兴安盟2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告

丨2014-10-28 09:21

-----2014年4月28日在内蒙古自治区第十二届人大常委会兴安盟工作委员会第六次会议上
兴安盟财政局


各位委员:
  我受盟行署委托,向大会作关于全盟2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
  一、2013年全盟预算执行情况
  (一)2013年全盟收支完成情况
  2013年9月,自治区十二届人大常委会第五次会议审议批准,将年初全区地方财政总收入增幅由14%调整到7%,自治区财政厅核定我盟财政总收入增幅为6%,公共预算收入增幅为6.4%。按照自治区调整后的年度收入目标,我盟财政总收入任务为42.79亿元,公共财政预算收入任务为18.72亿元。2013年,全盟财政总收入完成43.33亿元,完成调整预算的101.24%,比上年增加2.95亿元,增长7.32%。其中:上划中央税收完成22.66亿元,完成调整预算的102.03%,比上年增加1.65亿元,增长7.87 %;上划自治区税收完成1.94亿元,完成调整预算的104.28%,比上年增加0.18亿元,增长10.31%。公共财政预算收入完成18.73亿元,完成调整预算的100.02%,比上年增加1.13亿元,增长6.4 %。
  全盟财政收入结构情况:2013年全盟税收收入(全口径),完成39.21亿元,同比增加3.23亿元,占总收入的90.5%,比同期提高了1.39个百分点。非税收入完成4.12亿元,同比减少2,691万元,占总收入的9.5%,比同期降低了1.38个百分点;非税收入占公共预算收入的22.01%,比同期降低了2.94个百分点。财政收入质量进一步提高。
  全盟公共财政预算支出完成166.74亿元,完成调整预算的93.29%,比上年增加14.74亿元,增长9.69%。
  全盟政府性基金收入完成(剔除社保基金收入)10.87亿元,完成年初预算的68.97%,同比减少5.17亿元,下降32.23%。
  全盟政府性基金支出完成(剔除社保基金收入)13.39亿元,完成调整预算的33.99%,同比减少4.22亿元,下降23.96%。
  (二)2013全盟财政收支平衡情况
  1、公共财政预算收支平衡情况
  汇总全盟公共财政预算收入、自治区补助收入、地方政府性债券收入、上年财政结转结余以及上解自治区支出等,2013年全盟公共财政总财力为178.84亿元,其中:公共财政预算收入18.73亿元,自治区各类补助收入142.51亿元,发行地方政府债券收入9.46亿元,上年财政结转结余8.26亿元,上解自治区0.12亿元。公共财政预算支出166.74亿元,财政部代理发行地方政府债券还本支出2.45亿元,全盟公共财政滚存结余资金9.64亿元。
  2013年,盟本级公共财政预算收入完成6.31亿元,比上年增加0.63亿元,增长11.03%。盟本级公共财政预算收入,加上自治区各类补助收入、上年公共财政结转结余以及旗县上解收入等,盟本级公共财政总财力45.82亿元。盟本级公共财政预算支出36.49亿元,比上年增加2.96亿元,增长8.83%,财政部代理发行地方政府债券还本支出6647万元,2013年,盟本级公共财政滚存结余资金8.67亿元。
  2、基金收支平衡情况
  汇总全盟基金预算收入、自治区补助基金收入、上年财政结转结余以及上解自治区支出等,2013年全盟基金总财力为50.3亿元,其中:当年基金预算收入26.66亿元(其中社保基金收入15.79亿元、其他基金收入10.87亿元),自治区财政各类补助基金收入12.78亿元,上年财政结转结余等10.85亿元。全盟基金预算支出20.17亿元(其中社保基金支出6.56亿元、其他基金支出13.38亿元、上解自治区0.22亿元)。全盟基金滚存结余30.13亿元(其中社保基金9.23亿元、其他基金21.12亿元,减上解自治区0.22亿元)。
