发展。 

根据上述总体要求和全市经济社会发展预期目标,综合考虑各种收支增减因素,建议2016年全市一般公共预算收入安排110亿元,增长6.5%。按照现行财政体制测算,2016年全市一般公共预算支出达到405亿元,增长6%以上。 

根据《预算法》规定,各级政府预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面重点报告市本级财政预算草案编制情况。 

(一)一般公共预算安排情况 

按现行财政体制划定的收入范围和自治区已明确的补助数额,2016年市本级一般公共预算可用财力安排47.08亿元,比上年年初预算同口径增加3.16亿元,增长7.19%。其中:一般公共预算收入21.93亿元(含专项收入财力1.00亿元),自治区财力性补助收入23.97亿元,动用预算稳定调节基金1.18亿元。加上动用上年各项可支配的结转资金0.78亿元、2015年盘活财政存量资金0.94亿元,全年可支配财力48.8亿元。 

2016年市本级一般公共预算支出预算按经济分类和功能分类分别编制,从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分,市本级一般公共预算支出安排情况是:基本支出预算安排30.18亿元,较上年增加3.03亿元,占61.84%;项目支出安排18.62亿元,较上年同口径增加0.52亿元,占38.16%。 

同时,按照预算法关于“地方各级政府应当将上级政府提前下达的转移支付预计数编入本级预算”的要求,截至2015年12月31日,自治区提前下达我市专项转移支付中,市本级安排22.8亿元,重点用于:教育补助资金1.27亿元,社会保障和就业补助资金1.85亿元,医疗卫生与计划生育补助资金0.37亿元,城镇保障性安居工程补助资金2.56亿元,公路建设补助资金4.00亿元,农林水补助资金9.70亿元,节能环保补助资金2.45亿元。 

按功能分类划分,主要安排情况是: 

——安排一般公共服务支出3.17亿元,比上年年初预算增加0.19亿元,增长6.28%。除用于保障市级党政机关、各职能部门的人员及公用经费等基本支出外(下同),主要用于落实促进高校毕业生就业政策、加强和创新社会管理工作、扶持少数民族经济发展、第三次全国农业普查、向北开放、自然资源资产负债表编制、全国行政事业单位资产清查工作等。 

——安排公共安全和国防支出3.72亿元,比上年年初预算减少0.44亿元,下降10.5%。重点用于推进政法经费保障体制改革,支持公检法司单位办案业务开支,按照国家政策安排国防动员和消防、边防等武警补贴经费等。 

——安排教育支出6.69亿元,比上年年初预算增加1.04亿元,增长18.41%。主要用于落实中等职业学校及高中“两免”补助、高校助学贷款贴息补偿、职教幼教退休教师待遇补差、普通本科高校生均拨款配套政策、校舍建设及安全改造项目、中小学校园足球工作等。 

——安排科学技术支出0.61亿元,比上年年初预算增加0.1亿元,增长20.12%。用于科技进步奖励、应用技术研发推广、科学技术普及和农牧民科技增收经费等。 

——安排文化体育与传媒支出1.33亿元,比上年年初预算增加0.32亿元,增长32.02%。主要用于实施直播卫星户户通工程、“村村通”工程、向牧民群众免费赠阅蒙文呼伦贝尔日报、促进文化事业大发展大繁荣、央视春晚保障内蒙古分会场服务保障工作、《走进呼伦贝尔》纪录片拍摄等。 

——安排社会保障和就业支出11.78亿元,比上年年初预算增加1.24亿元,增长11.77%。主要用于落实城乡低保、重点优抚对象自然增长机制、城乡居民社会养老保险、城镇“三无”人员生活救助、高龄老人津贴、就业创业、低收入农牧户冬季取暖用煤补助、国家机关工作人员及离退休人员一次性抚恤、赴西藏地区服役的义务兵市级优待金等。 

——安排医疗卫生与计生生育支出4.14亿元,比上年年初预算增加0.72亿元,增长20.94%。主要用于落实城市社区卫生服务、新型农村牧区合作医疗、城镇居民基本医疗保险、城乡医疗救助、标准化卫生室建设、旗县级公立医院取消药品加成补助、乡村卫生室一体化管理补助、优抚对象医疗补助、计划生育事业费、计划生育家庭奖励等政策,开展疾病防控、食品安全监管等。 

