2017年1-3月份乌海市财政收支运行情况

丨2017-06-07 17:05

      信息来源:乌海市人民政府 

一、全市一般公共预算收支完成情况 

(一)一般公共预算收入完成情况 

一季度,全市一般公共预算收入完成18.94亿元,同比增加8734万元,增长4.8%。其中,税收收入完成8.46亿元,同比减少1.44亿元,下降14.5%;非税收入完成10.48亿元,同比增加2.31亿元,增长28.3%。 

分征管部门看,市国税系统征管入库3.78亿元,同比增加2.4亿元,增长173.4%;市地税系统征管入库4.48亿元,同比减少4.21亿元,下降48.4%;财政部门组织入库10.68亿元,同比增加2.69亿元,增长33.7%。 

分级次看,市本级完成8.96亿元,同比增加2.59亿元,增长40.7%;区级完成9.98亿元,同比减少1.72亿元,下降14.7%。其中: 海勃湾区完成4.41亿元,同比减少1.64亿元,下降27.1%;乌达区完成2.48亿元,同比减少7380万元,下降22.9%;海南区完成3.08亿元,同比增加6579万元,增长27.1%。 

一季度,加上上划中央和上划自治区税收,全市地方财政总收入完成28.32亿元,同比增加4.51亿元,增长19%。 

从总量和增速上看,乌海市一般公共预算收入总量在全区十二个盟市排名中列第八位,与上年同期持平;增速列第十一位,比全区增速低6.4个百分点。 

(二)一般公共预算支出完成情况 

一季度,全市一般公共预算支出完成21.65亿元,同比减少5.48亿元,下降20.2%。 

分级次看:市本级完成11.75亿元,同比减少6531万元,下降5.3%;区级完成9.9亿元,同比减少4.83亿元,下降32.3%。其中: 海勃湾区完成4.23亿元,同比减少1.85亿元,下降30.4%;乌达区完成1.89亿元,同比减少4.87亿元,下降72.1%;海南区完成3.78亿元,同比增加1.89亿元,增长99.9%。 

二、全市政府性基金收支预算完成情况 

一季度,全市政府性基金收入完成2431万元,同比减少2519万元,下降50.9%。其中: 国有土地使用权出让收入完成1500万元,同比减少1950万元,下降56.5%;城市公用事业附加收入完成931万元,同比减少569万元,下降37.9%。 

全市政府性基金支出完成2681万元,同比减少4360万元,下降61.9%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出2045万元,同比减少4515万元,下降68.8%。 

三、一季度预算执行的主要特点 

(一)税收收入持续增长,非税收入增幅较高 

1-3月份,全市税收收入(含上划中央和上划自治区税收,以下均为该口径)完成17.84亿元,同比增加2.21亿元,增长14.1%,较上月增幅回落8.4个百分点,较上年同期增幅提高11.1个百分点。其中一般公共预算税收收入因一次性耕地占用税减收4.21亿元,同比下降14.5%。 

分税种看,全市主体税种合计完成13.45亿元,同比增加5.21亿元,增长63.3%,较上年同期提高55.8个百分点,较上月回落12个百分点,占同期税收比重75.4%。其中受“营改增”政策影响,增值税增长幅度最大,同比增加4.9亿元,增长117.2%,个人所得税同比增加1.28亿元,增长125.9%。地方税种(包括资源税、不含营业税)持续呈降幅态势,1-3月,同比下降42.8%,较上月降幅扩大8.6个百分点,较上年同期降幅扩大40.7个百分点。营业税同比减少1亿元,下降87%,一次性税收耕地占用税同比减少4.21亿元,下降100%。 

从收入结构看,非税收入占比偏高,增幅较大,1-3月,全市非税收入同比增长28.3%,占一般公共预算收入的55.3%。增长较多的收入项目主要是教育费附加收入、政府住房基金收入、国有资本经营收入和国有资源(资产)有偿使用收入。  

分行业看,1-3月份,乌海市九个重点行业累计入库税收15.5亿元,同比增收5.19亿元,增长50.3%,高于全市税收增幅40.8个百分点,占税收收入的比重为90.5%,较上年同期提高了24.5个百分点。具体来说: 

煤炭(包括煤炭开采业、洗选业和炼焦业)因一季度煤炭价格上涨,同比增收较多。1-3月份该行业入库税收4.94亿元,同比增加3.23亿元,增长1.9倍,占税收收入的比重近1/3,较上年同期提高18个百分点 

