包头市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

丨2014-10-17 17:43

包头市财政局

  各位代表:

  受市人民政府委托,现将包头市2013年预算执行情况和2014年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2013年预算执行情况及财政重点工作

  过去的一年,在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督支持下,包头市上下认真贯彻落实市委十一届五次全委(扩大)会议精神,突出稳增长、调结构、促改革,全力保运转、保民生、保重点,财政收支平稳增长,实现了新一届政府财政工作的较好开局。

  (一)财政预算执行情况

  根据国库汇总数据,包头市地方财政总收入完成345亿元,增长5.6%,完成预算的97.7%。其中:公共预算收入完成215.1亿元,增长15.8%,完成预算的101.6%;上划中央、自治区税收完成129.9亿元,下降7.9%,完成预算的92%。包头市公共预算支出完成355.2亿元,增长22.1%,完成预算的91.4%。政府性基金收入完成86.7亿元,增长70.6%;政府性基金支出完成87.4亿元,增长88.1%。

  市本级地方财政总收入完成52.4亿元,增长5.3%,完成预算的105%。其中,公共预算收入完成29.6亿元,下降9.4%,完成预算的100.7%。包头市第十四届人大一次会议批准的2013年市本级地方财政支出预算61.6亿元,市人大批准调增预算6亿元,预算执行中自治区陆续下达税收返还及各类转移支付补助收入127亿元,财政部代理地方发行债券资金17.1亿元,剔除转移和补助旗县区76.7亿元后,市本级全年调整预算数预计135亿元。市本级公共预算支出121.3亿元,增长31.5%,完成全年调整预算数的90%。

  市本级政府性基金收入完成73.8亿元,增长96.3%,完成预算的161.1%;政府性基金支出完成66.6亿元,增长148.1%,完成全年调整预算数的153.5%。

  上述预算执行数据均以最终决算为准,财政决算编制完毕后将报请市人大常委会审查批准。

  (二)2013年财政重点工作

  过去的一年,包头市各级政府及财税部门按照市人大批准的预算和调整的预算,主要做了以下工作:

  1.努力克服减收增支困难,财政收支保持了平稳增长。2013年财政收支困难叠加,既面临主导产业效益下滑、税收大幅减收的现实困境,又有上年收入不可比因素大及当年刚性支出大幅增加的特殊情况。对此,我们着力从支持经济持续健康发展、缓解企业运行困难、加强收入征管、合理调度资金、加大争取资金力度等方面综合施策、积极应对,有效地克服了各种困难,财政收支呈现以下特点。

  一是财政收入稳中有增,非税占比逐月回落。包头市地方财政总收入在一季度末仅增长2.7%后逐月恢复性增长,二、三季度月均增长4.7%,四季度月均增长7%,总体呈现稳中有增态势,且公共预算收入增速高于全区5.1个百分点。同时,我们统筹兼顾处理好完成收入总量和提高收入质量的关系,既保证在税收减收情况下加强非税征管弥补总量不足,又适时调控非税占比优化收入结构,非税收入占比由6月末的32%逐月回落到年末的24.1%。

  二是财政支出增速高、进度快,支出总量高于收入。包头市公共预算支出增速高于地方财政总收入16.5个百分点,支出进度达91%以上,增速和进度均位居自治区前列。特别是公共预算支出总量自分税制以来首次高于地方财政总收入(高出10.2亿元)。支出的较快增长不仅保障了各项民生政策的落实,且有效推动了北梁棚改、生态环境整治等重大项目早启动、早见效。

  三是争取上级资金和调整支出结构成效显著。在中央、自治区财政支出相对收紧的情况下,全年得到上级各类资金127亿元,同比增加28.4亿元,增长28.8%。特别在北梁棚改、沿黄经济带、“双百亿园区”等方面实现争取资金大的突破。同时,合理调整支出结构,大力压缩行政开支,仅市本级“三公”经费和专项业务费压减总额达4,000万元,压减资金全部用于北梁棚改居民供暖、冬菜储备补贴和免费为低收入农牧户发放一吨煤等方面。争取资金的增加和支出结构的调整对确保收支平衡发挥了重要作用。