——安排节能环保支出2.98亿元,比上年年初预算增加2.38亿元,增长396.67%。 

——安排城乡社区事务支出0.27亿元,比上年年初预算增加0.04亿元,增长17.39%。 

——安排农林水事务支出16.41亿元,比上年年初预算增加8.37亿元,增长109.31%。主要用于扶贫攻坚和“十个全覆盖”工程、选聘高校毕业生到嘎查村任职、落实村级公益事业一事一议奖补、农村牧区饮水安全、农牧业产业化、草原畜牧业转型升级、农区畜牧业转型升级、节水灌溉、农业保险、森林保险、农业综合开发、跨省区水库移民扶持匹配资金等。 

——安排住房保障支出3.86亿元,比上年年初预算增加2.44亿元,增长171.88%。 

——安排交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管、国土资源气象、粮油物资管理等支出6.81亿元,比上年年初预算增加1.65亿元,增长31.98%。主要用于农村牧区道路、矿产资源及土地利用规划、支持中小企业发展、通用航空发展、旅游发展规划、落实小额担保贷款贴息、助保金贷款引导资金、县域金融机构涉农贷款增量奖励政策等。 

——预备费支出0.02亿元,比上年年初预算减少0.18亿元,下降90%。 

——债务还本、付息、发行费用等支出8.23亿元。 

——安排其他支出1.58亿元,比上年年初预算减少2.95亿元,下降65.12%。主要用于落实同城同待遇津补贴政策对财政困难的旗市区转移支付、安排民生等政策匹配资金、市直单位公用取暖等。 

综合上述各类支出,按支出项目划分,市本级用于教育、科技、文化、社会保障、医疗卫生、农林水、住房保障等民生支出达到47.69亿元,占当年总财力的66.61%。市本级用于“十个全覆盖”工程配套资金总额达到10亿元,其中年初预算安排3.46亿元,占全年总财力的4.83%,占一般公共预算项目支出的18.58%;还将通过争取自治区“2016年新增地方政府债券”和设立产业基金筹集6.54亿元,全年市本级财政用于“十个全覆盖”工程配套资金超过上年水平。市本级用于扶贫开发配套资金达到4.21亿元,占全年总财力的5.88%。用于补助旗市区支出达到27.49亿元,占全年总财力的38.39%。 

(二)政府性基金预算安排情况 

按照政府性基金“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的预算编制原则,2016年市本级政府性基金收入预算安排2.22亿元,比2015年预算数减少0.59亿元,下降21%。加上动用上年各项可支配的结转资金0.06亿元及自治区预下达专项补助0.1亿元,全年政府性基金预算总财力2.38亿元,同比减少0.68亿元,下降22.22%。2016年,由于国家继续将部分政府性基金收支转列一般公共预算等原因,致使政府性基金收入大幅下降。与收入相对应,按照基金支出项目需求予以安排相关支出。同时,按照《预算法》和财政预算体制改革要求,将体育彩票公益金、福利彩票公益金等政府性基金统筹纳入预算管理,共计增加市本级政府性基金可用财力0.75亿元,按规定用途,安排具体支出项目。 

(三)国有资本经营预算安排情况 

根据现行国有资本经营预算编制政策规定和“呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发《试行国有资本经营预算实施意见》的通知”要求,2016年市本级国有资本经营收入安排0.09亿元,收入来源主要是国有农垦企业股权分成。按照“以收定支、统筹兼顾、突出重点”的原则,2016年市本级国有资本经营预算支出安排0.09亿元,主要用于支持农垦企业发展。 

(四)社会保险基金预算安排情况 

2016年,市本级社会保险基金预算收入安排8.55亿元,包括各项保险基金缴费收入、财政补贴收入、利息收入和转移收入等其他社会保险基金收入;全年社会保险基金支出预算安排9.52亿元,主要用于各项保险待遇支出和按照《社会保障法》及相关规定安排的其他社会保险基金支出等。市本级当年收支结余-0.97亿元,年末滚存结余14.99亿元。 

三、确保圆满完成2016年预算任务 

按照市委对全市经济财政工作的总体要求,为圆满完成2016年预算任务,将重点做好以下几个方面工作: 