  2013年,盟本级基金预算总财力27.75亿元,其中:当年基金预算收入16.37亿元(其中社保基金收入15.79亿元、其他基金收入0.58亿元),自治区财政各类补助基金收入7.87亿元,上年财政结转结余等3.51亿元。盟本级基金预算支出5.73亿元(其中社保基金支出5.15亿元、其他基金支出0.58亿元)。盟本级基金滚存结余22.02亿元(其中社保基金10.63亿元、其他基金11.39亿元)。
  (三)2013年本级预算安排执行情况
  2013年本级年初预算时实际可支配财力为20.91亿元, 年底实际财力20.47亿元,比年初预算短收0.44亿元。
  具体项目支出情况:
  2013年本级财力安排支出24.47亿元中,其中:人员工资4.49亿元由国库按月拨付,通过工资统发系统统一发放。
  公用经费1.64亿元,我们按照自治区要求,按5%的比例进行了压缩,压减了819万元,公用经费由国库根据各单位年初上报的用款计划,按月拨付各单位。
  列收列支安排1.41亿元,实际收入完成1.5亿元,都是行政事业性收费、罚没及专项收入,按照年初预算核定各执收部门的固定成本予以安排,支出1.21亿元,专项收入结转下年1,847万元,结余1,054万元,用于平衡预算。
  农场局转移支付1,089万元,按要求拨付农场局支出。
  燃油税改革转移支付3,247万元,按规定用途拨付,其中运管系统人员下划旗县后,经费下划旗县1,500万元,本级1,747万元,支出625万元,结余1,122万元,用于平衡预算。
  政府预备费3,000万元,年底平衡预算。
  项目资金安排16.19亿元,支出13.3亿元,结余2.89亿元,本级安排专项结余资金年底全部用于平衡预算。
  (四)2013年预算执行的主要情况
  2013年,在各级政府预算执行困难较多、收支平衡压力较大的情况下,各级财政部门继续深化改革,强化管理,全面落实盟委行署的决策部署,全盟经济社会得到较好发展。
  一是围绕保增长促发展,全力发挥财政职能作用。面对复杂严峻的经济形势,财政部门认真贯彻落实“8337”发展思路,充分发挥财政资金引导作用,全盟共争取一般性转移支付74.31亿元、增长13.95%,争取各类专项转移支付65.69亿元、增长14.6%,争取地方政府债券资金9.46亿元、增长11.82%,有力地支持了我盟经济社会事业建设。盟本级安排重点项目工程资金8.31亿元(预算资金4.87亿元、地方政府债券资金3.44亿元),全力保障了乌兰浩特机场改扩建、盟医院、体育馆、乌兰浩特一中、盟开发区基础设施、出口路绿化、302国道改造等工程建设。认真贯彻国家促进消费、拉动内需相关政策,全年兑付家电、汽车摩托车下乡补贴9,430万元。支持中小企业发展。充分利用国家、自治区扶持企业发展的各项优惠政策,做好各类专项资金项目申报工作,共争取扶持中小企业项目122个,落实资金1.5亿元。为中小企业争取国家和自治区技术进步贴息、技术创新、循环经济等专项扶持资金4,308万元。对重点金属冶炼行业实施生产用电临时扶持政策,盟本级安排电价补贴资金50万元,切实减轻了企业负担。认真落实成品油补贴政策,下达成品油补贴资金1.37亿元。落实结构性减税政策,对全盟交通运输业和部分现代服务业实行了营业税改征增值税试点。加强节能减排和环境保护,2013年,全盟节能环保支出5.02亿元。加大普通公路等领域的投入力度,支持公路、机场和铁路建设。2013年全盟交通运输支出10.73亿元。加大城乡基础设施投入,支持城乡公共设施和社区环境建设。2013年,全盟城乡社区事务支出14.02亿元,增长67.06%。支持技术研究与开发,支持企业科技创新,2013年,全盟科技支出9,816万元,增长25.11%。同时,拓宽融资渠道,积极争取利用国际金融组织和外国政府贷款,落实和推进国外贷款项目资金6,176万元。
  二是围绕惠农惠牧政策,支持农牧业发展农牧民增收。
  围绕贯彻落实中央、自治区两个“1号文件”,切实加快农牧业生产发展和农牧民增收步伐。全盟农林水事务支出33.88亿元,同比增长11.78%。大力推进农业生产现代化,投入现代农业玉米产业带生产发展资金9,819万元,实施高效节水灌溉工程9万亩。投入现代肉羊生产发展资金2,620万元,建设现代肉羊标准化养殖小区2处,扶持养殖示范户24户。
