锡盟2014年盟本级财政预算执行和2015年财政预算安排情况

丨2015-03-27 09:57

锡盟财政局 

    一、2014年盟本级预算执行情况 

    2014年,我们在盟委的正确领导和盟人大工委的监督下,努力克服各种困难,圆满完成了各项目标任务,全盟公共财政预算收入完成82.5亿元,较上年增长9.1%;全盟公共财政预算支出完成207亿元,较上年增长11.5%。 

    2014年盟本级财力完成342,041万元,完成年初预算的106.3%,较上年下降2.1%;公共财政预算支出完成336,203万元,完成年初预算的89.7%,较上年下降3.3%。收支相抵,年末收支平衡并消化上年赤字5,838万元。 

    (一)主要收入项目执行情况 

    1、盟本级公共财政预算收入完成44,817万元,完成年初预算的110.2%,较上年增长10.3%。主要是专项收入完成13,920万元,行政事业性收费收入完成18,569万元,罚没收入完成3,522万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成8,683万元。 

    2、上级补助收入完成69,367万元,完成年初预算的127.2%。其中:财力性补助收入完成61,644万元,完成预算的131.7%,主要是自治区新增沿黄沿线及东部地区重点产业转移支付1.5亿元;专项补助收入完成7,723万元,与年初预算持平。 

    3、旗县上解收入完成197,999万元,完成年初预算的93%。其中税收超基数按20%比例集中旗县财力87,101万元,较年初预算减少7,839万元,下降8.3%;人均财力超7.5万元,按比例集中旗县财力90,587万元,较年初预算减少6,988万元,下降7.2%;对太仆寺旗、正镶白旗、阿巴嘎旗和苏尼特右旗四个人均财力低于7.5万元的地区,未集中财力。 

    4、调入资金完成4,808万元,较年初预算减少9,092万元,完成年初预算的34.6%。其中:调入交通建安营业税244万元,较年初预算减少2,456万元;调入历年结余民航航线补贴1,612万元、外国政府贷款项目结余100万元、城市公用附加收入104万元、地方教育费附加2,748万元。年初预算安排的煤炭价格调节基金收入调至行政事业性收费收入。 

    5、争取地方政府债券资金25,050万元。2014年全盟共争取地方政府债券42,700万元,其中盟本级使用25,050万元,主要用于 “十个全覆盖”工程、嘎查村级公益事业建设“一事一议”项目等重大公益性项目的支出。 

    (二)主要支出项目执行情况 

    1、人员和公用经费支出123,118万元,较年初预算减少970万元,完成预算的99.2%。其中:人员经费支出110,216万元,较年初预算增加137万元,完成预算的100.1%,主要是追加遗属生活费及抚恤金丧葬费137万元;公用经费支出12,902万元,较年初预算减少1,107万元,完成预算的92.1%,主要是压缩杂项、设备购置、供热系统维修等支出1,107万元。 

    2、对旗县财力性转移支付补助48,000万元。按照盟对旗县转移支付使用规定及盟本级和旗县市区的实际情况,一是拨付超收旗县奖励资金12,844万元,较上年增长7%;二是拨付正镶白旗、苏尼特右旗、太仆寺旗、阿巴嘎旗四个困难旗县转移支付3,000万元,与上年持平。三是将剩余的32,156万元全部用于保障全盟重点项目支出,具体列支时调整到专项支出。 

    3、项目支出213,318万元,完成预算的83.2%,较上年下降4.4%。通过项目评审,我们对资金使用效益低下、进展缓慢的项目进行了核减。主要项目支出执行情况如下: 

    ——加大“三农三牧”投入,支持各项强农惠农富农政策有效落实。农牧林水及扶贫专项资金支出27,627万元,同比减少296万元,下降1.1%。主要是解决农村牧区人畜饮水困难支出5,562万元,禁牧区牧民助学、养老、创业贴息盟级配套资金支出4,788万元,农村牧区饮水安全工程支出3,054万元,嘎查村级公益事业建设“一事一议”财政奖补盟级配套资金支出4,000万元,嘎查定点扶贫项目支出1,140万元,布鲁氏菌病防控示范区建设项目支出1,000万元,农牧民转移培训支出800万元,新农村牧区建设支出800万元,中小河流治理项目支出600万元,黄牛改良支出600万元,土地治理项目配套资金支出493万元等。 

