兴安盟2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告

丨2014-10-26 09:23

----2011年6月13日在内蒙古自治区第十一届人大兴安盟工作委员会第十四次会议上
兴安盟财政局


各位委员:
    我受盟行署委托,向大会作关于全盟2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。
  一、2010年全盟财政预算收支执行情况
 (一)全盟财政收支完成情况
  地方财政总收入完成222,178万元,完成年初预算的100.99%,同比增加37,094万元,增长20.04%。其中:
  上划中央税收完成106,047万元,完成年初预算的96.58%,同比增加14,747万元,增长16.15%。
  上划自治区税收完成13,668万元,完成年初预算的96%,同比增加2,747万元,增长25.15%。
  财政一般预算收入完成102,463万元,完成年初预算的106.78%,同比增加19,600万元,增长23.65%。
  政府性基金收入(剔除社保基金收入)完成133,730万元,同比增加89,514万元,增长202.45%。
  地方财政总收入分结构看:(全口径)税收收入完成191,803万元,同比增加31,577万元,增长19.71%,占全部财政收入的86.33%。非税收入实现30,375万元,同比增加5,517万元,增长22.19%,占全部财政收入的13.67%。
  地方财政总收入分部门看:国税部门完成109,466万元,完成年度任务的94.23 %,同比增加14,962万元,增长15.83%;地税部门完成86,069万元,完成年度任务的106.11%,同比增加16,710万元,增长24.09%;财政部门完成26,643万元,完成年度任务的117.26%,同比增加5,422万元,增长25.55%。
  财政一般预算支出完成960,113万元,完成调整预算的95.66%,同比增加161,900万元,增长20.28%。在确保公共需要、基础建设和重点支出的同时,更加关注民生领域,加大了对“保增长、保民生、保稳定”的投入,呈现出保障民生和促进经济发展并重的特点。全盟社会保障和就业、城乡社区事务、教育、医疗卫生等民生支出分别增长15.34%、28.92 %、39.18 %、20.46 %;重点支出进度比上年同期明显加快。
  政府性基金支出完成147,125万元(不含社保基金支出),完成调整预算的68.56%,同比增加92,087万元,增长167.32%。
  (二)全盟财政收支平衡情况
  1、一般收支平衡情况
  一般收入财力1,006,423万元,其中:财政一般收入102,464万元,中央税收返还收入22,567万元,专项转移支付397,202万元,财力性转移支付389,948万元,上年财政专项结余62,591万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入35,400万元;上解自治区支出3,749万元。
  一般财政支出960,113万元。
  财政专项资金结余46,310万元。
  2、基金收支平衡情况
  基金财力为214,593万元:其中:基金收入141,587万元,自治区补助收入46,499万元,上年结余34,363万元。
  基金支出147,125万元。
  基金结余67,468万元。
  (三)盟本级收支平衡情况
  1、一般收支平衡情况
  一般收入财力242,310万元,其中:一般收入38,328万元,中央税收返还3,966万元,专项转移支付54,203万元,财力性转移支付73,323万元,上年专项结余63,826万元,转贷财政部代理发行地方政府债券收入9,087万元;上解自治区支出423万元。
  一般财政支出194,506万元;
  财政专项结余47,804万元。
  2、基金收支平衡情况
