2013年锡林郭勒盟本级预算安排情况

丨2014-10-26 10:01

(一)盟本级财政预算安排的原则 

  根据盟委、行署对财政经济工作的总体部署,2013年盟本级财政预算编制遵循以下原则: 

  1、依法理财,积极稳妥的原则。严格执行《预算法》和《锡林郭勒盟本级部门预算管理暂行办法》和其他有关法律、法规的规定;依法组织收入,做到应收尽收;收支预算安排与部门履职及事业发展计划相协调,与部门财力相适应。 

  2、统筹兼顾,突出重点的原则。支出预算安排要与盟本级财力状况相适应,切实保证国家、自治区和盟委、行署方针政策的落实和为民办好“十件实事”等重点支出的需要,优先“保运转、保民生、保配套、保重点、保发展”,充分发挥财政资金在扩大投资中的引导作用。 

  3、从严从紧,厉行节约的原则。树立过紧日子的思想,贯彻落实中央改进工作作风、密切联系群众的“八项规定”和盟委、行署关于改进工作作风、密切联系群众有关精神,从严控制一般性支出,大力压缩“三公”经费,努力降低行政运行成本。 

  4、零基预算,注重绩效的原则。取消各部门和各项目原有支出基数,各项支出均要考虑政策要求、急缓程度统一排序,依次安排。进一步量化、细化预算,注重预算执行的效率和效益。 

  (二)盟本级财政预算收支安排 

  1、盟本级财力安排 

   根据现行财政体制划定的收入范围和自治区明确的补助数额,2013年盟本级公共财政预算总财力安排304,539万元,同比增加22,420万元,增长7.9%。(详见附表二)具体是: 

  (1)公共财政预算收入46,000万元,下降11.6%。其中:专项收入25,421万元,主要是预计征缴五间房价款20,000万元、矿产资源补偿费收入3,110万元、排污费收入1,200万元、水资源费收入450万元、广告费收入480万元;各类行政事业性收费收入10,319万元;罚没收入6,945万元;国有资本经营收入2,000万元,今年兴富公司预计实现利润2亿元,按10%比例上缴财政2,000万元;国有资源(资产)有偿使用收入1,315万元,主要是部门房租及非经营性国有资产租赁处置收入615万元,财政存款利息收入700万元。 

  (2)自治区财力性补助预计完成45,338万元,增长1.3%。 

  (3)上解旗县财力预计完成175,400万元,增长26.6%。其中:旗县定额上解18,407万元,与上年持平;税收超基数集中77,494万元,增长23.3%;人均财力超7.5万元按比例集中78,595万元,增长37.3%;其他上解904万元,锡市医院141人上划盟蒙医院管理,预计上解锡市财力904万元左右。 

  (4)上年结余结转2,601万元。全部为盟本级部门结转的非税收入。 

  (5)调入资金预计完成35,200万元,与上年持平。其中:调入煤炭价格调节基金29,530万元,较上年增加2,530万元,增长9.4%;调入交通建安营业税5,670万元,较上年减少2,530万元,下降30.9%。 

  2、盟本级支出安排 

  2013年盟本级公共财政预算支出安排389,150万元,增长18.5%。其中:人员和公用支出安排121,967万元,增长9.6%(详见附表三);对旗县财力性转移支付补助安排44,000万元,增长10%;项目支出安排223,183万元,增长25.9%,具体安排情况是: 

  ——农牧林水及扶贫专项支出25,879万元,同比增加2,961万元,增长12.9%,占总支出的6.7%主要是安排了储草棚、暖棚等农牧业基础设施建设项目5,000万元,扶贫项目配套4,000万元,禁牧区牧民助学、养老、创业贴息盟级配套3,000万元,农村牧区饮水安全工程3,000万元,嘎查村级公益事业建设一事一议财政奖补盟级配套资金2,000万元,禁牧区牧民转移安置配套1,000万元,布鲁氏菌病防控示范区建设项目1,000万元,其他公益性乡村债务化解盟级配套资金914万元,中小河流治理项目资金658万元,乌拉盖河流域源头营造水源涵养林(宝格达山造林工程)建设资金600万元,解决东乌旗牧户向赤峰市克什克腾旗放养苏鲁克遗留问题资金400万元,农业综合开发土地治理及产业化项目配套资金650万元,老区建设促进会经费250万元等。 