  加大农业综合开发和农村基础设施建设投入力度,农业综合开发支出1.65亿元,共完成高标准农田示范工程6万亩,中低产田改造项目近1.5万亩,土地治理试点项目0.1万亩。争取“节水增粮”行动资金1.75亿元,完成项目面积16万亩。建立草原生态保护补助机制,争取草原生态保护奖补资金2.29亿元,完成草原禁牧面积1,661万亩、草原草畜平衡面积1,347万亩、牧民生产资料补贴1.8万户。进一步完善了森林生态效益补偿基金制度,共落实天然林保护补助资金1.44亿元,森林生态效益补偿资金4,763万元,完善退耕还林政策补助7,647万元、重点区域绿化财政奖补资金2,830万元。认真落实惠农补贴政策,争取粮食直补资金7,546万元、农资综合补贴资金64,412万元、农业良种补贴资金12,854万元、牲畜良种补贴资金1,783万元、农机具补贴资金9,540万元,全部及时发放到农牧民手中。扩大农牧业保险保费补贴品种和范围,将森林纳入保险范围,共落实农牧业保费补贴资金2.63亿元。落实财政综合扶贫政策。2013年,扶贫支出3.85亿元。实施连片特困地区扶贫攻坚工程,大力支持了整村推进、产业化扶贫、移民搬迁、少数民族扶贫等项目,贫困地区生产生活条件进一步改善。筹集“一事一议”财政奖补资金2.73亿元,实施街道硬化、小型农田水利、人畜饮用水工程、村容村貌整治、环卫设施、生产生活设施建设等项目612个,惠及农牧民80.24万人次。
  三是围绕社会和谐稳定,继续加大民生投入。全盟社会保障和就业、医疗卫生、教育、文化体育与传媒、住房保障等民生支出122.27亿元,占全盟公共预算支出的73.33%,同比增加11.02亿元,增长9.91%。优先支持教育事业发展,全盟教育支出22.48亿元,同比增长3.92%。提高义务教育经费保障水平,改善农村牧区义务教育薄弱学校办学条件。支持农村牧区幼儿园建设和标准化示范学校建设。继续落实好高中阶段“两免”政策和寄宿生生活费补助政策。支持职业教育基础能力建设。落实覆盖各教育阶段的国家资助政策。继续提高社会保障水平。全盟社会保障和就业支出28.49亿元,同比增长35.88%。城乡低保人均月补助标准分别提高44元和22元,企业退休人员养老金月增加173元。建立低收入居民生活临时补贴标准与物价上涨挂钩联动机制。下达临时生活补贴资金5,940万元,切实保障了低收入群众基本生活。大力支持就业再就业工作,全盟实现城镇新增就业1.59万人,扶持创业项目5,060个,带动就业2.03万人。促进普通高校毕业生就业,下达中小企业人才储备、社区民生志愿者及高校毕业生就业见习补助资金3,093万元。深化医药卫生体制改革。2013年,全盟医疗卫生支出11.34亿元,比上年增长13.82%。基本公共卫生服务补助标准从人均25元提高到30元。新农合和城镇居民医保财政补助标准由每人每年240元提高到280元。实施基本药物制度和基层医疗卫生体制综合改革。加大对食品安全监管力度。完善城乡医疗救助制度。继续完善住房保障体系建设。全盟住房保障支出7.21亿元,有效推进了全盟保障性安居工程建设。大推动文化事业和文化产业发展。继续支持广播电视节目无线覆盖等重点文化惠民工程。全面推进公益性文化设施免费开放。支持全民健身运动、竞技体育发展。2013年,全盟文化体育与传媒支出3.1亿元,同比增长29.36%。
  四是围绕体制机制创新,推进财政科学化精细化管理。2013年重点对全盟各预算单位会计基础工作进行实地考核验收,共检查预算单位919个,有效提高了全盟会计管理水平。扩大国库集中支付范围。将全盟差补单位、条管及拨款企业全部纳入国库集中支付,覆盖面达100%。全面推行公务卡改革,全盟累计发卡2.03万张,其中已激活1.44万张。扩大盟本级部门预算编制范围,强化财政支出预算管理,切实加快了预算下达和资金拨付进度。完善“一卡通”管理制度。开通 “一卡通”信息平台,大力推广“一卡通”触摸式查询系统模式,通过一卡通系统发放惠民补贴资金23.3亿元,惠及城乡居民334万人次。强化财政评审监督。全盟共完成建设项目评审99项,评审金额13.1亿元,审减不合理资金3.3亿元,审减率达到23%。加强财政监督检查,检查资金达4.07亿元,查处违规违纪资金3.03亿元,保证了财政资金的安全运行。