  2.全力支持经济平稳发展,稳增长、调结构等政策措施得到有效落实。坚持把稳增长作为支持经济发展的首要任务,集中财力推动市委、市政府重大决策的落实,助推包头市经济持续健康发展。

  全力支持工业经济发展。市本级拨付6.5亿元,支持包钢集团结构调整、补助包铝集团贷款贴息、支持稀土产业和装备制造业发展。拨付6,600万元,实施了北重360吨矿用汽车制造技术等22项重大科研项目。拨付7,100万元支持北大科技园和云计算项目。拨付沿黄经济带发展资金3亿元,支持了稀土、装备制造、金属深加工、铝业等重点工业园区建设。

  全力支持服务业发展。拨付4,400万元,支持商贸区域网点改造、现代物流业及包头国家广告产业园等项目。拨付3,400万元,支持小尾羊、包百等企业服务平台及直营店建设,推进“新网工程”,保障粮油、蔬菜储备和“米袋子、菜篮子”工程。拨付7,971万元,支持口岸建设,落实金融业扶持政策,推动旅游业发展。

  积极推动现代农牧业发展。拨付2,500万元,继续扶持土右旗、九原区蔬菜和固阳县、达茂旗马铃薯等优势产业。拨付4,212万元,实施农业高产创建、专业合作组织及农牧业科技推广等项目。将土右旗、九原区、固阳县列入了自治区“四个千万亩”节水灌溉项目范围,全年争取补助资金2,400万元。进一步健全农业保险体系,拨付农业和森林保险保费补贴5,533万元。

  积极帮助中小微企业解决困难。拨付1.5亿元实施电价、铁精粉价格补贴和中小微企业贷款贴息政策,包头市累计940户企业受益。注资入股5,000万元成立内蒙古鼎新担保公司包头分公司,拨付1,000万元在青山区开展中小微企业贷款履约保险试点,有效改善中小微企业融资环境,解决中小微企业融资难题。

  3.加大保障和改善民生投入力度,推动社会事业发展成效明显。经济越是困难,越需要关注民生,优先保障民生支出。包头市用于民生的支出达286亿元,同比增加61.2亿元,增长27.2%,民生支出增量占公共预算支出总增量的95.3%。

  全面落实惠民补贴政策。全年拨付8.2亿元,确保粮食直补、农资综补、良种和农机购置、草原生态奖补和围封禁牧等补贴足额发放,确保企业养老金、城乡低保等民生提标政策及时兑现,稳步增加居民政策性收入。拨付7,856万元,及时启动临时物价补贴机制,继续为80岁以上低收入老年人发放高龄津贴,为环卫一线工人提高工资,为住房困难家庭发放廉租房补贴。

  积极扶持就业创业。全年就业补助支出2.5亿元,增长12.4%。重点落实自主创业、公益岗位、民生志愿者等就业补贴政策。全年拨付小额担保贷款财政贴息5,557万元,通过扶持创业带动就业2.97万人。拨付大学生村官和“三支一扶”经费2,703万元,支持高校毕业生就业。拨付2,705万元,支持公共实训基地和劳动保障事务所等就业设施建设。

  优先支持教育事业发展。包头市教育支出43.2亿元,增长6.9%。重点拨付1.2亿元,落实义务教育保障机制;发放资助金1.4亿元,确保了5.3万名大中专学生不因贫困失辍学;拨付2.5亿元改善高校教学条件,生均经费达到1.2万元;拨付1.02亿元,补助包头市177所民办幼儿园和68所公立幼儿园,切实解决入园难问题。筹措资金6.6亿元,支持职教园区、标准化学校、农村薄弱学校和蒙中、回中等重点学校建设。

  促进医疗卫生事业发展。包头市医疗卫生支出14.9亿元,增长24.3%。拨付3.5亿元,用于疾病防控、卫生监督、妇幼保健等公共卫生服务项目,实施基本药物制度和支持基层医疗卫生机构;拨付6亿元用于城镇居民医保、新农合、城乡医疗救助等医疗保障支出。同时,积极筹资支持10个标准化社区卫生服务中心、第四医院医疗用房、第六医院病房楼、新都市区医院以及综合性医院、民营专科医院等建设。