    ——加大教育投入,支持教育优先发展。教育专项支出17,663万元,同比减少1,728万元,下降8.9%。主要是盟本级基础教育标准化学校建设专项补助资金支出4,000万元,职业学院新校区建设资金及偿还贷款、融资本金及利息支出4,000万元,高中阶段免费教育资金支出2,377万元,党校新校区建设项目支出2,000万元,学前教育助学金支出1,782万元,幼儿园基础设施建设专项补助资金支出400万元,义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费支出420万元,中小学教师培训专项经费支出400万元,二中新建报告厅资金支出400万元等。 

    ——继续提高社会保障水平。社会保障和就业专项支出15,865万元,同比增加1,151万元,增长7.8%。主要是城乡低保配套资金支出6,490万元,城乡低保取暖补贴资金支出1,703万元,发放80岁以上老年人高龄津贴919万元,就业再就业贷款贴息支出899万元,城乡居民养老保险支出821万元,城镇居民医疗保险支出613万元,行政事业单位离休干部医疗费支出400万元,企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理盟级配套资金支出240万元等。 

    ——深化医疗卫生体制改革。医疗卫生专项支出5,440万元,同比减少6,039万元,下降52.6%。主要是支付新区医院工程款2,000万元,新型农村牧区合作医疗盟级配套资金支出1,250万元,城乡大病救助支出1,000万元,全盟城乡基本公共卫生服务项目盟级配套资金支出255万元,基层卫生院和社区药品零差率销售补助经费支出242万元,蒙医医院政府购买服务工作项目资金支出220万元等。 

    ——加快保障性安居工程建设。保障性住房建设专项支出2,788万元,同比增加553万元,增长24.7%。主要是农村牧区危房改造支出1,727万元,廉租住房建设资金支出800万元(使用住房公积金收益调剂安排)。 

    ——推动文化事业和文化产业发展。文化、体育与传媒等社会公益事业专项支出6,240万元,增加1,186万元,增长23.5%。主要是老年体协锡林浩特地区老年人活动中心工程基建费用及后期管理经费支出1,200万元,村村通广播电视通讯工程支出680万元,锡林郭勒文化园物业人员经费及物业费支出510万元,参加内蒙古自治区第十三届运动会支出500万元,购买公共文化产品资金支出453万元,新档案馆建设资金支出397万元,广电二期工程建设与新投入设备项目资金支出300万元,盟广电大楼二期工程建设贷款还本付息247万元,文化产业发展基金支出200万元,全民健身专项资金支出200万元等。 

    (三)“三公”经费财政拨款情况 

    2014年,盟本级“三公”经费财政支出5,895.7万元,较上年减少1,946.3万元,下降24.8%。其中:因公出国费用支出37.2万元,较上年减少117.8万元,下降76%;接待费支出1,886.6万元,较上年减少1,137.4万元,下降37.6%;公务用车购置及运行费支出3,971.9万元,较上年减少691.1万元,下降14.8%。 

    2014年盟本级财政运行总体平稳,但是存在财政收入结构单一、民生支出加大、发展需求增多、收支矛盾突出、消化赤字困难,以及我盟区域经济社会发展不均衡,推进基本公共服务均等化要求盟本级配套支出较多、政府性债务偿还压力偏大、财政管理还存在一些薄弱环节等问题,这也是今后财政部门努力改进的方向。 

    二、2015年盟本级预算安排情况 

    2015年盟本级财政预算安排深入贯彻盟委2015年第1次(扩大)会议暨全盟经济工作会议精神,严格按照新《预算法》要求,紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生工作大局,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,着力推进依法理财,着力保障改善民生,着力保障重点支出,深化预算管理制度改革,加强财政精细化管理,提高财政资金使用效益。 

    (一)盟本级收入安排。盟本级收入安排410,723万元,同比增加88,816万元,增长27.6%。如果剔除部门列收列支项目和自治区专项补助收入后可用财力为382,494万元,增长30.9%。收入构成主要有: 

    1、公共财政预算收入安排43,345万元(不含单独编制预算的国有资本经营收益955万元),比2014年预算增加2,681万元,增长6.6%,占总收入的10.6 %。主要是价款安排14,400万元,较上年预算减少2,108万元,下降12.8%。 

    2、转移性收入安排270,718万元,较上年预算增加3,375万元,增长1.3%,占总收入的65.9%。 

    (1)自治区财力性补助安排38,890万元,较上年预算减少394万元,下降1%。 

    (2)自治区专项性补助提前预下达862万元,按照新《预算法》要求,全部纳入财政预算安排。 

    (3)上解旗县财力安排230,966万元,较上年预算增加10,630万元,增长4.8%。其中:预计税收超基数集中98,807万元,较上年预算增加3,867万元,增长4.1%;人均财力超7.5万元按比例集中97,838万元,增加263万元,增长0.3%;其他上解8,404万元,较上年预算增加6,500万元,增长341.4%,主要是上解锡林浩特市交通建安营业税收入4,500万元、“平安锡盟”工程旗县配套资金2,980万元。 