  在推进财政各项工作的同时,坚持不懈地强化干部队伍建设、机关作风建设和党风廉政建设,财政干部科学理财、依法理财、廉洁理财的能力明显增强。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到全盟财政改革发展中存在的问题:一是财政收入规模小,总体水平低。2013年我盟财政总收入仅占全区财政总收入的1.6%,公共预算收入仅占全区公共预算收入的1.09%。全盟人均财政收入仅为全区人均财政收入的24%;人均财政公共预算收入仅为全区人均公共预算收入的16.3%。二是财政支出对上级财政的依存度高,财力严重不足。我盟财政自给率仅为11.2%,近90%的支出靠中央及自治区转移支付和财力补助解决,对上级财政的依存度越来越高。三是财政收支矛盾突出。从收入看,财政持续稳定增长的基础尚不牢固,加上收入基数逐年扩大,收入持续高速增长难度增大;从支出看,落实地方配套资金,实施保障性安居工程,提高社会保障、医疗卫生等民生工程的覆盖面和补助水平,落实惠农惠牧政策等,都需要财政加大投入,各级财政支出压力较大。四是历史债务负担沉重。目前大多数债务已到了偿还高峰期,历史欠账和遗留问题亟需资金化解,加剧了财政运转困难。以上问题的出现,既与我盟经济社会发展基础差、底子薄的条件和环境有关,也与财政管理体制机制有关。对此,我们要高度重视,必须采取有效措施,着力加以解决。
  二、2014年全盟财政预算安排意见
  2014年我盟财政预算安排的指导思想是:深入贯彻党的十八大精神,以自治区“8337”发展思路为统领,围绕“推动跨越发展、实现富民强盟”这一中心任务,积极争取国家扩权强县等各项财政政策支持,认真落实盟委、行署各项安排部署,坚持稳中求进的工作总基调,加强财源建设,努力向上争取财政转移支付资金,做大财政“蛋糕”,支持全盟经济建设;继续调整和优化财政支出结构,加大对“三农三牧”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程等民生领域投入;继续深化财政体制改革,服务服从于盟委、行署中心工作,充分发挥财政职能作用,不断提高财政管理水平,为全盟经济建设和社会事业发展提供财力保障。
  根据盟委扩大会议对财政工作的要求,按照积极稳妥的原则,2014年全盟财政公共预算收入增速安排7%(自2014年起自治区不再考核地方财政总收入,自治区公共预算收入增速安排7%),主要基于以下两方面考虑:一是根据2013年自治区和我盟经济运行趋缓形势,财政公共预算收入继续保持快速增长难度和压力较大,我盟安排增速7%,与自治区平均增速持平,在全区各盟市中处于中游水平,完成任务比较有把握;二是鉴于我盟财政经济形势,适当控制公共预算收入增速,可压缩非税收入在公共预算收入中的占比,有利于争取自治区相应增加更多的财力补助支持。公共预算收入增速达到7%,可完成20.03亿元,较2013年增加1.31亿元。全盟财政支出任务初步确定为177亿元,比2013年增加10亿元,增长6%左右。我们将围绕盟委行署最后确定的财政收支目标,全力组织收入,保证各项预算支出,努力实现预算内收支平衡。
  根据《预算法》的规定,各旗县市级政府预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,重点汇报本级预算的安排情况。
  (一)2014年本级财力收入安排
  根据现行财政体制划定的收入范围和自治区明确的补助数额,2014年本级当年实际可支配财力21.78亿元,比上年增加1.31亿元,增长6%。收入的主要来源:
  1、本级2014年组织收入2.94亿元,比上年减少1,009万元,下降3.3%。
  2、盟级从旗县市税收分享集中财力3.58亿元,比上年增加3,095,增长9.5%。
  3、自治区补助收入13.79亿元,比上年增加1.1亿元,增长8.7%。