  支持文化大市建设。包头市文化体育传媒支出4.7亿元,增长22.3%。积极构建公共文化服务体系,支持实施了文化场馆免费开放、农牧区电影放映、群众文化活动、文化精品创作等一大批文化惠民项目。继续推进文化体制改革,支持文化产业发展,提高广电能力建设,确保包头市十二届运动会成功举办。

  4.大力支持城乡基础设施建设,统筹城乡发展迈出坚实步伐。坚持多渠道筹措资金、集中财力办大事的原则,加大对城乡基础设施建设的投入力度。

  集中财力打好北梁棚改攻坚战。把支持北梁棚改作为头等大事,多渠道筹集各类财政资金36亿元,有力地保障了这一重大民生工程顺利启动和实施。同时,拨付1.4亿元实施了包头市3.5万套公租房和廉租房建设工程。

  全力支持城市环境改善。拨付3.7亿元,支持城区道路、污水管网、垃圾转运站及城市绿亮美等项目建设。拨付6,560万元,推进四道沙河、二道沙河城区河道治理工程。利用外国政府贷款支持实施了集中供热改扩建、城市管道直饮水、天然气管网等项目。拨付公交运营及IC卡补贴7,000万元、公交车辆更新及站场建设资金10,000万元,不断改善市民出行条件。

  加大城乡基础设施投入力度。继续实施北部城乡供水、大青山生态应急水源、健康水和农牧区安全饮水工程,全年拨付资金2.1亿元。拨付成品油价格改革补贴资金1.5亿元,对林业、交通、渔业等给予补贴;拨付1.4亿元,支持重点公路建设和维护。拨付“一事一议”财政奖补资金1.2亿元,建成项目355个。拨付1.3亿元,实施16个农业综合开发和2000户农村危房改造项目。拨付1.7亿元,落实以工代赈等扶贫政策,给予生态脆弱地区移民补助,继续扶持固阳县等困难地区发展。拨付4,800万元,支持城乡统筹试点和新农村新牧区示范点建设。

  加大生态环保投入力度。包头市节能环保支出7.8亿元。本级拨付1.2亿元,推动铁路公路沿线环境综合治理项目启动实施;拨付资金9,600万元全面完成了“三片两线”综合治理工程。继续支持六大区域、大青山南坡、黄河大堤等绿化工程,实施既有居住建筑节能改造项目,全年拨付资金2.5亿元。拨付2.9亿元,集中用于污染防治和节能减排项目。

  5.加强制度建设和提高执行力,理财和服务水平得到新的提高。坚持把改革创新作为提升财政管理水平和能力的内生动力,进一步完善管理机制,推进依法理财。

  财政专项改革积极推进。完善预算管理机制,整合优化部门预算管理系统,进一步提高了预算执行效率。完善了预算稳定调节基金制度。推进国库集中支付改革,直接支付比例由上年的68%提高到87%;全面推行公务卡结算制度,市本级预算单位实现全覆盖。电子化政府采购管理水平进一步提高。注重监督关口前移,以专项监督、会计执法检查为主的监督体系进一步完善。

  重点领域管理得到加强。高度重视政府性债务管理,严格市人大审批和债务归口管理、统计等制度,制定了债务管理实施细则,进一步提高了债务管理的制度化、规范化水平。加强非税收缴管理,将非税收入全部纳入预算管理。积极做好以土地为重点的经营城市文章,为偿还债务本息、支持重点项目建设提供了资金保障。

  执行力和落实力明显提高。全力抓好市委重大决策的落实,积极落实人大决议决定,加强与上级部门和预算单位的沟通联系,积极主动做好理财服务工作。进一步加强财政内部管理,重新梳理了财政各项规章制度,对公文运转、指标下达、资金拨付、项目评审等工作进一步规范和量化,并加大对执行情况的监督考核,有效改进了工作作风,提高了工作效率。

