阿拉善盟2013年全盟财政收支预算执行情况与2014年财政收支预算安排草案的

丨2014-10-27 11:12

——2014年3月26日在内蒙古自治区第十二届

人大常委会阿拉善盟工作委员会第一次会议上

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  现将2013年预算执行情况和2014年预算草案报告提请本次会议审议,并请列席会议的同志们提出意见。

  一、2013年全盟财政收支预算执行情况

  2013年,面对复杂严峻的国内外经济形势,在盟委的正确领导下,各地区、各部门牢牢把握稳中求进的工作总基调,紧紧围绕自治区党委提出的“8337”发展思路,充分发挥职能作用,认真落实积极财政政策,着力“保增长、调结构、促改革、惠民生”,在经济下行压力较大的情况下,攻坚克难,共同努力,较好地完成了2013年确定的各项任务和目标,我盟经济发展呈现稳中有进、稳中向好的良好态势。

  (一)2013年全盟财政收入完成情况

  2013年底经盟人大工委主任会议批准,将年初全盟地方财政总收入预算调整为655,749万元。全盟地方财政总收入完成655,760万元,完成调整年度预算任务的100%,比上年同期增加48,764万元,增长8.03%。其中:公共财政预算收入完成451,922万元,较上年增加92,549万元,增长25.8%;上划上级税收收入203,838万元,比上年减少43,785万元,下降17.6%。

  2013年,上级财政对我盟各类补助收入452,061万元,比上年增加69,702万元,增长18.23%。其中返还性收入和一般性转移支付148,621万元,比上年增加14,582万元;各类专项转移支付303,440万元,比上年增加55,120万元。

  2013年经盟人大批准,由上级财政代我盟发行地方政府债券32,000万元,重点用于保障性安居工程、农村民生工程和农村基础设施、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施、生态建设工程、水利基础设施、市政建设、其他基础性公益性项目等。

  2013年,盟财政下达旗、区补助收入371,280万元,比上年增加58,231万元,增长18.6%。其中返还性收入和一般性转移支付 119,090万元,比上年增加10,186万元;各类专项转移支付252,190万元,比上年增加48,045万元。

  盟本级公共财政预算收入,加上上级各类补助列盟本级收入、上年公共财政结转结余以及调入资金、旗区上解收入等,盟本级财政总财力250,408万元。盟本级财政总支出249,428万元,比上年增加20,880万元,增长9.13%,完成调整预算的99.6%。2013年,盟本级公共财政结转结余资金980万元。

  2013年,盟本级政府性基金收入完成5,291万元,比上年同期减少2,802万元,下降34.6%。

  盟本级地方财政总收入完成62,286万元(不包括旗级上划收入),比上年同期减少583万元,下降0.9%。

  阿左旗地方财政总收入完成285,180万元,完成调整预算的100.56%,比上年同期增加27,044万元,增长10.5%。

  阿右旗地方财政总收入完成31,014万元,完成调整预算的100.94%,比上年同期增加6,511万元,增长26.6%。

  额济纳旗地方财政总收入完成89,112万元,完成调整预算的100.04%,比上年同期增加12,035万元,增长15.6%。

  阿拉善经济开发区地方财政总收入完成174,017万元,完成调整预算的100.01%,比上年同期增加620万元,增长0.4%。

  孪井滩生态移民示范区地方财政总收入完成14,152万元,完成调整预算的100.16%,比上年同期增加3,140万元,增长28.5%。

  (二)2013年全盟财政支出完成情况

  2013年,全盟财政总支出累计完成940,897万元,比上年同期增长21.63%。其中:全盟公共财政预算支出累计完成931,577万元,完成调整预算的100%,比上年同期增加178,294万元,增长23.7%。

  盟本级公共财政预算支出累计完成248,495万元,完成年度预算的100%,比上年同期增加19,947万元,增长8.7%;