  ——教育专项支出23,044万元,同比增加7,664万元,增长49.8%,占总支出的5.9%主要是安排了职业学院新校区建设资金及偿还贷款、融资本金及利息7,000万元,盟本级基础教育标准化学校建设专项奖补资金及自治区基础教育学校标准化建设工程盟本级配套资金4,000万元,党校新校区建设项目5,000万元,高中阶段免费教育资金1,701万元,学前教育助学金1,424万元,幼儿园建设盟级补助资金400万元,二中新建报告厅资金400万元等。 

  ——医疗卫生专项支出16,126万元,同比增加13,587万元,增长535.1%,占总支出的4.1%。主要是新型农村牧区合作医疗盟级配套资金1,150万元,补助资金由2012年的240元提高到280元;农村牧区改厕盟级配套资金260万元,基层卫生院和社区药品零差率销售补助经费242万元,西苏旗朱日和训练基地牧民搬迁社会保险费盟级配套156万元,嘎查村卫生服务点建设资金142.5万元,新区医院工程款12,220万元及蒙医医院搬迁、工程审计等费用910万元等。 

  ——社会保障和就业专项支出14,181万元,同比增加2,358万元,增长19.9%占总支出的3.6%要是安排了城乡低保配套7,429万元,城乡低保标准较上年提高15%;发放80岁以上老年人高龄津贴674万元,农村牧区社会养老保险600万元,城镇居民医疗保险520万元,行政事业单位离退休干部医疗费及企业离休干部生活补贴387万元,企业老工伤人员纳入工伤保险统筹管理盟级配套240万元,城乡大病救助基金1,000万元,就业创业发展资金1,000万元,盟残联综合办公楼、聋儿语训及辅具中心、康复中心工程建设缺口资金200万元等。 

  ——保障性住房建设支出2,497万元,同比增加651万元,增长19.1%,占总支出的0.6%。主要是农村牧区危房改造户数增加所致。 

  ——文化、体育与传媒等社会公益事业专项资金31,240万元,同比增加4,490万元,增长16.8%,占总支出的8%主要是安排了民运会场馆建设15,200万元,民运会各项活动及筹备工作经费6,000万元,锡林浩特冰雪节及草原那达慕筹办资金1,000万元,锡林浩特地区老年体育文化中心建设资金1,000万元,报社购置胶印机资金545万元,蒙元文化苑物业人员经费及物业费500万元等。 

  ——党政军机关及社会团体专项支出24,590万元,同比增加3,239万元,增长15.2%,占总支出的6.3%。主要是安排了锡林郭勒盟政务服务中心工程建设资金5,000万元,同比增加2,000万元;接待费支出1,455万元,大学生村官及三支一扶盟级配套资金841万元,行政中心物业费811万元,改善苏木乡镇建设配套资金628万元,嘎查村社区阵地建设经费500万元,政法基础设施建设化债盟本级配套资金405万元,购置盟领导公用住房资金700万元等。 

  ——其他部门专项支出42,702万元,同比增加13,827万元,增长47.9%,占总支出的11%。主要是安排了锡盟兴安工业园区建设项目6,000万元,入股内蒙古鼎新担保公司资金5,000万元,全盟民航航线补贴6,845万元,武警、消防、边防部队经费及建设资金3,102万元,国地税经费补助1,990万元,煤炭局经费1,000万元,省道101线巴彦胡硕至霍林河段公路建设资金1,000万元,二连浩特机场改扩建1,000万元,全盟工业发展基金1,000万元和旅游发展基金500万元,玛尼图煤矿和查干淖尔工业区道路建设补助800万元,支付2012年12月份部分工业企业生产用电临时电价补贴393万元等。 

  ——部门列收列支项目25,125万元,同比减少11,517万元,下降31.4%,占总支出的6.5%按照“收支两条线”有关规定,将部门组织的收费、罚没等非税收入相应安排支出。 