  总的来看,2013年财政收入经历了“低开、平走、高收”的过程,在经济下行压力加大的情况下,总体保持稳中有增;财政支出坚持了“保运转、保民生、保重点”的原则,在刚性支出增多的情况下,结构效益进一步优化提高,实现了全年预算收支平衡。成绩的取得,得益于市委、市政府的正确决策和坚强领导,离不开市人大、市政协的有力监督和鼎力支持,凝聚着各地区、各部门以及广大财税干部共同的努力和奋斗。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,当前包头市财政运行中还面临不少困难和问题:一是国内经济下行压力依然存在,包头市以原材料为主的工业经济税收增长乏力,新的税收增长点还不多,财政收入结构不优。二是财政支出刚性需求旺盛,相对于低增长的收入现状,财政收支矛盾更加突出,平衡难度加大。三是区域发展不平衡,部分地区财政依然十分困难,推进地区基本公共服务均等化任务繁重。四是财政支出结构固化、部分专项资金投入分散等问题依然存在,改革管理创新需进一步加强。五是财政包揽事项多,经营城市、社会化和市场化运作能力不强,争取资金认识有待提高,方法有待改进,力度还需进一步加大,基础工作和协作配合需进一步加强。对于这些问题,我们将采取有力措施加以解决。

  二、2014年预算安排情况

  2014年财政预算安排总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、自治区“8337”发展思路和市委十一届五次、六次全委(扩大)会议精神,紧紧抓住深化财税体制改革的有利机遇,围绕稳增长、调结构、促改革重点任务,推动经济持续健康发展,促进城市综合发展水平持续提升,保障民生和社会事业持续改善,推进现代财政制度加快建立。

  财政预算安排的原则:一是财政收入增长满足经济社会发展需要,兼顾质量提高,不低于自治区平均水平,并与GDP增长相适应;二是突出保民生,确保民生政策落实和社会事业发展需要;三是优化支出结构,全力支持市委、市政府重大决策、重点工作落实;四是大力压缩一般性开支,合理整合资金,集中财力办大事,提高财政资金使用效益;五是做好经营城市文章,充分利用市场和社会手段解决资金不足问题,同时积极筹集偿债资金,维护政府信誉。

  (一)包头市公共预算草案

  2014年包头市公共预算收入拟安排232.3亿元,较2013年实际完成数增加17.2亿元,增长8%。其中:按构成项目划分,税收收入151.3亿元,占比65.1%;非税收入81亿元,占比34.9%。按级次划分,市本级33亿元,占比14.2%;旗县区199.3亿元,占比85.8%。

  包头市公共预算收入加上级补助收入和2013年已提前下达需列入2014年预算的转移支付资金,减上解上级支出,包头市公共预算可用财力约283亿元。按照收支平衡的原则,包头市公共预算支出相应拟安排283亿元(中央、自治区2013年提前下达包头市,并需列入2014年预算的各类专项转移支付资金21亿元,其中市本级8亿元左右,相应将增加市本级总财力来源8亿元,但这部分资金并未形成市本级的可使用财力)。其中各旗县区收支预算由旗县区政府提请同级人代会审议批准。

  (二)市本级公共预算草案

  市本级公共预算收入拟安排33亿元。其中:税收收入14亿元,占比42.4%;非税收入19亿元,占比57.6%。

  按照现行财政体制测算,2014年市本级公共预算可用财力63.8亿元,其中:公共预算收入33亿元,中央及自治区税收返还补助12.9亿元,旗县区体制上解22.9亿元,上解自治区冲减财力2.6亿元,补助旗县区2.4亿元。

  根据财力供给情况和上述支出预算安排原则,2014年市本级公共预算支出拟安排63.8亿元,比2013年预算增加2.2亿元,增长3.6%。其中:基本支出预算拟安排32.4亿元,较2013年预算增加1亿元,占比50.7%;项目支出预算拟安排31.4亿元,较2013年预算增加1.2亿元,占比49.3%。项目支出预算安排情况如下:

  1. 民生支出。拟安排24.4亿元,占项目支出的78%。其中:

  (1)与人民群众生活直接相关的民生支出:全年拟安排13.8亿元,占民生支出的56.5%,具体包括教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育与传媒等方面支出。