化工业入库税收2.89亿元,同比增加8364万元,增长40.6%,占税收收入的比重为16.9%,较上年同期提高3.7个百分点。 

建筑业入库税收7410万元,同比增加1104万元,增长17.5%,占税收收入的比重为4.3%,较上年同期提高0.3个百分点。 

建材业入库税收7193万元,同比增收3921万元,增长1.2倍,占税收收入的比重为4.2%,较上年同期提高2.1个百分点。 

电力、热力生产和供应业入库税收1.39亿元,同比减少4142万元,下降23%,占税收收入的比重为8.1%。 

批发和零售业一季度入库税收1.62亿元,同比增加4524万元,增长38.7%,占税收收入的比重为9.5%,较上年同期提高2个百分点。 

全面推开“营改增”后,金融业税收增长明显,一季度金融业入库税收2.02亿元,同比增加2956万元,增长17.2%,占税收收入的比重为11.8%,较上年同期提高0.8个百分点。 

房地产业入库税收7314万元,同比增加1494万元,增长25.7%,占税收收入的比重为4.3%,较上年同期提高0.6个百分点。 

交通运输业入库税收4479万元,同比增收1299万元,增长40.8%,占全市税收的比重为2.6%,较上年同期提高了0.6个百分点。 

除重点行业外,截至3月底,其他行业入库税收1.62亿元,同比减少3.7亿元,下降69.5%,占税收收入的比重为9.5%,较上年同期下降24.5个百分点(主要是耕地占用税同比减少所致)。 

(二)一般性支出持续减控,民生和社会事业等重点支出得到有效保障 

一季度,全市一般公共服务支出同比下降0.6%,降幅较上月收窄了10.1个百分点。全市用于民生和社会事业发展方面的支出完成15.68亿元,占全市一般公共预算支出的比重为72.4%。其中:社会保障和就业支出4.86亿元,同比增加1.25亿元,增长34.5%;医疗卫生支出1.31亿元,同比增加3415万元,增长35.4%;农业支出1.35亿元,同比增加1.25亿元,增长12.8倍;住房保障支出1.1亿元,同比增加4744万元,增长75%。 

三、争取资金情况 

一季度,上级下达乌海市转移支付资金8.83亿元,与去年持平,其中:专项转移支付补助3.45亿元,比上年减少0.64亿元,下降15.8%(主要是部分专项转移支付去年已提前下达;一般性转移支付5.38亿元,比上年增加0.66亿元,增长14%;  

四、下一步工作重点 

(一)确保完成年度收入预期目标 

按照年初确定的收入任务,进一步细化工作目标,依据大数据,强化协调分析,加快建设综合治税信息共享系统。强化非税收入管理,确保非税收入占比控制在合理范围内。准确把握国家、自治区投资政策导向及重点,找准争取上级资金切入点,扩大向上争取资金规模,提高成功率。 

(二)强化支出预算执行管理 

督促部门提前做好项目预算执行前期准备,优化资金审批拨付流程,严格按规定时限和范围提前下达转移支付。继续加大对结余结转资金的管理,及时清理消化收回存量资金,切实形成实际支出。  

(三)扎实推进各项改革 

全面开展编制权责发生制政府综合财务报告、中期财政规划和部门三年滚动财政规划。强化政府预算约束,建立跨年度预算平衡机制。进一步完善融资担保政策,缓解企业融资难、融资贵问题。继续推行政府与社会资本合作(PPP)融资模式,大力发挥财政资金引导作用,多渠道融资,努力吸引社会资本参与基础设施领域的投资,争取更多的PPP项目列入国家、自治区项目库并落地。继续推广政府购买服务制度,完善政府购买服务指导性目录,建立政府购买服务平台和第三方评审机制,健全政府购买服务配套措施,扩大政府购买服务的范围和规模。做好政府性融资的清理工作,摸清底数,划清政府偿还责任,有效防范政府财政风险。稳妥做好国有企业“三供一业”分离移交工作。 

(四)继续强化基础管理 

建立内部推进机制,形成依托业务部门、依靠基层财政、分头逐层上报的项目征集体系。注重绩效评价结果应用,将评价结果作为调整支出结构、完善财政政策和科学安排预算的重要依据。加大对重大政策落实、民生等重点专项资金和预算执行情况的监督检查力度,严格责任追究,确保政策有效落实。推动财政信息系统一体化建设和整合,着力推进核心系统统建统管与集中部署,构建以收支运行监控、收入预测预警、政府债务风险监控、宏观决策支持、投入效益分析为核心的应用支撑系统。