  4、调整盟与乌兰浩特体制后乌兰浩特市定额上解1.47亿元。
  2014年盟本级可用财力安排,将会根据2013年本级决算及自治区补助情况作进一步调整。
  根据盟委、行署要求,今年财政预算支出安排,主要体现了以下原则和特点:一是严格控制一般性支出。认真落实中央八项规定和自治区党委政府出台改进工作作风密切联系群众七项规定。公务经费和部门业务经费在上年压缩5%的基础上安排。二是坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”,保障职工工资正常发放,保障党政机关正常运转,保障民生和社会事业发展,确保各项民生政策落实,保障集中财力办大事,支持重点项目建设。对各部门涉及工作所必须的资金都有所增加。三是围绕贯彻落实“8337”发展思路,安排落实盟委行署出台的扶持县域经济发展、培育主导产业和非公经济发展的各项扶持性政策资金。加大了对扶贫开发及农牧业产业化、扶贫、第二产业发展、招商引资、少数民族发展、旅游发展、绿色有机农畜产品发展、就业小额担保基金等方面的支持力度。四是积极筹措资金,落实农村牧区“十个全覆盖工程”盟级配套资金,本级预算资金安排4.5亿元。五是足额安排到期偿还的地方政府债券资金和金融机构贷款及利息,维护政府的信誉。
  2014年本级支出安排意见是:
  1、人员和公用经费等支出安排102,884万元,比上年增加20,147万元,增长24.35%。
  ⑴人员工资支出46,109万元,比上年预算安排数增加1,145万元。2014年盟本级财政需要负担的财政供养人员为在职人员6,012人,离退休人员1,847人,遗属141人。增加的主要是自治区提高艰苦地区津贴标准增资及行政事业单位正常晋级调资。
  ⑵公用经费支出15,709万元,比上年预算安排数减少661万元,下降4%。公用经费和部门业务费在2013年统一压缩5%的基础上安排。按自治区要求,适当提高了公检法保障经费标准,由上年人均9,000元提高到12,000元,公检法系统增加经费158万元。
  ⑶政府预备费安排5,000万元,比上年预算安排数增加2,000万元。主要用于落实年度中国家和自治区超前安排的增支政策、应对自然灾害等突发事件、解决盟委行署议定的重大紧急事项。符合《预算法》关于:“各级政府预算应当按照本级政府预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费,用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支”的要求。
  ⑷财政非税收入支出安排14,509万元,比上年预算安排数增加442万元,增长3.1%。主要是财政非税收入,大多属于列收列支。
  ⑸农场局转移支付支出1,089万元,与上年预算安排数持平。
  ⑹燃油税改革转移支付支出1,445万元,比上年预算安排数减少1,802万元,下降55.5%。减少的主要原因是,2013年将旗县运管所人员经费下划旗县市管理。
  2、专项资金支出安排194,503万元,比上年安排数增加32,515万元,增长20.07%。其中:一般专项安排122,570万元,比上年安排数增加9,284万元,增长8.2%。重点项目专项安排71,933万元,比上年安排数增加23,231万元,增长47.7%。
  ---党政机关及各部门专项安排14,766万元,比上年安排数增加6,090万元,增长70.2 %。
  ---国防专项安排430万元,比上年安排数增加50万元,增长13.16%。
  ---武警、消防、边防、森警等专项安排2,171万元,比上年安排数增加643万元,增长42.08%。
  ---公检法司系统专项安排2,290万元,比上年安排数增加729万元,增长46.7%。
  ---农林水专项安排19,221万元,比上年安排数增加1,601万元,增长9.09%。
  ---民政、卫生、劳动和社会保障系统专项安排41,537万元,比上年安排数增加12,523万元,增长43.16%。
  ---教科文广电和计生系统专项安排10,992万元。