  ——社会保障和就业支出7.2亿元,占直接民生支出的52%。主要包括:对企业基本养老及其他社会保障补助21,700万元,企业离退休人员供暖补贴4,361万元,对城乡居民养老及其他社会保障补助12,000万元,就业与再就业补助2,000万元,城乡低保17,000万元,北梁棚改居民养老和医保补助1,600万元,国有企业办中小学退休教师养老金补差、80周岁以上低收入老年人高龄津贴、社区街道硬件建设等。

  ——教育支出4.3亿元,占直接民生支出的31%。主要包括:中等职业学校、高中助学金及“两免”匹配资金6,570万元,包头市中职学生教育券1,000万元,高校(含高职)助学贷款贴息996万元,教育费附加用于义务教育学校建设支出6,800万元,农村牧区贫困寄宿生生活补助、农村牧区义教阶段住宿生免费午餐、素质教育实施经费等。

  ——医疗卫生支出1亿元,占直接民生支出的7.5%。主要包括:离休、文革伤残人员医药费2,500万元,城镇居民医疗保险补助1,392万元,新农合市级补助1,700万元,基本公共卫生服务、基层医疗卫生机构综合改革、市疾控中心水质分析仪购置及中心血站专用设备及材料购置等。

  ——文化体育与传媒支出1.3亿元,占直接民生支出的9.5%。主要包括:骨干演艺人才定额补助800万元,转制院团一次性扶持1,000万元,文化产业发展扶持1,000万元,党报覆盖工程1,000万元,体育赛事参赛及奖励1,000万元,广播电视发射塔建设2,000万元,广播电视运行及人员支出2,000万元,公共文化信息中心建设900万元,文化大市、十八届三中全会精神宣传、青年文化人才培养、博物馆免费开放和美术馆、少年宫及图书馆运行经费等。

  (2)与民生密切相关的支出:全年拟安排10.6亿元,占民生支出的43.5%,具体包括农林水利、交通运输、城乡社区事务、科学技术、环境保护、粮油物资储备、商业服务、国土资源气象等方面支出。

  ——农林水事务支出3.1亿元,占相关民生支出的29.1%。主要包括:草原禁牧牧民生产生活补贴5,150万元,县域经济发展5,000万元,大青山南坡绿化二期工程2,000万元,大青山应急水源运营补贴6,530万元,专项扶贫3,500万元,引导农牧业生产发展、推进农牧业产业化建设及“南菜北薯、乳肉并举”2,400万元,农业保险补贴、健康水工程贷款贴息、节水宣传、动物防疫体系、节水型社会试点等。

  ——科学技术支出0.8亿元,占相关民生支出的7.3%。主要包括:应用技术研发资金6,000万元(其中科技应用技术研发重点项目4,000万元,科技创新引导2,000万元),引进高科技人才入市1,100万元,科学技术进步奖、各类科普活动、专利扶持、农作物品种选育科技创新、哲学社会科学优秀成果评选和奖励等。

  ——环境保护支出1.5亿元,占相关民生支出的13.8%。主要包括:污染防治项目14,000万元(其中包括包钢污染防治、大气污染治理、主要污染物减排及重点污染监测点建设),环保专项业务费700万元。

  ——城乡社区事务支出3.2亿元,占相关民生支出的30%。主要包括:G6高速、210、110国道沿线生态环境综合整治奖补10,000万元,城市规划专项3,000万元,城市基础设施维护17,700万元(其中新增环卫工人工资1,046万元),赛汗塔拉生态园土地租赁、城市执法专项、房管系统信息化建设等。

  ——交通运输支出1.3亿元,占相关民生支出的11.9%。主要包括:公交IC卡建设3,000万元,航线补贴5,000万元,公交公司亏损补贴2,200万元,老年人免费乘车补贴200万元及燃油税费改革转移支付安排的农村牧区公路养护、水路运输、210国道包头城区段公路养护、路政执法等。

  ——商业服务业、粮油储备等事务支出0.3亿元,占相关民生支出的2.9%。主要包括:服务业发展(含非公、商业、外贸、肉储)1,500万元,地方粮油储备补贴979万元,旅游事业发展600万元。

  ——国土资源气象支出0.1亿元,占相关民生支出的1.1%。主要包括:探矿权评估及方案编制费300万元,信息化建设维护300万元,天气预报185万元,第二次全国土地变更调查260万元,地震应急现场视频采集传输信息系统及防震减灾120万元。