  基金财力为54,849万元:其中:基金收入5,224万元,自治区补助收入25,835万元,上年结余23,772万元;
  基金支出16,280万元。
  基金结余38,569 万元。
  (四)2010年财政预算执行的主要情况
  一是继续实施积极财政政策,扩大政府公共投资。抓住国家扩大投资、强化财政宏观调控的政策机遇,采取积极有效的措施,切实加大投资力度。全年争取各类专项资金到位39.86亿元,同比增加7.36亿元,增长22.64%。争取地方政府债券资金3.54亿元,比上年增加1.54亿元,增长77%。共下达经济建设资金11.36亿元,有力支持了我盟城镇、交通、口岸等基础设施建设。加大项目前期经费投入力度,盟本级落实项目前期经费3,000万元,为做好项目前期工作提供了保障。大力支持中小企业和现有骨干企业发展,充分利用国家、自治区扶持中小企业发展的各项优惠政策,做好各类专项资金项目申报和中小企业技术进步贴息工作,2010年共到位资金1,904万元,促进了中小企业的发展。落实交通运输资金39,257万元,支持和保证了农村公路新建、改建及客运站点建设。支持环境保护和节能减排。污染减排支出6,994万元,比上年增加2,372万元,增长51.32%,支持了污染减排、淘汰落后产能、污染防治及其他自然生态保护工程。
  二是落实惠农政策,促进农牧业增效和农牧民增收。农林水事务支出185,697万元,同比增加18,595万元,增长11.13%。认真落实惠农惠牧补贴政策,共发放各类财政奖补资金7.82亿元,促进了农牧民直接增收。积极开展政策性农业保险保费补贴工作,完成1,105万亩承保任务,落实保费补贴资金20,007万元。累计拨付“家电下乡”、“汽车、摩托车下乡”产品补贴资金5,731万元,保证了兑付资金的及时到位。加大农业开发和农村基础设施建设投入力度,投入开发资金11,786万元,完成高标准农田示范项目5.3万亩、中低产田改造项目4.3万亩、土地治理和产业化项目结合试点0.1 万亩。投入农田水利基本建设资金5,623万元,有力支持了察尔森灌区、中小河流治理、坡耕地治理和黑土地治理等项目建设。投入资金3,500万元,重点支持现代农业生产发展项目区建设。进一步完善了森林生态效益补偿基金制度,共落实天然林保护补助资金2,752万元,森林生态效益补偿资金4,469万元。加大农村公益事业“一事一议”财政奖补力度,落实财政奖补资金5,189万元,财政奖补项目总数200个,覆盖75个乡镇、183个嘎查村,受益户数80,131户,受益人口308,585人。投入扶贫资金16,049万元,支持了“整村推进”、移民扩镇、劳动力转移培训等扶贫工作的开展,加快了贫困地区农民脱贫致富步伐。
  三是着力保障和改善民生,促进社会和谐发展。落实教育优先发展战略。全盟教育支出154,719万元,同比增加43,557万元,增长39.18%。农村牧区义务教育保障经费全部按时到位,全盟共落实义务教育保障经费14,488万元,发放中小学校、高中等职业学校学生生活补助费、助学金7,300万元,减免中等职业学校家庭经济困难学生学费1,665万元。落实资金124,000万元,加快中小学校校舍安全工程建设进度,确保了校安工程顺利进行。
  支持科技创新,投入科技与研发资金7643万元,比上年增加2,717万元,增长55.16%,支持了重大科技和基础项目研发,促进了科研成果转化运用。