  阿左旗公共财政预算支出累计完成293,762万元,比上年同期增加56,261万元,增长23.7%。

  阿右旗公共财政预算支出累计完成89,953万元,比上年同期增加11,031万元,增长14%。

  额济纳旗公共财政预算支出累计完成135,743万元,比上年同期增加49,587万元,增长57.6%。

  阿拉善经济开发区公共财政预算支出累计完成135,372万元,比上年同期增加36,689万元,增长37.2%。

  孪井滩生态移民示范区公共财政预算支出累计完成28,252万元,比上年同期增加4,779万元,增长20.4%。

  (三)2013年全盟政府性基金收入完成13,374万元(包括地方教育费附加收入、国有土地使用权出让金收入等),比上年同期下降49.2%,其中:盟本级政府性基金收入完成5,291万元,比上年减少2,802万元,下降34.6%;支出完成24,591万元(包括地方教育附加安排支出、残疾人就业保障金支出、国有土地使用权出让金收入安排支出、新增建设用地有偿使用费安排支出等),比上年同期下降56.1%。

  (四)重点生产建设项目资金收支情况

  根据2013年预算安排, 盟本级安排重点生产性建设项目资金107,946万元,资金主要来源是地方融资债券、财政部代发债券、其他渠道等方式。2013年,多渠道筹集资金21.7亿元,实际到位19.15亿元(自治区超调6亿元、盟城投6.6亿元、国开行融资(暂借)4,500万元、内蒙古华辰信托公司融资2.9亿元、本级使用地方政府债券1.4亿元、向中国银行短期借款1.8亿元),重点用于引黄、机场公路、黄河西岸、城市建设等生产建设性项目,保障了盟委、行署重大决策的落实。

  (五)2013年财政主要工作

  2013年在抓好预算执行的同时,全盟各级财政部门着力稳增长、调结构、促转型、惠民生,财政重点工作取得明显进展。

  1、全力推动经济持续健康发展。认真落实《关于促进全盟工业经济平稳增长的意见》等政策措施,千方百计扶企业、保工业,着力稳定经济增长,通过落实电费补贴等扶持政策累计降低企业生产成本2.5亿元。支持中小微企业融资担保平台,提高小微企业融资能力。争取并落实中央、自治区“金太阳”示范工程项目资金1.1亿元,支持新能源、新材料等战略性新兴产业加快发展。下达资金5,285万元,支持科技重大专项、应用技术研发等项目,不断提高科技自主创新和成果转化能力。落实中央结构性减税政策和自治区财税优惠政策,扶持中小微企业健康发展。落实加快第三产业发展财税政策,支持物流、商贸、金融业健康快速发展。盟本级安排旅游专项资金1,066万元,支持“苍天圣地阿拉善”旅游品牌宣传和推广。

  2、加大力度保障重点项目建设。千方百计筹集安排资金近18亿元,支持通勤机场、公路、巴彦浩特沿线苏木镇饮水安全工程、沿黄河西岸1,000平方公里生态治理等重点项目建设。争取中央、自治区各类转移支付资金45.2亿元、地方政府债券3.2亿元,积极支持各地重大项目建设和重点生产性建设项目。向自治区争取超调资金9亿元,缓解旗区财政和重点企业资金压力,以及全盟重点生产性建设资金压力。安排资金2.5亿元,支持加快城市基础设施建设。下达各类保障性安居工程资金1.1亿元,加快推进保障性安居工程建设,全盟新开工保障性住房3,072套,竣工2,413套。

  3、切实保障和改善民生。坚持集中财力向民生领域倾斜,全盟财政用于民生的支出达到70.6亿元,占公共财政预算支出的75.8%,其中,盟级财政足额安排“为民办十件实事”资金3,528万元。继续加大农村初中校舍改造资金投入,加快实施农村牧区学前教育校舍改建工程和标准化建设工程。盟级财政配套830万元,继续巩固实施普通高中免学费和学前教育免保教费政策。下达社会保障和就业专项资金2.38亿元,连续11年提高企业退休人员养老金,我盟企业退休人员养老金水平位居全区前列;提高社会保障标准,扩大保障范围,城乡最低生活保障标准分别同比提高19%和5%。下达医疗卫生专项资金1.11亿元,继续深化医药卫生体制改革。盟级财政下达1,241万元,进一步加大文体传媒投入,一批重点文化工程、基层文体项目顺利实施。