  ---经济部门专项安排5,452万元,比上年安排数增加1,970万元,增长56.58%。
  ---基础设施建设专项安排10,654万元。
  ---实施农村牧区十个全覆盖工程安排45,000万元。
  ---其他专项支出安排41,990万元,比上年安排数减少5,911万元,减少12.34%。
  重点项目工程资金中安排建设资金11,590万元;还贷款本息资金安排15,343万元;实施农村牧区十个全覆盖工程安排45,000万元。
  专项资金这样安排以后,与部门申报项目仍有一定差距,对于部门提出而未列入预算的项目,请各部门给予理解和支持,我们将在年度预算执行中通过争取上级转移支付或在以后年度预算中逐步予以解决。
  三、2014年重点工作
  2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是深入贯彻落实自治区“8337”发展思路、实现“十二五”奋斗目标的关键一年,做好2014年的财政工作,对于促进我盟经济社会持续健康发展至关重要。我们将围绕确定的财政收支目标,全力组织收入,保证各项预算支出,努力实现预算内收支平衡。在抓好收支预算执行工作的基础上,要着力做好以下几个方面的重点工作:
  第一,充分发挥财政职能,在推动经济平稳较快发展方面取得新成效。继续坚持稳中求进、稳中有为的原则,加强财政宏观调控,围绕我盟落实自治区“8337”发展思路和推进“五大基地”建设、调整产业结构、壮大县域经济、发展非公经济等战略重点,支持经济持续健康发展。一是优化财政支出结构,着力扩大有效需求。要充分认识扩大有效投资、推进重点项目建设的重要性和紧迫性,着力保持合理投资规模,优化投资结构,提高投资效益。紧紧抓住当前投资的关键时期,配合盟直相关部门,认真落实中央扩大内需投资项目,确保项目早投产早见效。同时,要继续压减对一般竞争性领域的支出,将财力主要用于公共服务方面,及时足额拨付保障性住房、公路、机场、开发区基础设施建设等重点项目的建设资金;努力扩大消费需求。认真做好“万村千乡市场工程”和“新网工程”等惠民工程,进一步开拓市场、扩大农村消费、增加农民收入。二是加强政策扶持引导,促进非公经济发展。认真落实中央结构性减税政策和自治区财税优惠政策,进一步清理规范行政事业性收费;综合运用财政贴息等政策工具,协调金融机构扩大对中小微企业融资规模,降低企业融资成本;足额安排扶持中小企业发展的专项资金,扶持引导中小企业和民营经济做大做强;严格按照盟委行署出台的《关于加快县域经济和非公经济发展的政策措施》要求,进一步优化服务,让企业家在经济战线“唱主角”、“坐正席”。三是推进产业结构调整,促进发展方式转变。整合财政专项资金,支持“五大基地”建设。加快传统农业向现代农业转变。继续加强农业基础设施建设,通过加大农业开发力度,调整农业生产结构,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力;优化粮食生产结构,稳定粮食生产能力,确保粮食安全;继续加大中小企业扩大发展扶持力度,积极做好自治区专项资金项目和世行外国政府贷款的立项安排工作,扩大支持份额,努力为中小企业争取更多的扶持资金。四是继续加大向上争取资金和项目力度,加大盯跑力度,努力在争取特殊财力补助、一般性转移支付、地方政府债券和专项转移支付方面取得好成绩。
  第二,坚持公共财政优先,在改善民生和发展社会事业上取得新成效。按照 “守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的要求,加大民生和各项社会事业发展的投入。一是继续加大结构调整力度。抓住国家加大水利投入和实施节水增粮行动的机遇,突出扶持粮食主产区,大力推进高标准农田建设项目及“节水增粮行动”项目建设,积极推行农业节水灌溉、加大农业科技推广应用,培育新型农业经营主体,开展土地治理试点项目;继续加大现代肉羊养殖小区新建扩建工作,今年力争将科右前旗纳入中央财政支持现代农牧业项目。二是实施好“十个全覆盖工程”。按照农村牧区社会发展“十个全覆盖”政策要求,切实发挥财政职能,努力改善农村牧区面貌,为新农村新牧区建设注入更多活力和动力。