  ——其他用于民生方面的项目支出0.4亿元,占相关民生支出的3.9%。主要包括:人口与计划生育专项经费1,552万元,住宅小区物业备用金250万元,企业军转干部解困及工作经费213万元,“三支一扶”高校毕业生生活和交通补贴、低收入困难群体和重点优抚对象免费殡葬服务、国有企业职教幼教退休教师待遇补差、市级劳模及先进工作者健康检查、刑事被害人困难救助等。

  2.一般公共服务支出。全年拟安排1.5亿元,占项目支出的4.8%。主要包括:新政务服务大厅建设5,000万元,电子政务内网二期工程建设500万元,税务部门税收征管业务费,以及民族、宗教、爱国团体、民主党派、档案、统计、巾帼建功和妇女维权、信访等工作经费,第三次经济普查、少数民族发展、青少年综合素质教育等。

  3.公共安全支出。全年拟安排4.3亿元,占项目支出的13.5%。主要包括:人民警察法定工作日之外加班补贴1,584万元,上级公检法司转移支付安排公检法司办案及装备购置2,604万元,消防特种车辆购置1,000万元,公安交警办案及建设还贷等支出19,705万元,人防建设工程4,200万元,公安信息通讯建设、视频监控平台、信息整合1,000万元,交警协勤人员工资1,000万元,驻包部队经费4,018万元,互联网出入节点侦控系统后期经费、城市交通标志维护、强制戒毒人员戒毒、囚费、技侦设备专项购置、法律援助等。

  4.资源勘探电力信息。全年拟安排0.3亿元,占项目支出的1%。主要包括:中小微企业以奖代补1,000万元,云计算发展运用专项1,000万元,中小企业安全生产、稀土产业发展奖补以及排污费安排的粉煤灰综合利用和节能奖补等。

  5.市长预备费。全年拟安排0.7亿元。主要包括:招商引资前期费1,100万元,争取资金奖励1,000万元,其他5,000万元。

  6.其他支出。全年拟安排0.2亿元,占项目支出的0.7%。主要包括:购置费475万元、会议费475万元等。

  (三)市本级政府性基金预算收支安排情况

  2014年市本级政府性基金收入预算拟安排151亿元,较2013年预算增加105.2亿元,增长229.7%。基金收入来源主要是国有土地使用权出让、国有土地收益基金、农业土地开发资金、地方教育附加、城市公用事业附加等。

  按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则,2014年市本级政府性基金支出预算相应安排151亿元。其中,国有土地使用权出让收入剔除成本和五项基金后,政府可统筹收益拟安排支出25亿元,重点用于铁路、公路沿线环境整治8,000万元,六大区域绿化2,000万元,城市基础设施建设专项资金(含新都市区、钢铁大街亮化工程)20,000万元,旧机场改造10,000万元,城区主河道治理10,000万元,购置100台公交车及公交站场建设7,000万元,城市规划专项经费5,000万元,戒毒所建设专项3,000万元,大气污染、环境治理及燃煤锅炉整治引导资金12,000万元,公共文化服务体系示范区经费3,000万元,满都拉口岸建设专项经费3,000万元,工业园区建设奖补资金10,000万元,中小微企业融资担保、贷款贴息、铁精粉、电价补贴7,500万元,产业转型升级和产学研结合专项经费7,000万元,水质检测中心建设和设备购置专项经费1,500万元,健康水工程和水源置换5,500万元,轻轨前期费、重大投资项目奖励、金融企业贷款奖励、重点产业扶持(包括钢铁、装备制造、稀土、铝、煤化工、电力等)、重点物流园区、食品园区和重点农业园区扶持专项资金共计10,000万元,群众来访接待中心建设资金500万元,用于偿还2014年到期政府债务本息122,000万元等。

  需要说明的是,教育、农业、科技应用研发支出中剔除上年不可比因素分别增长17.7%、14.6%、8.7%,均高于地方财政经常性收入增长,满足相关法律法规的要求。按照市人大对编制2014年部门预算的要求,《包头市本级2014年政府预算草案》及58个部门的预算草案作为该报告的补充一并提交会议,请各位代表审查。