    3、上年结余13,336万元。主要是上年超收收入3,897万元,结转矿产资源补偿费3,432万元、排污费393万元、地方政府债券还贷准备金3,154万元,上年项目未实施或压减等结余资金2,000万元。 

    4、调入资金安排41,500万元,较上年预算增加27,600万元,增长198.6%。主要是今年预计征缴五间房煤田资金51,200万元,调入中央、自治区和旗县分成部分38,400万元。由于五间房煤田总体规划尚未批复,中央、自治区和旗县分成的五间房资金无法缴入相应级次国库,暂留盟本级使用。 

    5、预计争取地方政府债券30,000万元。按照新《预算法》要求,今年将预计争取的财力全部纳入年初预算。 

    6、调整部门历年结余结转资金11,824万元。按照财政部的相关要求和审计部门意见,盟本级今年将部门历年结余结转资金按20%的比例编入预算。 

    (二)盟本级支出安排。盟本级公共财政预算支出安排410,723万元,较上年预算减少17,430万元,下降4.1%。 

    1、人员和公用经费支出安排164,787万元,较上年预算增加41,099万元,增长33.2%,占总收入的40.1%。 

    (1)人员经费安排150,538万元,较上年预算增加40,859万元,增长37.3%。其中:调整工资预留15,000万元;预留机关事业单位在职职工参加养老保险单位缴纳20%部分15,000万元;预留住房补贴5,000万元;提高干部职工工资计提基数预留住房公积金1,500万元,以上共计36,500万元。 

    (2)安排公用经费支出14,249万元,较上年预算增加240万元,增长1.7%。主要是工商、质检两部门下划相应增加公用经费支出165万元;戒毒所取暖费以前年度从专项中安排,今年纳入包干经费。剔除上述两项因素公用经费保持零增长。 

    2、对旗县财力性转移支付补助安排50,000万元,较上年预算增加2,000万元,增长4.2%,占总收入的12.2%。主要用于一是对困难地区给予补助;二是对收入贡献大的地区予以奖励,以上两项支出共计安排11,843万元。三是加大保障旗县重点项目支出。今年在预算编制过程中将对旗县财力性转移支付补助的38,157万元编列到盟里出台、事关全盟各地区发展的重点项目中。 

    3、项目支出安排234,093万元(含对下补助38,157万元),较上年预算减少22,372万元,下降8.7%。按照盟委2015年第1次(扩大)会议暨全盟经济工作会议精神,全力保工资增长、保重点民生、保配套、保重点项目,保障行署为民办好“十件实事”;加大对园区建设和重大产业发展、交通建设、服务业发展、“十个全覆盖”工程、扶贫开发、教育质量提升、促进创业就业和平安创建等八个方面投入力度,盟本级共安排资金6.7亿元;支持锡林浩特市、二连浩特市加快发展,争取使锡林浩特市财政收入指标进入全区前10位;加大扶持太仆寺旗、正镶白旗等国贫旗县力度,尽快改变在全区旗县财政收入排名靠后的局面;同时对二连浩特市、锡林浩特市、多伦县三个中心城市建设及口岸建设等方面给予保障。具体安排情况是: 

    (1)各类专项支出229,093万元,较上年预算减少22,372万元,下降8.9%,其中安排盟本级部门项目支出139,856万元,补助旗县项目支出89,237万元。 

    ——农牧林水及扶贫专项支出27,604万元,较上年预算减少3,342万元,下降10.8%,占总支出的6.1%。减少的主要原因是盟本级出台禁牧区牧民助学、养老、创业贴息政策盟级配套3,200万元按照支出科目调至教育和社会保障支出,国有农牧场办社会职能改革盟级配套等项目今年不需盟本级配套,剔除这些因素较上年增长1.5%。今年主要安排了牧区人畜饮水解困工程资金7,351万元,储草棚、暖棚等农牧业基础设施建设项目4,469万元,嘎查村级公益事业建设“一事一议”财政奖补盟级配套资金4,000万元,“三到村三到户”项目配套资金3,530万元,重大动物疫病、布病防控、佩戴耳标、防疫员工作报酬、屠宰环节病害猪无害化处理资金1,000万元,太仆寺旗扶贫资金1,000万元,农牧民转移培训费800万元,土地治理项目配套资金722万元,乌拉盖河源头宝格达山造林工程资金500万元,节水灌溉饲草料基地建设资金400万元,森警支队防火专项经费100万元等。 