加大资金投入力度。把“十个全覆盖”工程作为公共财政投入的重点领域,纳入财政预算,并逐年增加,预算新增财力重点用于“十个全覆盖”工程项目配套,逐步建立稳定增长的财政投入机制。加大资金整合力度。统筹各类专项资金,集中用于“十个全覆盖”工程建设,实现资金使用效益最大化。三是继续加大扶贫力度。紧紧抓住国家实施大兴安岭南麓山区扶贫开发规划、创建全国民族团结进步示范盟和自治区领导联系贫困旗县的难得机遇,积极争取国家和自治区的支持,把各项扶持政策落实好,着力解决扶贫开发投入不足的问题;充分发挥财政资金的撬动作用,通过发放扶贫贴息贷款、农牧民微贷款等多种途径,加大对扶贫开发的资金支持;坚持“渠道不乱、用途不变、捆绑使用、各负其责、各记其功”的原则, 加大资金整合力度,握指成拳,集中财力办大事。四是继续推进创业就业工程。充分发挥大学生创业扶持基金的作用,鼓励和扶持高校毕业生自主创业,特别是对贫困家庭大学生实施特殊的就业援助,确保全部就业。继续加大小额担保贷款发放力度,把创业孵化基地和创业园区建设作为促进帮扶大中专毕业生、农民工、失业人员及其他劳动者自主创业的重要载体。五是着力完善社会保障体系。进一步抓好社会保险扩面工作,稳步提高社会保险待遇水平,继续扶持城乡困难群体参加城乡居民养老保险、医疗保险,实现应保尽保。进一步调整城镇职工医保政策,增强基金保障能力。做好“老工伤”人员纳入社会统筹管理的后续工作,重点做好待遇核定、待遇支付和经办管理服务工作。六是大力推进百姓安居工程。加快保障性住房建设、棚户区改造、农村牧区危旧房改造和互助幸福院建设,使城乡群众住有所居、住有安居。七是进一步推进医药卫生事业发展。支持县级医院综合改革试点。继续改革“以药补医”机制,鼓励探索医药分开的多种形式,取消药品加成政策,将试点县级医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。建立现代医院管理制度,提升基本医疗服务能力,加强上下联动,完善监管机制,积极稳妥的推进改革试点。八是继续支持教育事业均衡发展。进一步加大教育投入力度,确保教育投入实现法定增长。
  第三,大力推进制度创新,在财政管理改革方面取得新成效。今年重点开展以下几个方面的改革探索:一是改进预算编制方法。按照自治区要求,积极探索预算编制由以收支平衡为主向政府治理和绩效管理为主转变。要探索编制项目滚动预算,建立跨年度预算平衡机制,建立权责发生制的政府综合财务报告制度。二是进一步规范部门预算编制。建立完整的政府预算体系。将社会保险基金预算纳入预算编报范围,加大公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算之间的支出安排统筹调配力度。加强非税收入纳入预算管理后支出的规范编制,探索非税收入规范化编制新方法,根据部门履行职能和事业发展的需要,编制个性化的部门非税收支预算。三是继续推进财税库银横向联网工作。认真落实,切实规范税收收入电子缴库行为,提高税收收入征缴入库工作效率,实现信息共享。四是逐步推进政府购买服务工作。逐步将政府购买公共服务项目纳入政府统一采购范围。细化政府采购预算,扩大政府采购范围。五是积极做好“扩权强县”财政改革试点工作。根据自治区党委、政府实行的“扩权强县”改革,实行“财政体制核定到旗县、转移支付测算并下达到旗县、国库资金调度到旗县、财政预决(结)算直通到旗县、地方政府性债务管理到旗县”,的省直管县财政改革试点,进一步加大与自治区的协调沟通,提前做好相关改革准备工作。