  提高社会保障与就业水平。社会保障与就业支出132,687万元,同比增加17,604万元,增长15.3%。提高了城乡低保补助标准。2010年盟旗两级财政安排预算9,807万元,用于保障城乡低保、五保供养人员、孤儿、优抚对象和建国前老党员的生活;城乡低保补助标准在按照自治区要求提高30元/月和15元/月的基础上,又分别提高了17元/月和4.5元/月,自行提高标准部分的资金由盟旗按1:1比例承担。共支出城乡低保资金32,628万元,同比增加8,232万元,增长33.74%,保障城市低保人数60,535人,农村低保人数129,909人。提高了企业养老保险金标准。共争取养老保险金上级转移支付6,147万元,人均月增加养老金167元,较上年增长11.6%。开展了新型农村牧区养老保险试点工作,各级财政补助1,867.8万元,参保人数达到12.9万人,2.2万名年满60周岁的农牧民享受到了最低55元的养老金待遇。落实积极就业政策。共投入就业补助资金11,211万元,切实加大了对全民创业、以创业促就业的支持力度。加大救灾救济投入力度。共下拨自然灾害补助资金3,452万元,使受灾群众基本生活得到保障。
  改善城乡低收入家庭住房条件。全年住房保障支出45,326万元,同比增加支出19,290万元,增长74.09%,其中:廉租住房支出26,827万元,同比增加13,491万元,增长101.16%,住房改革支出18,434万元,同比增加8,255万元,增长81.1%。积极推进农村牧区危房改造工作,下达补助资金4,881万元,完成危房改造5,000户。
  加大饮水安全投入力度。落实饮水安全工程资金9,560万元,解决了140,337人的安全饮水问题。
  支持卫生事业发展。全盟医疗卫生支出53098万元,比上年增加9,018万元,增长20.46%。提高了新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险财政补助标准。下达新农合补助资金11,087万元,同比增加3,541万元,增长46.93%。新农合财政补助标准由2009年的年人均80元,提高到120元。下达城镇居民医疗保险补助资金3,026万元,同比增加1,026万元,增长51.3%。城镇居民医疗保险财政补助标准达120元,较上年提高25元。
  支持完善公共文化服务体系。全盟文化体育与传媒支出22,703万元,比上年增加8,716万元,增长62.32%。继续加大计划生育经费支持力度,推动完善了计划生育利益导向机制。开展“一杯奶”生育关怀行动试点工作,全盟1,030名孕期妇女受益。支持乡级综合文化站和 “草原书屋”建设,稳步实施文化遗产保护工程,支持博物馆、纪念馆免费开放和广播电视“村村通”工程。
  加大公共安全投入。全年共支出51,972万元,同比增加19,070万元,增长57.96%。保证了公检法部门的装备更新和正常运转,有力保障了社会稳定。
提高公共服务管理水平。全盟一般公共服务支出115,171万元,比上年增加26,770万元,增长30.28%,提高了公共管理和公共服务水平。
  四是强化财政科学化精细化管理。进一步强化国库集中收付职能,扩大国库集中支付范围,修订和完善了盟本级财政资金直接支付目录。强化政府采购制度建设,加大各类专项资金实施政府采购的力度,提高政府采购效率,全年累计完成66,374万元,节约资金6,087万元,节约率为8.4%。加强国有资产监管,严格执行相关法律法规和审批制度,全面推行动态信息化管理,建立健全网络监督管理体制,保障了国有资产的安全、完整。加强非税收入管理,在全盟范围内开展小金库专项治理工作,促进了“收支两条线”各项规定的贯彻落实。加强财政专项资金检查,特别对扩大内需的财政投资进行重点检查,保证了“扩内需、保增长、惠民生”政策的落实。开展了会计信息质量监督检查工作,对全盟公检法司、计生系统及其下属单位财务收支情况进行检查,规范了会计核算水平。强化财政投资评审工作,共完成建设项目评审39项,评审投资额2.63亿元,审减不合理资金7,150万元,审减率达到27%。进一步加强会计基础工作和财务审核监督,严格财政支出管理,提升了会计服务质量。深入开展排查岗位风险、健全防控机制活动,切实提高了财政内部监督的覆盖面。主动接受人大、审计和社会监督,财政工作的公开性和透明度不继提高。
