内蒙古兴安盟科右前旗2015年1—5月份财政收支完成情况分析

丨2015-06-24 09:10

2015年1-5月份,科右前旗财政工作在旗委、政府和上级财政部门的正确领导下,在国地两税等有关部门的积极配合和大力支持下,积极开辟财源,强化税收征管,硬化预算约束,努力增收节支,财政工作取得了明显成效。

一、1-5月份科右前旗财政总收入完成情况

1-5月份全旗实现财政总收入18,642万元,完成年度预算的34.82%,同比增加2,955万元,增长18.84%。

政府性基金收入完成668万元,与上年同期比增加485万元。

(一)财政总收入按入库级次入库情况:

1、公共财政预算收入10,538万元,完成年度预算的37.11%,同比增加1,630万元,增长18.30%;

2、上划中央税收4,693万元,完成年度预算的36.26%,同比增加1,044万元,增长28.61%;

3、上划自治区税收1,163万元,完成年度预算的27.54%,同比增加129万元,增长12.42%;

4、上划盟级税收2,247万元,完成年度预算的27.17%,同比增加153万元,增长7.29%。

(二)财政总收人分部门完成情况:

1、地税部门入库11,146万元,完成预算30.05%,同比增加2,078万元,增长22.92%;

2、国税部门入库3,884万元,完成预算的30.45%,同比减少280万元,下降6.72%;

3、财政部门入库收入3,611万元,完成年度预算的97.70%,同比增加1,157万元,增长47.15%。

(三)财政总收入主要入库情况分析:

1、增值税入库1,919万元,同比增加648万元,主要是艾玛矿业入库1,063万元,科尔沁王酒业入库80万元,宏达压铸入库111万元,营改增增收31万元。

2、消费税入库189万元,同比减少22万元,主要是科尔沁王酒业消费税入库187万元。

3、营业税入库4,308万元,同比减收152万元,主要是:科右前旗碧桂园房地产开发有限公司累计入库259万元,同比减收211万元;安徽中基建设工程有限公司累计没有入库,同比减收128万元;科右前旗富源电力承装有限公司累计入库16万元,同比减收90万元;兴安盟嘉鹏房地产开发有限公司累计没有入库,同比减收50万元;科右前旗今成房地产开发有限公司累计入库24万元,同比减收60万元;内蒙古联手路桥有限责任公司乌新高速公路累计入库112万元,同比减收65万元;浙江中隧建设有限公司累计没有入库,同比减收49万元。兴安盟宏业房地产开发有限责任公司累计入库233万元,同比增收233万元;中交一公局第六工程有限公司累计入库264万元,同比增收190万元;博天糖业有限公司乌兰浩特分公司累计入库76万元,同比增收76万元;国网山西送变电工程公司累计入库17万元,同比增收17万元。

4、企业所得税入库1,468万元,同比增收374万元,增收的主要原因是:兴安盟宏业房地产开发有限责任公司累计入库116万元,同比增收116万元;科右前旗恒跃房地产开发有限公司累计入库68万元,同比增收68万元;乌兰浩特市众仁房地产开发有限责任公司累计入库68万元,同比增收63万元;内蒙古联手路桥有限责任公司累计入库165万元,同比增收47万元;科右前旗融升小额贷款有限公司累计入库30万元,同比增收30万元;国基建设集团有限公司累计入库20万元,同比增收19万元;科右前旗宝立房地产开发有限公司入库21万元,同比增收17万元;通辽市哲一建建筑工程有限责任公司累计入库18万元,同比增收14万元。

5、个人所得税入库2,119万元,同比增收1,584万元。兴安埃玛矿业有限公司(刘全恕)股权转让所得入库1,600万元,上年同期未入库。

6、资源税入库107万元,同比减收2万元。减收的主要原因是:兴安埃玛矿业有限公司入库56万元,同比减收70万元;科右前旗万顺石材厂入库10万元,同比减收6万元;科右前旗兴通采石厂入库4万元,绥化市公路桥梁工程有限公司入库4万元,吉林省亨通公路建设集团有限责任公司入库4万元。