  第四,细化部门预算管理,在提高预算执行管理水平方面取得新成效。一要大力推进部门预算改革。扩大部门预算编制范围,从基本支出和项目支出预算入手,准确反映各单位基础数据和变化情况,建立健全预算支出定额标准体系。二要强化财政支出预算管理。认真贯彻执行《兴安盟本级财政性资金审批管理暂行规定》,严格按程序审批拨付财政资金。要继续规范和优化国库集中支付流程,缩短支付时间,提高支付效率。逐步建立支出预算执行长效管理机制,提高预算执行的及时性、有效性和安全性。三要采取措施盘活财政存量资金。建立结余结转资金定期清理机制,加大资金统筹使用力度。要对近三年的各类结转专项资金进行集中清理,抓紧支付。四要扎实推进财政预决算和“三公经费”公开。今年要选择部分盟直部门实行财政预决算和“三公经费”公开试点,旗县也要切实抓好预决算和“三公经费”公开试点工作。进一步细化政府预决算和“三公经费”公开的内容,扩大部门预决算和“三公经费”公开的范围,确保2015年全盟所有使用财政拨款的部门,全部公开本部门预决算和“三公经费”。五要继续大力压缩“三公经费”。要健全公务支出管理制度体系。对照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,进一步梳理现行规章制度,加快建立科学合理、完整规范、符合本地实际的公务支出标准体系,建立健全公务支出标准调整机制。
  第五,处理存量严控增量,在加强政府性债务管理方面取得新成效。切实强化政府性债务预算管理,逐步将政府性债务分类纳入预算,建立债务风险预警和化解机制,并接受人大、审计部门监督。推行新增债务归口管理、额度控制、财政部门审核、各级政府集中审批制度。要加强对政府性债务“借、用、还”各个环节的监督管理,建立起趋利避害的债务管理机制,有效防范和化解债务风险。
  第六,加强专项资金管理,在提高资金使用效益方面取得新成效。2014年我们要把加强专项资金管理作为推动依法行政依法理财的大事来抓。一是切实加强财政预算资金管理,提高资金使用效益。要把好资金分配关,细化部门预算,在年初预算安排中足额保证工资和运转支出,不留硬缺口。预算追加追减要履行程序,严格控制超预算追加。二是严格专项资金管理,管好用好专项资金。要建立健全各类专项资金管理制度,今后各旗县市从盟级调度资金要上报详细的资金使用计划,盟财政局审核批准后按项目下达资金调度文件,严禁出现新的挤占挪用专项资金现象。对已经占用的由旗县做出归还计划,及早归还原渠道,并按照项目要求组织实施,确保项目资金发挥效益。
  第七,完善依法理财机制,在提高财政管理效能方面取得新成效。一要强化财政内部监督,完善内控机制。发挥财政内部监督事前预防、事中监控的独特作用,健全预算编制、执行、监督相互制约相互协调的财政运行机制。二要强化财政投资评审。通过建立完善财政投资评审制度来规范财政投资项目。三要规范政府采购行为。要严格执行《政府采购法》,实现“管采分设”,保证政府采购依法进行。四要加强国有资产管理。研究制定行政事业单位通用资产配置标准,推进资产管理与预算管理的有机结合。五要全面梳理违纪风险点。深入查找工作中可能遇到的各类风险,包括政策风险、合规风险、法律风险、公务关系风险、外事风险、保密风险、安全风险等,并要进一步规范流程,明确责任。通过优化工作流程和制度设计,明确各个节点的工作职责,最大限度的防范和控制风险。六要严格执行财政违法行为处分条例。严肃查处各种违反财经纪律的行为,对弄虚作假、套取财政资金等触及底线的问题进行专项整治,切实维护国家财政经济秩序。
  第八,切实加强作风建设,在提高财政干部队伍整体素质方面取得新成效。一是扎实开展群众路线教育实践活动。结合财政实际,在资金管理上下功夫,切实解决目前存在的预算不细、三公经费超支等问题;要在保障民生上下功夫,多听取干部群众对财政的意见和建议,做好民生领域有关资金的落实工作;要在加强财政改革上下功夫,加快专项资金管理、推进财政科学化、精细化发展。切实做到依法理财,为民理财。二是全力抓好财政干部队伍建设。认真落实党风廉政建设责任制,继续推进惩防体系建设,从源头上防治腐败,以制度规范约束干部。按照务实、为民、清廉的要求,建设一支业务过硬、作风优良、艰苦奋斗、廉洁自律的财政干部队伍。
   各位委员,2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是深入贯彻落实“8337”发展思路、实现“十二五”奋斗目标的关键一年,我们要按照盟委行署的部署和要求,紧密联系财政工作实际,认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求,努力完成2014年各项财政工作任务,全力推动全盟经济社会持续健康发展。