内蒙古党委办公厅2015年部门决算说明

丨2016-08-29 15:51

 

一、单位构成情况

(一)自治区党委办公厅内设处室情况

自治区党委办公厅内设处室18个,包括秘书处、法规处、常委办、会议处、督查室、综合一处、综合二处、综合三处、信息调研一处、信息调研二处、信息调研三处、翻译处、人事处、机关党委、行政处、机要交通处、保卫处、离退休人员工作处。

(二)自治区党委办公厅及所属单位机构设置情况

1.自治区党委办公厅本级为行政单位(正厅级)。

2.自治区党委专用通信局为全额拨款事业单位(副厅级)。

3.自治区党委办公厅车辆服务处为全额拨款事业单位(正处级)。

4.自治区党委机关事务服务中心为全额拨款事业单位(正处级)。

5.自治区党委机关印刷厂为差额拨款事业单位(正处级)。

6.自治区党委机关幼儿园为差额拨款事业单位。

7.自治区党委办公厅信息服务中心为全额拨款事业单位(正处级)。

二、职能职责

   (一)自治区党委办公厅主要职责

1.负责自治区党委日常文电的处理,党委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2.负责中央和自治区党委重要工作部署贯彻落实的督促检查,中央文件、中央领导批示和自治区党委文件、党委领导同志批示的落实、催办工作。

3.围绕自治区党委总体部署,负责信息收集、反映动态、综合调研,以及自治区党委文稿起草和文件审核、印发。

4.负责自治区党委召开的会议的筹备、组织和服务工作,自治区党委常委会议、书记办公会议的会务工作及会议纪要、决定事项、通知的起草、印发,自治区党委领导公务活动的安排。

5.负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅文件的蒙文翻译、印发,自治区党委有关会议的蒙文、蒙语翻译。

6.负责中央领导同志、中央各部门负责同志、区外重要来宾和各盟市委领导的接待工作。

7.负责协调自治区各大班子办公部门,对全区党委系统办公部门进行业务指导。

8.负责自治区党委机关财务、房产、医疗保健、安全保卫等管理服务工作。

9.负责自治区档案局、机要局、保密局的管理工作。

10.承办自治区党委、中央办公厅交办的其他事项。

(二)自治区党委专用通信局主要职责

1.在自治区党委办公厅、自治区通信管理局以及中央国内专用通信局(中南海电信局)的领导下,按照国家有关法规,加强内部管理,提高服务质量,满足自治区党政领导及党政机关的通信需求。