  4、认真落实惠农惠牧政策。安排资金1,960万元,深入推进中低产田改造、高标准农田示范工程建设。全面落实草原生态保护补助奖励政策,下达奖补资金5.3亿元,落实草原生态补偿面积2.56亿亩。落实农作物良种、农机具购置、测土配方施肥等各类补贴资金4亿元,补贴品种和范围进一步扩大。下达支农资金10.6亿元,及时兑现粮食直补和农业生产资料综合补贴资金2,732万元,进一步稳定了粮食耕种面积。我盟被列为自治区一事一议重点推进盟市,获奖励补贴1,000万元,全年自治区共补贴资金7,358万元、我盟各级配套6,510万元,实施一事一议财政奖补项目,全盟累计受益农牧民9.57万人次。

  5、深入推进财政改革管理。深入推进综合预算管理,预算编报完整性不断提高。严格控制行政性经费,盟级财政在年初预算安排的基础上,细化压减公用经费和项目资金575万元。加强非税收入管理,非税收入全部纳入部门预算统一安排支出项目。继续做好公务员津补贴规范工作,深入推进收入分配制度改革。盟财政选择财政专项支出在180万元以上的6个项目开展绩效监督评价,绩效评价范围进一步扩大。制定出台多个制度、办法,内部监督工作全面展开。加强行政事业单位资产管理,行政事业单位国有资产出租出借收入和处置收入实现“收支两条线”。继续深化国库集中支付制度改革,集中支付范围不断扩大,直接支付比重不断提高。盟本级国库集中支付33.5亿元,其中直接支付28.3亿元,占国库集中支付的84.5%;公务卡改革覆盖到盟本级所有预算单位,盟本级公务卡消费金额120万元,较2012年盟本级全年消费金额增加100万元。扩大政府采购规模,提高政府采购绩效,全盟政府采购预算规模22亿元,实际采购金额20.7亿元,节约资金1.3亿元,节约率6%。积极稳妥推进农村牧区综合改革,完善财政补贴资金“一卡通”发放系统,全年共发放37类56项财政补贴4.65亿元。苏木乡镇财政重建工作有序推进,完成了机构批复、职能定位、编制核定、单位挂牌等工作,人员考录正在实施。

  面对2013年复杂的经济环境,尽管财政工作取得了较好的成绩,但影响财政收支的主要问题依然存在:一是经济下行压力巨大,情况还很复杂;二是非税收入比重偏高,一定程度上影响了财政收入质量;三是财政支出中人员经费等硬性支出增长较快,各级财政财力安排和资金运用压力很大;四是财政收支总量不大,在全区横向相比还有差距,做大总量尤其是增加财政支出规模、促进地方经济社会事业发展任务还很艰巨;五是政府债务压力沉重。这些问题迫切需要引起高度重视,通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

  二、2014年财政预算安排草案

  2014年全盟财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,以科学发展观为统领,按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求,紧紧围绕“8337”发展思路,依法加强收入征管,确保财政收入稳定增长;严肃财经纪律,切实厉行节约,严控“三公”经费支出;优化支出结构,切实保障和改善民生,推进基本公共服务均等化;深化财政体制改革,均衡区域发展,推进县域经济发展;加强财政监督,加快推进绩效评价体系建设,提高财政资金使用效益;创新财政管理,充分发挥财政职能作用,促进全盟经济社会又好又快发展。

  根据盟委、行署对全盟经济工作的总体部署和具体要求,依据国民经济增长预期目标,按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则,2014年我盟财政总收入预计安排70.8亿元,较2013增加5.2亿元,增长8%,其中:公共财政预算收入完成393,363万元,较上年减少58,561万元,增长-13%。(这一目标是盟委、行署按照新的考核指标体系研究确定的,自治区要求我盟公共预算收入必须正增长,目前任务正在下达中,届时任务还将调整。)

  根据《预算法》的规定,各级预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,重点报告盟本级预算的安排情况:

  (一)按现行财政体制划定的收入范围和明确的补助数额,2014年盟本级财力预计138,435万元(本级净财力预计97,002万元,同口径比上年增加9,662万元,增长11%;非税收入预计41,433万元。本级净财力的构成是:地方公共预算收入中税收收入96,459万元;上级各项财力性补助收入15,095万元;专项上解和对下级补助14,552万元。

  (二)根据2014年全盟国民经济和社会发展计划,预计通过地方融资债券、财政部代发债券、其他渠道等方式筹集资金111,545万元,用于安排全盟重点生产性建设项目等。

  综合以上情况,2014年盟本级财政支出总计安排249,980万元。具体安排如下:

  1、公共财政预算支出安排情况

  按现行财政体制划定的收入范围和明确的补助数额,根据收支平衡的原则,2014年盟本级公共财政预算支出安排138,435万元,同口径比上年年初预算增加387万元,增长0.3%。

  按照财政部的规定,财政支出按经济和功能分类,分别从不同角度反映政府的支出活动。按经济分类划分,2014年盟本级公共财政预算支出安排情况是:基本支出预算安排74,953万元,占公共财政预算支出的54%,其中:行政事业单位工资福利支出47,308万元,占基本支出的63%;商品和服务支出即公用经费4,425万元,占基本支出的6%;对个人和家庭的补助支出15,720万元,占基本支出的21%;各类专项支出安排63,482万元,占公共财政预算支出的46%。

  按功能分类划分,盟本级公共财政预算支出主要安排情况是:

  ——安排一般公共服务支出23,264万元,比上年年初预算增加188万元,增长0.81%。其中专项资金安排10,915万元,主要用于盟直行政事业单位的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——安排公共安全和国防支出13,196万元,比上年年初预算增加886万元,增长7.2%。其中专项资金安排7,887万元,重点用于公检法司等单位信息化、应急系统建设,支持政法机关开展各种专项活动,加强反恐装备和消防信息化及基础设施建设,增加军队武警经费补助。

  ——安排教育支出13,941万元,比上年年初预算增加2,006万元,增长16.81%,符合法定增长要求。其中专项资金安排5,260万元,重点用于在全盟范围内实行十五年免费教育和义务教育寄宿生食宿费补助政策;支持职业教育和民族教育事业发展;支持教育网络信息采集及系统建设;支持图书、教学设备购置及基础设施建设等。

  ——安排科学技术支出2,954万元,比上年年初预算增加988万元,增长50.25%。其中专项资金安排2,583万元。主要用于支持科学应用技术研究与开发、沙生资源植物研发与产业化、科技孵化种子培育等。

  ——安排文化体育与传媒支出7,604万元,比上年年初预算增加1,003万元,增长15.19%,高于经常性财政收入增长。其中专项资金安排2,139万元,主要用于广播电视覆盖工程、农牧民免费收看数字电视、群众文化活动、非物质文化遗产保护与征集、图书馆、博物馆、音乐厅运行保障。

  ——安排社会保障和就业支出17,271万元,比上年年初预算增加1,588万元,增长10.13%。其中专项资金安排4,341万元,重点用于提高城镇、农牧区低保标准;城乡居民社会养老保险和农牧区养老保险;推进城镇居民基本医疗保险;落实促进就业再就业的各项财税扶持政策;支持社区办公活动场所建设等。

  ——安排医疗卫生支出11,569万元,比上年年初预算增加2,323万元,增长25.12%。其中专项资金安排3,050万元,重点用于全面推行农村牧区新型合作医疗制度;农牧民健康工程;基本公共卫生服务配套;药品零差率补助;扩大计划免疫和疫病防治;保健和检疫配套;支持公共卫生服务体系及农村牧区基层卫生组织建设。

  ——安排环境保护支出1,679万元,比上年年初预算增加47万元,增长2.88%。其中专项资金安排1,005万元,主要用于环境监督监控、污染源普查项目、空气质量检测预报等。