  ——预留中央新增投资项目配套资金10,000万元,与上年持平,占总支出的2.6% 

  ——预算稳定调节基金4,000万元,同比减少1,500万元,下降27.3%,占总支出的1%根据《盟本级预算稳定调节基金管理暂行办法(试行)》规定,从矿权价款收入中按20%比例提取预算稳定调节基金,主要用于年度中落实国家政策要求和自治区超前规划的增支政策,应对自然灾害等突发性事件,弥补重大减收因素造成的资金缺口和用于盟委、行署议定的重大紧急事项。 

  ——总预备费4,600万元,同比增加2,100万元,增长84%,占总财力的1.5%,总支出的1.2%根据预算法的要求,总预备费按总支出的1%-3%的比例安排,用于预算执行中的自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支。 

  )收支结余情况 

  做以上收支安排后,2013年盟本级财政预算支出大于收入(赤字)84,611万元,预算赤字同比增加38,255万元。虽然年初赤字安排较大,但通过增收、节支、加大融资规模等措施力争到年末消化年初预算赤字,实现预算收支平衡。 

  (四)法定支出安排情况 

  2013年盟本级可用财力为272,222万元(剔除列收列支项目),增长14.2%。按照财政部商全国人大明确,各级政府预算安排用于法定支出的增长高于可用财力增长即可达到法定要求。 

  1、农业支出35,520万元,同比增长28.6%,符合《农业法》要求。 

  2、科技支出安排3,280万元,同比增长15.1 %,符合《科学技术进步法》要求。 

  3、教育经费(含基金)安排43,531万元,占盟本级公共财政预算支出的14.3%,符合自治区对盟市安排教育经费的政策要求。 

  (五)“三公经费”安排情况 

  2013年盟本级安排“三公经费”支出2,719万元,同比减少1,182万元,下降30%。其中:公款出国费用未作安排,保持零增长;接待费安排1,455万元,同比减少975万元,下降40%;公务用车费安排1,264万元,同比减少200万元,下降14.1%,主要是车辆购置费减少100万元,车辆燃修费减少100万元。 

  (六)盟本级配套支出安排情况 

  1、按照中央、自治区政策要求,盟本级安排配套支出4.8亿元,增加0.1亿元,增长2.8%,占总支出的12.3%,占专项支出的25.1%(不含列收列支项目)。一是安排社会保障和医疗卫生配套支出1.2亿元,主要有城乡低保配套、新型农村牧区合作医疗盟级配套、农村牧区社会养老保险、城镇居民养老保险等。二是安排农林水及扶贫项目配套1.5亿元,主要有扶贫项目配套、农村牧区饮水安全工程、嘎查村级公益事业建设一事一议财政奖补盟级配套、禁牧区牧民转移安置配套、农业综合开发项目配套等。三是安排教育配套支出0.6亿元,主要有盟本级基础教育标准化学校建设专项奖补资金及自治区基础教育学校标准化建设工程盟本级配套、农村牧区义务教育阶段寄宿生生活费等。四是预留中央新增投资项目地方配套资金1亿元。(详见附表四) 

  2、按照盟委、行署要求安排的重点项目支出8.8亿元,增加3.6亿元,增长69.2%,占总支出的22.5%,占专项支出的46.3%(不含列收列支项目)。主要一是行署确定的为民办好“十件实事”共需盟本级安排资金3.1亿元,除了列入中央、自治区要求的扶贫、城乡低保、基础教育标准化学校建设、农村牧区安全饮水工程等配套项目支出2.1亿元外,剩余1亿元全部列入盟本级重点项目支出,主要是储草棚、暖棚等农牧业基础设施建设项目,提高农村牧区广播电视覆盖率项目,幼儿园建设盟级补助,廉租住房项目,嘎查村卫生服务点建设。二是支持三个中心城市建设安排资金3.6亿元,其中:安排锡林浩特市建设项目资金3亿元、安排多伦县南部中心城市建设资金5,000万元、安排二连浩特机场改扩建资金1,000万元。三是安排重点基础设施建设资金1.7亿元,主要有职业学院新校区建设、锡林郭勒盟政务服务中心工程建设、党校新校区建设。四是安排锡盟兴安工业园区建设资金6,000万元。五是安排交通项目资金7,845万元,主要有民航航线补贴、省道101线巴彦胡硕至霍林河段公路建设。六是安排教育项目资金4,094万元,主要有学前教育助学金、高中阶段免费教育资金。七是安排和禁牧区牧民助学、养老、创业贴息政策盟级配套3,000万元。八是民运会活动及筹备经费6,000万元。九是安排工业发展基金和就业创业发展资金各1,000万元,旅游发展基金500万元。 