  三、2014年财政主要工作

  按照市委十一届五次、六次全委(扩大)会议精神,各级财政部门将把政策和工作的着力点放在 “五个基地、四个中心、两个屏障、一个支点”战略任务上来,为实现2017年包头市地方财政总收入较2010年翻一番的奋斗目标奠定基础。2014年将重点做好以下工作。

  (一)全力支持经济持续健康发展。坚持把稳增长作为第一要务,充分发挥财政资金的撬动作用,在增投资、上项目、促发展上积极作为。一是以支持重点园区和重大项目建设为重点,推动工业经济发展。通过设立以奖代补预算资金,争取自治区沿黄经济带、双百亿园区扶持资金,促进工业园区提高基础设施建设水平和项目承载能力。加大科技创新和应用研发资金投入,积极争取节能技改资金项目,推动钢铁、铝、稀土、装备制造等主导产业加快结构调整和转型升级。整合专项资金和转移支付资金加大对非资源型产业和战略性新兴产业的支持力度,培育新的经济财政增长点。二是以支持现代物流业、文化旅游业为重点,推动现代服务业加快发展。整合各类专项资金,支持现代物流园区、城乡现代流通服务网络体系、质量体系等建设,保障粮油、肉菜等物资储备,落实支持现代服务业发展的财政政策。加大文化旅游业投入力度,支持文化体制改革,实施党报覆盖、公共文化设施建设等项目,提升广电服务及旅游业接待能力和水平。落实贷款增量奖励政策,支持金融业发展。三是以支持农牧业示范园区为重点,推动现代农牧业发展。加大支农资金整合力度,捆绑使用农牧业生产发展、农牧业产业化及“南菜北薯、乳肉并举”等项目资金,支持农牧业示范园区和基地建设,发挥其带动能力和效应。继续支持扩大农牧业保险范围,保障农牧业防灾救助、疫病防治等支出,提高农牧业抵御风险能力。四是以支持非公经济和中小微企业发展为重点,提高市场经济活力。通过落实电价补贴和贷款担保、贴息等政策,推动中小微企业稳定生产、促进就业、增加税收。创新财政资金使用和管理模式,推动混合所有制经济发展。

  (二)大力支持城乡环境改善。积极顺应城乡居民意愿,加大生态环保治理和基础设施建设投入力度,努力让群众在饮用水、食药品方面得到更多安全保障,让住房、出行条件和空气、生态环境得到明显改善。一是全力支持新型城镇化,通过预算安排前期费、启动引导资金和争取上级专项以及协助融资、鼓励社会资本参与等政策措施,继续推进北梁棚改项目,支持其他城市棚户区改造、新都市区建设、老旧街区及农牧区危旧房改造项目加快启动和实施,积极带动投资增长。二是抓住中央加大大气污染治理的投资机遇,结合包头市老工业城市特点,积极争取政策和资金支持,推进大气污染治理。三是继续支持大青山应急水源、城市健康水和农牧区安全饮水等水利工程,落实南郊污水处理厂补助政策,加快形成工业用水依靠黄河水、居民饮用水依靠地下水的格局。四是全力支持铁路公路沿线生态环境整治工程,继续支持六大区域和大青山南坡、村屯等绿化项目,加强环保能力建设。五是支持城市路网建设,争取成品油财政改革转移支付资金支持城乡重点公路建设和管理养护。支持实施公交优先政策,加快推动旧机场改造,加大航线补贴力度,推进城市轨道交通项目。继续做好农业综合开发和“一事一议”财政奖补工作。六是大力支持县域经济发展,安排专项扶持资金用于相关规划编制和重点项目,支持土右旗中等城市建设和达茂旗、白云区合并建设边境口岸城市,努力打造包头市新的增长极。继续实施帮扶固阳县政策,支持重点扶贫项目,减少贫困人口。