    ——教育专项支出19,522万元,较上年预算增加7,088万元,增长57%,占总支出的4.3%。主要是提升基础教育质量资金4,000万元,盟本级基础教育标准化学校建设资金4,000万元,高中阶段免费教育资金2,292万元,学前教育助学金1,795万元,锡林郭勒盟体育中心运行费1,750万元,禁牧区牧民助学盟级配套资金1,000万元,学前教育基础设施建设专项补助资金800万元,自治区农村牧区义务教育阶段中小学公用经费盟本级配套资金483万元,中小学教师培训专项经费400万元等。 

    ——医疗卫生专项支出8,430万元,较上年预算增加1,890万元,增长28.9%,占总支出的1.9%。主要安排了农村牧区免费体检工程资金1,611万元,新型农村牧区合作医疗盟级配套资金1,530万元,城乡大病救助爱心工程资金1,000万元,行政事业单位离休干部医疗费1,000万元,计生事业费579万元,蒙医医院政府购买服务工作项目资金290万元,基本公共卫生服务匹配经费257万元,实施基本药物制度补助资金242万元,政府购买服务工作人员经费200万元等。 

    ——社会保障和就业专项支出23,758万元,较上年预算增加4,458万元,增长23.1%,占总支出的5.2%。主要是安排了城乡低保配套资金6,490万元,禁牧区牧民养老、创业补助盟级配套资金2,200万元,公益性岗位资金2,067万元,就业创业贷款担保资金2,000万元,农牧民冬季取暖用煤补贴1,211万元,农村牧区低保取暖补贴1,204万元,城市低保取暖补贴500万元,对78岁以上老年人发放高龄津贴1,093万元,下岗失业人员小额担保贷款贴息盟级匹配资金1,075万元,城镇居民医疗保险738万元,城乡居民养老保险693万元等。 

    ——保障性住房建设支出3,000万元,较上年预算增加212万元,增长7.6%,占总支出的0.7%,全部用于农村牧区危房改造。 

    ——文化、体育与传媒等社会公益事业专项支出5,152万元,较上年预算增加1,345万元,增长35.3%,占总支出的1.1%。主要安排了农村牧区盟办电视节目覆盖工程项目资金637万元,锡林郭勒文化园人员经费及物业费510万元,足球项目预留资金500万元,十三运会奖金466万元,购买公共文化产品资金453万元,文化产业发展基金200万元,全民健身专项资金200万元等。 

    ——党政军机关及社会团体专项支出23,872万元,较上年预算增加10,808万元,增长82.7%,占总支出的5.3%。主要安排了平安锡盟社会治理数字化工程建设经费3,980万元(含旗县上解2,980万元),少数民族发展资金2,000万元,文化旅游产业发展专项资金3,000万元,行政中心大楼物业管理费980万元,接待办公务接待费900万元,军分区项目支出400万元、公安边防业务费及项目支出690万元,消防部队业务费及项目支出1,460万元,武警支队业务费及项目支出800万元,嘎查村社区阵地建设经费480万元,政务服务中心大楼物业管理费406万元,大学生村官盟级配套资金350万元,党员中心户等示范群体创建及人大“代表之家”示范点建设经费350万元,信访储备金300万元,干部教育培训工作经费260万元等。 

    ——其他部门专项支出42,663万元,较上年预算增加962万元,增长2.3%,占总支出的9.4%。主要是安排了园区建设和重大产业发展资金10,000万元(含结转2014年自治区沿黄沿线及东部地区重点产业发展项目资金7,150万元),民航航线补贴6,000万元,二连浩特市、东乌珠穆沁旗口岸建设资金4,500万元,二连浩特国际学院建设资金及恐龙博物馆装修布展资金2,000万元,南部中心城市建设资金2,000万元,锡林浩特市团结队征地补偿款1,400万元,正镶白旗明安图水厂建设资金1,000万元、市政道路桥梁建设资金1,000万元,苏尼特右旗城市基础设施建设资金1,000万元,部分工业企业生产用电临时电价补贴1,000万元,入股内蒙古鼎新担保公司资金1,000万元,金融办担保资金1,000万元,大气污染防治经费500万元,羊肉追溯体系建设资金500万元,重点公路建设规划、立项、前期工作经费500万元,重点项目前期费、锡林浩特机场改扩建项目前期费、铁路建设项目前期费200万元等。 

    ——安排部门列收列支项目支出20,170万元,较上年预算增加5,468万元,增长37.2%,占总支出的4.5%。按照“收支两条线”有关规定,将部门组织的收费、罚没等非税收入相应安排支出。 