2.负责自治区内党政专用通信网发展规划的编制以及区内党政专用通信网的建设、运营、维护工作。

3.负责自治区党政专用通信网、普通通信网的运营服务和业务领导、管理工作。

4.协助国内专用通信局,负责中央领导同志在内蒙古地区工作、视察期间的重要通信保障工作。

5.负责自治区党委、政府主要领导同志外出期间的随行通信服务和应急通信保障工作。

6.负责区内党政专用通信网的资产、运营资金及建设资金的管理。

7.负责本单位的精神文明建设工作。

8.组织落实内蒙古党委办公厅、自治区通信管理局和国内专用通信局交办的其他工作。

(三)党委办公厅车辆服务处主要职责 

1.负责保障自治区党委、办公厅领导工作用车和党委办公厅机关工作运转车辆服务工作。

2.负责自治区重要接待工作用车和各类重要会议、活动的车辆服务保障工作。

3.负责党委办公厅公务车辆的运行管理和日常维护、保养、维修工作,确保车辆安全运行。

4.负责办理机关公务车辆的购置、销毁手续及车辆上户、保险、各种证照、年检和事故处理等各项业务工作。

5.负责本处固定资产和资金的管理。

6.贯彻落实党委办公厅的决定和厅领导的指示,组织开展精神文明建设工作,努力营造团结、和谐、积极向上的工作氛围,不断塑造党政机关车辆服务新形象。

7.完成上级领导交办的其它工作任务。

(四)党委机关事务服务中心主要职责

1.负责党委机关及家属区的供水、供暖、供电工作。

2.负责党委机关及家属区的房屋、水、电、暖、维修、改造、安装等工作。

3.负责党委机关及家属区的绿化、美化、环境卫生的管理和清扫工作。

4.负责党委机关食堂的管理工作。

5.在保证搞好机关后勤服务的前提下,开展对外有偿服务。

(五)党委机关印刷厂主要职责

1.用蒙汉两种文字印制中共中央文件,印制自治区党委经批准及党委各部门的文件、材料、内部刊物等。

2.印制自治区党委及党委各部门召开的各种会议文件、材料、简报等。

3.承印党委各部门的日常文印任务。

4.在保证完成党委及党委各部门文印任务的情况下,承办直属机关各单位及其他单位的各种文印业务,为社会提供服务。

(六)党委机关幼儿园主要职责

1.接收党委机关干部职工两岁半的幼儿入托和入园。

2.根据党的教育方针,对幼儿实施学龄前德、智、体、美、劳全面发展教育和培养。

3.科学地管理幼儿生活,对幼儿提供良好的饮食和休息条件,保障幼儿安全。

4.负责幼儿防病、预防接种和卫生保健工作。

(七)党委办公厅信息服务中心主要职责

1.具体承办自治区党委系统计算机信息网络的组建、维护和管理,网络工作人员的技术培训。

2.负责自治区党委系统各类信息的计算机传输、存贮和查询。

3.结合自治区党委系统办公部门的工作特点和要求,统一开发、推广适用的办公自动化计算机应用软件;负责对自治区党委系统计算机网络硬件设备的统一配置及维修。

4.围绕自治区党委的中心工作,充分利用党委系统计算机信息网络的设备资源和信息资源,进一步拓宽信息服务领域,为自治区党委和各级领导提供多方面的服务。

三、2015年度预算执行情况

(一)收入支出结构分折

12015年度总收入19,629.51万元,其中财政拨款18,320.85万元,占全年拨款总额的93%;经营收入1,285.54万元,占全年收入总额的6.5%;其他收入23.11万元,占全年收入总额的0.05%

22015年度总支出19,098.66万元,其中基本支出13,403.25万元,占全年支出总额的70.18%;专项业务支出5,129.7万元,占全年支出总额的26.86%;经营支出565.71万元,占全年支出总额的2.96%

(二)各项经费预算执行情况(单位:万元)

类款项

科目名称

年初预算收入数

本年

追加

年末核减数

年末实际

支出数

2013101

行政运行

1613.4

288.99

 

1902.39

2013102

一般行政管理事务

 

337.7

 

337.71

2013103

机关服务

322.5

99.9

 

422.4

2013105

专项业务

4550

 

49.3

4500.7

2080501

行政离退休

751.8

342.33

 

1094.13

2080801

死亡抚恤

 

32.89

 

32.89

2210201

住房公积金

294.22

48.78

 

343

2013150

事业运行

7589.27

1152.11

 

8741.38

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

290

30.77

 

320.77

2080502

事业单位离退休

471.3

185.92

 

657.22

2210203

购房补贴

 

485.55

 

485.55

2050201

学前教育

 

50

 

50

2111001

能源节约利用

 

210.52

 

210.52

合计

 

15882.49

3265.47

49.3

19098.66

四、2015年决算数据比上年增减变化情况及原因

2015年决算总支出19,098.66万元,2014年决算总支出14,234.1万元,2015年较2014年增加4,864.56万元,增幅25.47%。其主要原因是在职人员及离退休人员补发工资款;购房补贴款。

五、财政拨款“三公”经费支出比上年增减变化情况及原因

1.因公出国费

2015年年初预算数30万元,2015年因公出国费支出6.9万元。2014年未发生出国费。

2.公务用车运行维护费

2015年公务用车费314.5万元,2014年公务用车费578万元,2015年较2014年减少263.5万元,下降 54%

3.公务接待费

2015年公务接待费28.7万元,2014年公务接待费76.5万,较2014年减少47.8万元,下降62%。其主要原因一是按照财政要求,接待费相应压减10%;二是根据中央八项规定的要求,接待任务次数减少及接待标准的下降。

六、 “三公”经费支出实物量指标比上年增减变化情况及原因

1.因公出国团组及人数

2015年因公出国团数1个。 2014年无人员出访。

2.公务用车购置数及保有量

2014年、2015年均未发生公务用车购置费。2014年汽车保有量为167辆,2015年汽车保有量148辆,较2014年减少19辆车,下降11%。其原因为公车改革封存19辆公务用车。

3.公务接待的批次及人数

2015年公务接待批次、人数较2014年公务接待批次、人数均有所下降,下降40%

七、国有资产占用比上年增减变化情况及原因

2015年国有资产占用数44,952万元,2014国有资产占用数42,830万元,增加2,122万元,增幅5%.其主要原因是党委专用通讯局购置专用通讯设备款2,000万元。

内蒙古自治区党委办公厅.xls

 

 

 

                               内蒙古党委办公厅

                                2016年8月25