  在充分肯定成绩的同时,我们也应清醒地看到财政工作还面临一些困难和问题,主要在于促进财政收入稳定增长的机制还不完善,缺乏持续性的支柱财源,财政收入结构不尽合理,可用财力比重还不高;全盟人均财政收支与全区平均水平仍有一定差距,改善民生需求与财力供给之间的矛盾仍比较突出,基本保障能力有待进一步增强;财政改革有待纵深推进,财政管理精细化有待加强;政府性债务过高,财政风险加大,财政资金运行的安全性、规范性和有效性还有待提高等等。对这些问题,必须引起我们高度重视,在今后的工作中采取有效措施,积极稳妥地予以解决。
  二、2011年预算草案
  2011年全盟财政预算安排的指导思想是:认真贯彻盟委(扩大)会议和全区财政工作会议精神,以科学发展观为统领,自觉服从服务于盟委行署提出的“加快推动四个转变,加快建设四大基地”这一中心工作,以发展经济、壮大财力为基础,以服务大局、严格监管为主线,以公平分配、改善民生为重点,大力加强财源建设,狠抓增收节支,努力做大财政“蛋糕”,为支持全盟经济和社会实现跨越发展,建设美丽富饶新兴安提供有力保障。
  依据2011年全盟地区生产总值预期增长20%,以及目前掌握的增减收因素综合分析,全盟财政总收入安排27亿元,比2010年完成数增加47,815万元,比2010年预算数增长22.7%。其中:一般收入安排124,754万元,比上年增加22,290万元,增长22%;上划中央收入安排124,867万元,比上年增加19,903万元,增长19%;上划自治区收入安排20,379万元,比上年增加8,017万元,增长59%。财政收入任务分级次安排:盟本级安排39081万元,比上年增加5797万元,增长17.4%;旗县市级安排230919万元,比上年增加42019万元,增长22.2%。
  财政收入任务分结构安排:税收收入安排244115万元,比上年增加48627万元,增长24.87%;非税收入安排25885万元,上上年减少812万元,下降3%。
财政收入任务按征收系统安排:国税系统安排129,366万元,比上年增加19,898万元,增长18%;地税系统安排114,748万元,比上年增加28,729万元,增长33%;财政系统安排25,885万元,比上年减少812万元,下降3%。
  根据财力测算,年初全盟财政总支出预算为669,651万元,同比增加70,084万元,增长11.69%。加上年度执行中,中央和自治区下达的补助专款,预计到年末全盟财政总支出可达到105亿元,比上年财政支出数增长10%左右。根据《预算法》的规定,各级政府预算由同级人民政府编制,报同级人民代表大会审查批准。下面,重点汇报本级预算的安排情况。
  (一)本级财力收入安排
  根据现行财政体制划定的收入范围和自治区明确的补助数额,2011年本级当年实际可支配财力111,897万元,比上年增加7,738万元,增长7.43%。收入的主要来源是:
  1、本级组织收入29,142万元。
  2、盟级从旗县市集中财力18,386万元。
  3、自治区补助收入64,369万元。
  (二)本级支出安排
  根据盟委、行署要求,今年财政预算支出安排体现了以下原则和特点:一是公务费支出零增长的原则。在保工资、保运转的前提下,公务费支出维持上年标准,实现零增长。二是经常性支出压缩的原则。严格控制一般性支出,对公务购车、会议费、公务接待费和出国经费等支出严格控制,公务接待费比上年压缩13%,其他如会议、购置、考察、奖励、修缮等经费比上年压缩37%。三是民生和社会事业支出优先保障的原则。涉农涉牧和与群众生活直接相关的教育文化、医疗卫生、社会保障、住房保障等方面的支出安排48,302万元,占专项支出的57.8%,同比增加8,186万元,增长20.41%。增长的主要项目是:支农专项安排11,936万元,同比增加3,425万元,增长40%;民政专项安排4,207万元,同比增加1,637万元,增长63.67%;医疗卫生专项安排9,314万元,同比增加2,470万元,增长36%;教育专项安排7,185万元,同比增加2,355万元,增长49%; 人口与计划生育系统计划生育专项安排1,131万元,比上年增加231万元,增长26%。以上增速远高于今年财政收入的增长速度。四是财权与事权相一致的原则。该盟级承担的由盟级负责,该由旗县市承担的由旗县市负责,除安排上级硬性要求配套资金外,盟财政对旗县市项目只安排引导和激励性资金。五是财政资金放大效应的原则。将农牧业产业化资金、新农村新牧区建设资金等与一事一议财政奖补资金进行整合,最大限度地争取上级资金支持,充分发挥财政资金的引导作用和放大效应,支持全盟一事一议和设施农业建设。