  三、依法理财,强化管理,确保完成2013年预算任务 

  (一)努力增收节支,消化预算赤字。一是加强收入征管力度,努力做到应收尽收,确保全盟154亿元收入目标的完成。重点加强营业税和地方小税种的征管,继续推动全盟煤炭销售“一票制”结算工作,加强对公路煤炭运输的税收征管,有力拉动我盟煤炭行业税收增长。密切关注赤峰克旗煤制气税收分成、煤炭资源税改革等问题。同时,强化非税收入和基金的征管入库工作。特别要抓好“两权”价款和煤炭价格调节基金等收入的征收管理。二是进一步完善部门非税支出管理有关办法,针对当前一些部门收费较大、使用分散、用途不明确等问题,由财政适度集中使用,以缓解部门间因收费导致经费不均衡的现象。2013年盟本级计划将部门非税收入的20%-30%集中使用,预计集中0.5亿元。三是积极争取2013年财政部代理发行地方政府债券。今年国家计划发行地方政府债券3,500亿元,较上年增加1,000亿元,盟本级预计争取5亿元。四是加大项目评审力度,将近几年因项目未按计划实施、支出不合理或资金结余等项目资金重新收回预算,弥补财力缺口。今年,盟本级预计通过项目评审、加强项目支出进度管理和合理使用结余(结转)资金等方式节约资金1亿元。五是加强国有资产管理。按照五间房煤田的开发协议,大唐和华润公司应缴纳五间房价款153亿元,目前仅缴纳17.5亿元。建议国土部门尽快与大唐、华润公司协调,清欠其余五间房价款。同时,加快现存资源等矿权拍卖进度。盟本级今年预计清欠五间房资金及征收其他矿权价款4-5亿元(含年初预算安排的2亿元)。六是下大力气争取自治区各项补助。根据国家财政政策和算账方法,细算账、算好账,足额争取上级财力性补助。同时,提高对国家政策的理解和掌握能力,编好项目,争取各类专项资金的支持。今年,盟本级预计额外争取自治区补助0.5亿元。通过以上措施,预计盟本级新增财力8-9亿元,全部用于消化年初赤字,实现收支平衡。 

  (二)深化各项财政改革,推进科学化精细化管理。深化各项财政收支管理改革,提高财政运行效率。推进部门预算改革,规范部门预算编制程序,提前预算编制时间,细化预算编制内容,提高预算分配的科学性、准确性。加强政府采购管理,严格执行政府采购资金国库直接支付制度,规范采购流程,提高采购效率。积极推进财政投资评审工作,加强支出绩效评价,建立和完善绩效评价跟踪问效机制。深化公务卡结算制度改革,提高预算单位公务卡消费比重。全面推进依法理财,主动接受人大监督,强化财政执法监督。健全覆盖所有政府性资金和财政运行过程的监督机制,强化事前和事中监督,促进监督与管理的有机融合,做到日常监管与专项检查相结合。 

  (三)加快财政支出进度,发挥财政对经济的推动作用。一是加强与有关部门协调配合,加快政府性投资项目资金拨付力度,多渠道落实地方配套资金,满足重点工程建设需要。二是配合住房和建设部门加大保障房建设力度,确各类保障性住房配套资金落实;充分发挥农业综合开发、农村牧区公益事业“一事一议”、农田水利等项目资金对稳定农村牧区投资的作用三是发挥财政资金的杠杆作用,引导社会资金、银行贷款等增加有效投资,加快项目工程进度。四是督促旗县加快专项资金拨付力度,对到位率偏低的旗县将采取实地调研、按月通报、调减指标等方式予以督导,确保项目资金下达后尽快实现支出 

   各位主任、委员,2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年,是实施“十二五”规划承上启下的关键一年。我们要紧密联系财政工作实际,把党的十八大精神贯彻到财政发展改革各方面,认真落实盟委、行署的决策部署和本次会议对财政工作提出的各项要求,坚定信心,迎难而上,扎实推进财政收支管理工作,努力完成全年财政预算任务,为促进经济社会又好又快发展作出积极贡献。