  ——安排城乡社区事务支出2,770万元,比上年年初预算减少1,933万元,下降41.1%。其中专项资金安排1,923万元,主要用于安排基本建设前期费、重点项目建设先进奖励等。

  ——安排农牧林水事务支出9,744万元,比上年年初预算增加820万元,增长9.19%,符合法定增长要求。其中专项资金安排6,189万元,主要用于落实各项涉农补贴政策;城镇和农牧区饮水工程等基础设施建设;落实“一事一议”、扶贫开发及农业综合开发项目地方配套资金;落实草原奖补、燃油补贴、农牧业产业化、牲畜良种补贴、公益林配套、整村推进扶贫工程等项目配套资金;落实涉农涉牧各项补助及专项工作经费。

  ——安排住房保障支出5,837万元,比上年年初预算减少624万元,下降9.65%。其中专项资金安排582万元,主要用于农村牧区危房改造、保障性住房等。

  ——安排工业、交通运输、商业等事务支出10,844万元,比上年年初预算增加948万元,增长8.7%。其中专项资金安排8,202万元,主要用于农村公路养护配套;商务发展、贸易推介、旅游宣传促销;应急救援装备采购;奖励经济发展突出贡献企业。

  ——安排国土资源气象服务支出4,117万元,比上年年初预算增加22万元,增长0.54%。其中专项资金安排3,332万元,主要用于防灾减灾应急、农牧区气象预报预警、地质勘查等。

  ——安排其他支出11,745万元,比上年年初预算增加1,611万元,增长15.9%。其中专项资金安排4,245万元,主要包括预留为民办实事资金、安排军事发展经费等。

  2、其他资金安排情况

  2014年计划安排重点生产建设项目资金111,545万元,主要用于机场、黑河引水、城市基础设施建设、职业技术学院新建、小城镇规划建设,等等。资金来源预计由财政部代发债券、融资等渠道筹集安排。

  按照中共中央关于《党政机关厉行节约反对浪费条例》和自治区《关于坚持厉行节约抓好财政节支工作的通知》(内政办发[2013]67号)精神,2014年盟本级预算不安排出国考察经费、除特种车辆外不安排车辆购置费、盟直接待费按照50%压减;会议费除四大班子会议费,其他部门上报的会议费均不予安排;不安排办公用品购置费;不安排培训费、考察费,特殊需要安排的,按照压减50%安排;对部分专项资金捆绑安排。

  三、深化改革,扎实工作,圆满完成2014年各项任务

  (一)坚持稳中有为,夯实财政增收基础。坚持稳中求进、稳中有为,充分发挥财政宏观调控职能,紧紧围绕自治区“8337”发展战略重点,全力支持经济持续健康发展。一是加大政府投资力度。大力支持优化政府公共投资结构,引导各类投资主体在城乡基础设施、保障性住房、节能环保产业等领域加大投资力度。充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,通过贴息、参股、跟进投资、融资担保、以奖代补、风险补助以及基金投资等多种方式,鼓励和引导民营经济加大对城镇化、工业化、农牧业产业化的投入。二是有效扩大消费需求。大力支持信息产业、科技创新等新型有效供给,提升旅游、养老等服务水平,不断改善消费环境,促进消费升级。三是促进产业结构优化升级。不断创新财政支持产业发展资金使用模式,通过整合专项资金和专项转移支付等方式,加大对非资源型产业和战略性新兴产业的支持力度,培育新的财政经济增长点。支持实施重大科技专项,引导企业利用高新技术改造提升传统产业,提高企业科技创新能力,促进企业转型、产品升级。四是大力支持非公经济发展。认真落实中央结构性减税政策和自治区财税优惠政策和盟内支持经济发展的一系列政策措施,扶持小微企业、服务业和民间投资健康发展。进一步清理规范行政事业性收费,切实减轻企业负担。