  按照上述原则,2011年盟本级支出预算安排238,173万元,同比增加14,002万元,增长6.25%。其中:上年结转专项47,804万元,自治区当年专款24,305万元,当年实际可支配财力111,897万元。
  2011年盟本级支出具体安排是:
  1、人员工资支出28,452万元,同比增加6,857万元,增长31.75%。占总支出的11.95%。主要是行政事业单位职工调整津贴补贴标准、理顺参公单位人员工资及年度正常晋级、职务变动、零星调资等。
  2、公用经费支出16,217万元,同比增加451万元,增长2.86%。占总支出的6.81%。公用经费标准控制在上年标准之内,增加支出部分主要是新增人员公务费及增加盟直人民警察加班补贴等。
  3、政府预备费安排2,000万元,与上年持平,占总支出的0.84%。
  4、专项资金安排83,638万元,比上年减少10,734万元,下降11%,占总支出的35.12%。具体安排情况是:
  --党政军机关及部门安排5,601万元,同比减少2,350万元,下降30%。减少的项目都是已经完成的项目,各部门正常工作所需专项均有所增加或保持上年水平。
  --公检法司部门安排185万元,同比减少35万元,下降16%。减少的是已经完成的项目。普法经费、检察院办案经费、安全局防线建设经费均比上年有所增加。
  --农林水气象和农村综改等支农专项安排11,936万元,同比增加3,425万元,增长40%。主要用于增加对农村牧区公益事业“一事一议”财政奖补力度;化解乡村公益性债务;支持设施农业、农业综合开发以及粮油、蔬菜、奶牛、生猪等主导产业建设,扶持农牧业产业化发展,促进农牧业生产方式转变和产业结构升级;加强农村牧区小型农田水利等基础设施建设;健全政策性农牧业保险制度,建立农牧业风险分散与救助机制。
  --民政、卫生、劳动和社会保障部门安排14,970万元,同比增加2,679万元,增长22%。主要用于落实盟委行署提高城乡低保补助水平、农村五保供养对象、孤儿供养、优抚对象和建国前老党员生活补助标准等政策。深化医药卫生体制改革,落实药品零差价补助和乡村卫生室一体化管理;支持城乡医疗救助制度和基层卫生组织建设。提高农村新型合作医疗和城镇居民医疗保险补助标准。支持农村新型养老保险。促进劳动力转移培训、创业项目推介、就业与再就业。
  --教科文广电和计生部门安排9,496万元,同比增加2,432万元,增长34 %。主要是增加教育投入,巩固义务教育经费保障机制改革成果,确保财政对教育投入达到法定增长。落实配套资金,支持校舍安全工程和标准化学校建设。完善和落实家庭经济困难学生资助政策和国家助学贷款政策,促进教育公平。支持职院化解银行贷款债务。支持科技示范园区建设。支持文体广电事业发展。支持体育馆、博物馆建设、广播电视村村通、兴安一套和自治区节目覆盖工程;继续完善计划生育利益导向机制。
  --武装警察支出安排1,190万元,同比减少150 万元,下降11%。减少的主要是边防支队办公楼建设资金300万元,其他如消防支队消防设施建设及器材购置、武警支队执勤训练及设施维护和反恐装备配套、边防支队公安边防派出所经费均比上年增加或与上年持平。
  --其他专项安排35,790万元,同比减少15,755万元,下降31%。主要用于航线亏损补贴、本级行政事业单位人员津贴补贴、项目前期费、直属行政事业单位职工住房补贴、职工住房公积金、廉租住房及公租住房、体育馆建设、党政大楼建设、偿债准备金、预留中央自治区配套等。减少的主要是上年已经完成的项目,如新址设备购置等已经完成项目减少4,745万元,会议、购置、考察、奖励、修缮等经费压缩850万元。上年专项安排旗县补助1亿元,今年以财力补助形式下达旗县,也体现减少专项支出1亿元。