(一)发挥职能作用,推动供给侧改革。一是促进去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,提高产业发展水平。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,按照建立现代企业制度的要求,落实财税支持政策,鼓励企业淘汰落后产能、化解过剩产能和兼并重组。积极争取中央、自治区专项补助资金。加大项目实施监管力度,确保项目按期完成并发挥效益。二是加快社会保障制度改革。以促进精算平衡、强化激励约束、推动制度整合、完善筹资机制为核心,健全合理分担、可持续的养老保险和医疗保险机制。整合城乡居民基本医疗保险制度和管理体制,全面建立城乡居民大病保险制度。防范社保基金收支矛盾突出风险,切实做好财政社会保障基金预算执行管理工作,强化收入征缴主体责任,严格规范支出。三是提升经济发展质量。全力支持“五大基地”建设,促进“互联网+”等新兴产业发展,积极培育养老、旅游、文化、健康等新型服务业,提高供给质量,扩大消费需求。积极落实减税降费政策,减轻企业负担,降低企业成本,促进大众创业、万众创新。继续运用财政资金引导作用,通过财政贴息、担保等方式,鼓励金融机构加大对小微企业贷款规模,解决融资难、融资贵的问题。四是积极支持向北开放战略。加强铁路、公路、口岸等基础设施建设,深度融入“一带一路”、“一堡一带”战略。积极支持促进与俄蒙各领域交流合作发展,努力打造向北开放的重要桥头堡。 

(二)加强预算管理,保证完成收支目标。一是全力以赴组织财政收入。将收入任务落实到各旗市区、各征收部门,在落实好各项结构性减税政策的基础上,加强收入征管,强化收入执行的动态分析和监控。建立与相关经济指标变化相衔接的考核体系,加强考核,强化激励约束机制,确保完成全年收入任务。二是加快预算支出进度。加强支出管理,硬化支出预算约束,及时批复部门预算。严格按照预算法规定时限,下达各项补助资金,从源头上加快预算执行进度。严格控制预算追加,继续压缩“三公”经费等一般性支出,优先“保工资、保运转、保基本民生”支出。三是进一步盘活财政存量资金。加大对结余结转等资金的管理力度,统筹使用政府可支配财力,切实把“死钱”变“活钱”、“零钱”变“整钱”,支持重点领域建设,提高财政资金效益。 

(三)健全财政体系,保障民生支出增长。一是创新民生投入方式。发挥好各类财政性引导基金的作用,加快推进政府与社会资本合作(PPP)模式,吸引社会资本,增加有效投资,提高公共服务能力。创新公共服务供给制度,通过设立PPP基金、股权合作、财政贴息等政策,拉动社会资本进入公共服务领域。健全地方债务管理体系,积极发挥新增地方政府债券额作用,加大公益性项目建设力度。二是努力推进农牧业现代化建设进程。优化财政支农支出结构,把握政策方向,建立支农支牧投入稳定投入增长机制。落实各项财政支持政策,稳步推进国有林场、国有林区和农垦企业改革。三是全力支持打赢脱贫攻坚战。认真落实中央、自治区扶贫开发工作会议精神,强化财政综合扶贫投入体系,促进相关领域资金优先向贫困地区、贫困人口倾斜,全力实施精准扶贫方略,全面打赢脱贫攻坚战。四是全力支持“十个全覆盖”工程。统筹整合使用涉农涉牧资金,增加工程项目财政直接投入。进一步创新投融资方式,通过设立“产业基金”等形式,努力形成“财政资金+社会资金+群众筹资投劳”的资金保障模式,全力支持“十个全覆盖”工程建设。 

(四)深化财税体制改革,提升依法理财水平。一是深化预算管理制度改革,提高预算管理水平。细化政府性基金预算、国有资本经营预算编制,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,明确支出范围。二是规范政府性债务管理,积极防范化解财政风险。在自治区人民政府批准的限额内,根据各地区债务风险、财力状况等因素确定市本级及旗市区的政府债务限额。加强存量债务管理,督促各旗市区通过预算安排偿债资金,妥善化解存量债务。三是建立健全绩效评价体系,切实加强财政监督与服务。促进投资评审、内部控制、绩效评价和财政监督工作有机结合,将监督寓于预算管理全过程。建立健全贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理与评价体系,提高财政资金使用效益。围绕审计发现问题的督促整改,推行督查问责制度,维护财经纪律。 

各位代表,2016年财政工作任务艰巨、责任重大,我们将在市委、政府的正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督和指导,认真听取市政协的意见和建议,进一步解放思想、坚定信心、攻坚克难、扎实工作,采取更加科学有效的措施,圆满完成财政各项工作目标任务,为实现“十三五”规划良好开局做出新的、更大的贡献!