  (二)坚持稳中提质,切实做好增收节支工作。积极配合税务部门依法加强收入征管,坚决制止和纠正越权减免税,清缴欠税。严厉打击各种偷税漏税行为,严禁擅自调整、变通税收政策,确保应收尽收。围绕重点地区、重点行业、重点园区和重点企业,建立财税部门与其他政府部门的联动机制,加强经济形势和税源分析预测,保持税收收入与经济发展相协调。加大非税收入征缴力度,确保非税收入及时足额上缴国库,防止隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用非税收入。坚决杜绝收“过头税”,严禁虚收空转、违规增加收入,切实提高收入质量。同时,按照中央的要求,根据我盟实际情况制定具体方案,努力压减一般性支出,把节约的资金优先用于促进经济发展和与民生相关的社会事业。

  (三)坚持民生优先,提升财政宏观调控水平。一是妥善安排财力,保证为民办实事的资金需要。促进实现民生工作由应急解难向建立长效机制转变,切实保证为民办实事项目资金按时足额到位。二是完善财税政策措施,提高城乡居民收入水平。落实好相关财税扶持政策;进一步规范公务员津、补贴;妥善安排一部分财力,促进调整收入分配格局,提高城乡居民特别是低收入群体的收入水平。三是统筹财力配置,支持社会事业发展,着力改善民生。按照教育优先发展原则,加大教育投入;落实好社会保障政策,促进就业再就业;支持公共卫生、文体事业发展。四是积极筹措资金,解决城市低收入家庭住房难问题。做好资金筹集工作;落实好廉租住房、经济适用房和棚户区改造相关政策。五是加强财政性资金运用管理,保证财政平稳和可持续发展。加强财政资金安排和调度使用,研究建立财政性资金保障机制;保证预算正常实施、工资按时足额发放和调整,以及重点项目的资金需要;保证财政平稳和可持续发展。

  (四)坚持科学管理,不断完善财税体制机制。全面推进预算编制制度改革,规范预算编制、执行和监督,硬化预算约束。继续深化非税收入收缴改革,规范收缴方式和程序。加强行政事业单位资产管理,将资产管理与预算管理有效结合。深入推进国库集中支付、公务卡和财税库银横向联网改革。深化政府采购制度改革,进一步扩大政府采购规模和范围。认真落实“一事一议”奖补政策,推进农村牧区综合改革。与此同时,高度关注国家有关政策动态,与相关部门密切配合,稳步推进营业税改征增值税试点工作,积极推进金融体制、收入分配、生态保护和补偿、非公经济发展、医药卫生体制等重点领域的改革。

  (五)坚持主动作为,积极争取上级支持。深入研究国家和自治区宏观政策,争取长期受益的政策支持,积极争取符合国家产业政策的新能源建设、基础设施建设和基础产业发展等项目,促进区域转型升级、可持续发展。高度重视项目库建设,遵循留有余地的原则,按照自治区2到4倍的额度进行项目储备和申报,早谋划、早入手、早申报,为专家评审等环节留出时间。同时明确职责分工,处理好部门间的利益关系。

  (六)坚持依法理财,不断提高财政管理水平。积极做好政府性债务审计后续工作,对查实的问题,认真剖析,采取措施,迅速整改,切实提高政府性债务管理水平。结合实际,在清理规范性文件的基础上,抓紧修订完善财政管理相关制度。加快推进财政投资评审制度建设,建立健全规范的评审流程、机制。注重发挥部门在绩效评价中的主体作用,着力推进重点项目、重点领域绩效管理。监督关口前移,参与政策和标准制定,参与预算编制和执行,与此同时,积极介入项目评审,按一定比例和额度对部分投资项目的评审过程进行监督。此外,按照财政部的要求,集中清理和规范税收优惠政策。坚持依法理财,加强优惠政策管理,各类区域规划执行国家和自治区统一的税收政策,努力营造公平竞争的市场环境。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2014年是深入贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的第一年,也是深入贯彻落实“8337”发展思路、实现“十二五”奋斗目标的关键一年,我们要按照盟委的部署和要求,紧密联系财政工作实际,把党的十八届三中全会精神贯穿到财政改革各方面,认真落实本次会议对财政工作提出的各项要求,努力完成2014年各项财政工作任务,全力推动我盟经济社会持续健康发展。