  5、专项收入列支11,420万元,比上年增加3,461万元,增长43.49 %,占总支出的4.79%。
  6、结转专项安排47,084万元,比上年减少7,985万元,下降14.31 %,占总支出的20.07%。
  7、国营农牧场转移支付安排1,089万元,与上年持平,用于原“三提五统”收费支出范围,占总支出的0.46%。
  8、燃油税费改革转移支付安排2,426万元,用于燃油税费改革支出,占总支出的1.02%。
  9、自治区当年专款安排24,305万元,比上年减少1,294万元,占总支出的10.02%。
  三、完成2011年度财政预算的主要措施
  2011年,财政收支矛盾仍十分突出。我们将认真按照盟委行署的安排部署,迎难而上,真抓实干,努力完成2011年财政预算。
  (一)全力支持经济发展,着力培植壮大财源。根据公共性、市场化、引导性的原则,找准财政支持经济发展的着力点,明确倾斜对象,突出扶持重点,集中财力解决好影响全盟经济发展的“瓶颈”问题和关键问题。支持重大项目建设和工业园区建设,促进工业园区做大做强,提升我盟经济发展水平。进一步加强收入征管,整顿和规范税收秩序,强化依法治税的意识,清理和规范税收优惠政策,确保财政收入应收尽收。不断完善收入结构,通过提高税收收入占财政收入比重,提高二、三产业对财政收入的贡献率,提高财政收入质量,实现财政收入的又好又快增长。继续把争取上级财政支持作为工作重点,积极争取上级一般性转移支付等财力性补助。进一步理顺和完善盟与旗县市的财政体制,调动旗县市抓收入的积极性。
  (二)加强财政支出管理。严格按预算控制支出,特别是控制一般性支出的增长。在公用经费管理方面,合理控制公务运行成本。加强监督检查和日常财政监管,杜绝违规开支,从严控制职务消费,反对铺张浪费,切实提高财政资金使用效益。
  (三)继续深化各项改革。深化综合预算改革,完善部门预算,统筹调度预算内外资金,规范资金支出使用范围。转变财政资金投入使用方式,健全财权与事权相一致的公共支出体系。对盟本级安排的专项,改变过去单一的财政补助形式,发挥财政资金的引导和放大作用,运用以奖代补、贷款贴息等多种形式完善财政资金的支持方式,对中小企业担保基金、风险补偿资金、小额贷款担保贷款、现代农牧业发展资金、农业保险资金、农牧业产业化扶持资金、一事一议资金等,原则上对旗县市实行奖励机制,按旗县市预算安排情况和项目实施情况,根据旗县市投入资金的一定比例给予奖励,旗县投入多,盟里奖励多,旗县投入少,盟里奖励少,旗县不投入,盟里不奖励。扩大国库集中支付范围。创新政府采购思路,提高政府采购工作法制化、规范化水平。加强非税收入管理,提高非税收入征管质量。完善行政事业单位国有资产管理。
  (四)进一步调整支出结构,保障重点工作顺利开展。体现公共财政的原则和方向,强化政府的社会管理和公共服务职能,在资金安排上体现突出重点,有保有压,在保工资、保运转的前提下,集中财力,优先保证盟委行署的重点工作,优先保障和改善民生,大力支持义务教育、科技、文化、卫生、计划生育等各项社会事业发展。积极筹措资金,确保工资分配制度改革、规范津贴补贴发放和住房补贴政策落实到位。
  (五)切实加强财政管理和监督,提高依法理财水平。要认真研究解决困扰财政改革与发展的责任不清,落实不到位的问题,明确落实财政资金使用管理的责任主体和保障财政支出的责任主体。进一步加大对国债专项资金、专项转移支付和专项补助资金的管理力度,规范专项资金的使用,确保专项资金专款专用。逐步实行支出绩效评价,并逐步扩大财政专项资金绩效考评范围。规范财经秩序,严肃查处违反财经法纪的行为。进一步规范政府债务管理,着力控制财政风险。研究制定我盟政府性债务管理实施细则,建立政府债务风险预警机制。