    ——安排自治区专项补助项目支出862万元。按照自治区要求,将属于盟本级部门列支的自治区预下达专项资金纳入了预算。 

    ——安排偿债支出43,536万元,较上年预算增加14,965万元,增长52.4%,占总支出的9.6%。今年盟本级拟用地方政府债券及价款偿还的各部门债务43,336万元纳入预算。其中:提取历年地方政府债券还贷准备金21,302万元,支付历年地方政府债券利息共计2,815万元;偿还职业学院新校区基建工程欠款、贷款、融资本金及利息10,000万元,党校新校区建设资金2,000万元,新区医院工程款及保证金2,483万元,政务服务中心大楼建设资金1,600万元等。 

    ——预留配套中央和自治区新增其他投资项目资金10,000万元,与上年持平,占总支出的2.2%。其中质量技术监督局远程监控系统建设资金30万元、标准化示范项目建设资金30万元;盟食品药品检测中心实验室改造工程及东乌珠穆沁旗、太仆寺旗区域食品药品检测中心建设配套资金,将根据实际情况及项目进展情况予以拨付。 

    (2)安排总预备费5,000万元,与上年持平,总支出的1.1%。根据预算法的要求,总预备费按总支出的1%-3%的比例安排,用于预算执行中的自然灾害救灾及其他难以预见的特殊支出。 

    (三)收支结余情况 

    2015年盟本级财政收支预算做以上安排后,盟本级预算实现收支平衡。 

    (四)“三公”经费及会议费安排意见 

    近两年,按照相关规定对盟本级各部门“三公”经费及会议费进行了大幅度压缩。“三公”经费支出(全口径)2012年—2014年年均降幅达79.6%,会议费年均降幅达93.6%。为确保工作正常开展,及按照《锡林郭勒盟本级党政机关会议管理办法》的规定,2015年盟本级各部门“三公”经费预算及会议费预算保持零增长水平。 

    三、2015年盟本级预算存在的困难及采取的措施 

    (一)盟本级财力增长趋缓,完成收入的不确定、不稳定因素多。盟本级财力主要来自自治区补助和上解旗县市区财力,两项占总财力的65.8%。自治区的补助收入每年增幅较小,旗县市区完成财政收入任务及盟本级自身组织收入存在很大的不确定和不稳定性,而且五间房价款和煤炭价格调节基金安排数额较大,当年若不能落实,今年预算将无法正常执行。 

    (二)保障各项重点支出压力较大。盟本级预算安排人员和公用经费,配套中央、自治区项目,偿债等硬性支出共计34.3亿元后,仅剩6.8亿元用于保障部门重点项目支出以及经常性支出。而各部门项目申请金额达到67亿元,盟本级财政根据轻重缓急、保重点和集中财力办大事的要求对各类项目进行分类排序,安排重点项目和部门一般性项目支出6.8亿元后,当年实现收支平衡,但无力消化以前年度累计赤字。 

    (三)全力做好组织收入工作,确保预算顺利执行。一是强化非税收入和基金的征管入库工作。二是建议有关部门积极争取上级专项资金,缓解资金的不足。三是积极争取自治区财力性补助和地方政府债券资金要保证3亿元争取5亿元。 

    (四)硬化预算约束,加强支出管理。一是年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外,不再出台增支政策,对必须的新增支出,报盟委、行署批准后,通过以后年度预算安排资金。二是进一步完善部门非税支出管理有关办法,针对当前一些部门收费较多、使用分散、用途不明确等问题,由财政适度集中使用。三是加强对重点项目的审计工作,及时纠正项目建设过程中存在的违法、违规问题。四是加大项目评审力度,将近几年因项目未按计划实施、支出不合理或资金结余等项目资金重新收回预算。五是盟本级分成的各类价款收入和煤炭价格调节基金作为盟本级财力使用。六是加大对部门结余结转资金统筹、整合使用力度。七是加大暂付款清理压缩力度。 

    (五)稳步推进各项财政管理改革。一是扩大部门预决算公开范围,细化公开内容,加大“三公”经费公开力度。二是进一步完善由公共财政、国有资本经营、政府性基金和社会保障组成的政府预算体系。建立跨年度预算平衡机制;试编权责发生制政府综合财务报告。三是建立与经济发展和政府财力增长相适应的基本公共服务支出保障机制。健全财政预算绩效管理制度,加强审计、财政投资评审工作力度。整合、盘活存量资金。四是建立规范的政府举债融资机制,加强政府或有债务监管。严格限定政府举债程序和资金用途,把地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。五是清理整合规范专项转移支付。六是大力推进政府购买服务工作。