7、城镇土地使用税入库1,015万元,同比增收249万元。增收主要原因是:乌兰浩特市众仁房地产开发有限责任公司入库90万元,同比增收76万元;兴安盟金鼎丰肥业有限公司入库12万,同比增收9万元;内蒙古丰垦天润种业有限责任公司入库18万,同比增收10万元;安盟畅源电气设备有限公司入库74万元,内蒙古九州丰肥业有限公司入库21万元,兴安盟森发房地产开发有限责任公司入库17万元,同比增收17万元;兴科右前旗盛世建材有限公司入库26万元; 内蒙古农垦生产资料有限责任公子入库11万元,同比增收11万元。

8、契税入库805万元,同比增收179万元。乌兰浩特市众仁房地产开发有限责任公司入库91万元,同比增收91万元;突泉县金宜居房地产开发有限公司入库46万元,内蒙古易欣有限公司入库9万元,李立锋入库8万元,王海燕入库8万元,宋鸽入库7万元,崔景华入库7万元。

其他各税基本同上期持平。

二、公共财政预算收入情况

1-5月公共财政预算收入10,538万元,完成预算的37.11%,同比增加1,630万元,增长18.30%,主要是:

(一)税收收入完成6,740万元,同比增加458万元,增长7.29%;非税收入完成3,798万元,同比增加1,172万元,增长44.63%。

(二)公共财政预算收入分部门完成情况,地税系统入库税收6,175万元,完成预算28%,同比增加564万元,增长10.05%;国税系统入库752万元,完成预算的28.38%,同比减少91万元,下降10.79%;财政部门入库3,611万元,完成预算97.7%,同比增加1,157万元,增长47.15%。

三、财政支出情况

(一)公共财政预算支出情况

1-5月份科右前旗公共财政预算支出91,956万元,完成年度调整预算的61.22%,同比增加9,801万元,增长11.93%。具体情况:一是一般公共服务支出同比增加2,667万元,同比增长30.64%;二是公共安全支出同比减少385万元,同比下降9.35%;三是教育支出同比减少1,026万元,同比下降5.20%,主要是专项支出减少;四是科学技术支出增加145万元,同比增长79.67%;五是文化体育与传媒支出减少141万元,同比下降14.46%;六是社会保障支出同比减少4,248万元,同比下降24.23%,主要是专项支出减少;五是医疗卫生支出同比减少2,748万元,主要是公共卫生支出减少1,141万元;六是城乡社区事务支出同比增加3,573万元;主要是专项支出增加;七是农林水事务支出同比增加9,685万元,主要是专项支出增加;八是交通运输支出同比增加1,217万元,主要是专项支出增加。

1-5月份科右前旗三公经费和会议费支出1149.08万元,同比下降11.03%,其中:公务用车购置费0万元,同比减少167.91万元;公务用车运行维护费704.29万元,同比增加12.16万元;公务接待费267.74万元,同比减少23.73万元;会议费177.05万元,同比增加37.05万元。

(二)基金预算支出情况

1-5月政府基金支出4,671万元,同比增加225万元,增长5.06%。

从1-5月份科右前旗财政收支运行情况看,主要有四个特点:一是财政收入虽有一定幅度的增长,但非税收入占比较大。收入主体来源房地产业形势不好,新建工矿企业开始实现税收效益,原有支柱产业科尔沁王酒业受市场萎缩影响,增、消两税下滑趋势明显。二是财政支出增幅较大,资金的有效运行,保证了全旗职工干部工资按月发放和党政机关的正常运转,保证了“十个全覆盖”等重点项目资金的需要。三是土地出让金安排的支出占用预算资金过大,亟待政府加大土地出售力度,所得收入用于弥补欠账,解决城市建设、贷款还本付息等支出占用预算资金问题,缓解挤占专项资金过多、财政资金调度紧张的不良局面。四是财政监督工作得到加强,1-5月份通过实行“部门预算”, 推行国库集中支付制度,严格行政事业性收费和政府性基金“收支两条线”管理,加强政府采购工作,有效地发挥了财政监督职能,使财政管理工作进一步规范。