  (三)切实保障基本公共服务需求。继续加大财政投入力度,市本级预算安排的项目支出78%用于民生,让公共财政阳光普照全社会。一是增加城乡居民政策性收入。及时足额拨付资金,确保草原生态奖补、围封禁牧等惠农补贴政策如实兑现,确保养老、城乡低保、五保户和三无人员供养等资金按时发放,并根据国家、自治区政策要求及包头市实际,适时适当提高保障标准,适时启动临时物价补贴机制。二是加大教育投入力度。优先支持学前教育发展,落实义务教育经费保障机制,继续实施中职、高中两免和农牧区义务教育住宿生免费午餐政策,加大困难家庭学生的资助力度,支持职业教育、高等教育、民族教育发展。三是突出扶持就业。支持劳务市场等社会保障服务设施建设,兑现公益岗位、高校就业、民生志愿者等就业补贴政策,保障大学生村官和“三支一扶”人员经费。继续实施小额担保贷款贴息政策,支持就业创业。四是积极支持医疗卫生事业。安排资金继续提高城镇居民医疗保险和新农合财政补助标准,支持重大公共卫生、基本公共卫生服务项目和基层医疗卫生机构改革,保障食品、药品检测经费,支持食品园区建设,努力使群众吃得上放心食药品。五是保障安全维稳投入。落实政法经费保障机制,支持平安包头建设。落实财政扶持政策,推动社会管理创新。

  (四)抓好财政增收节支工作。完成预算目标既是保运转、保民生的前提,也是保重点项目建设,推动经济发展的必需,增收节支始终是财政工作第一要务。一是毫不放松地抓好组织收入工作。充分认清收入形势,对组织收入工作早谋划、早安排、早入手。全力支持税务部门和各地区加强税收征管,清理税费优惠政策,提高重点企业、行业税收贡献率,确保税收增长。积极支持和争取总部经济、央企等驻包机构变更为独立法人,增加新的税源。加强非税征管,合理降低非税占比,切实提高收入质量。二是下大力气抓好节支工作。充分认清财政收入进入低增长期、财政收支矛盾进一步凸显的实际,使过紧日子思想成为包头市上下的共识和常态。严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例及其配套制度,大力压减“三公”经费等一般性支出。市本级一般公共服务支出预算统一压减7%。同时,积极清理结余结转资金和归还财政暂付款、借款,激活财政存量资金。严格执行预算,控制预算执行中的调整和追加事项。三是全力做好向上争取资金工作。立足包头市欠发达和发展不足的市情,认真分析整理出一批针对性、可操作性强和兼具包头市特点的事项,多渠道向上反映包头市的困难。一方面,认真算好政策账、体制账,积极争取对包头市的一般性转移支付资金。另一方面,及时掌握中央、自治区投资政策,做好项目储备等前期工作,实现争取资金的新突破,力争全年争取项目资金总量较2013年增长20%以上。四是要树立经营城市理念,凡是可以利用市场机制和资源解决的事情,尽量交给市场自行调节。创新投入模式,通过财政贴息、补助等形式鼓励社会资金参与政府性公益项目,从根本上解决发展资金不足问题。

  (五)积极推进财政改革和管理创新。密切关注中央、自治区关于深化财政改革的具体政策,扎实做好包头市财政改革各项基础工作,不断提高财政管理水平。一是围绕中央提出的建立完善、规范、透明高效的现代政府预算管理制度,建立有利于科学发展、社会公平、市场统一的税收制度体系和健全中央和地方财力与事权相匹配的财政体制等改革重点,认真制定工作预案,提前摸准情况、搞好测算,努力使形成的财政体制与包头市事权和财力更加适应,更加有利。同时,依据中央、自治区事权和收入划分,研究完善市与旗县区体制。二是不断改进提高理财水平。积极推进预算绩效管理,选择有代表性的项目开展绩效评价。学习借鉴其他地区成功做法,加大专项资金整合力度,提高财政资金使用效益。创新公共管理方式,积极开展政府购买公共服务。三是加强债务管理。进一步分析包头市债务底数、结构、风险等情况,把短期应对措施和长期制度建设结合起来,妥善处理存量债务;严格实行统贷分还和债务归口管理、额度控制、财政部门审核、上级政府、人大审批制度,建立债务风险预警机制和偿债准备金制度,逐步将债务纳入预算管理。四是加强财政监督工作。建立内控机制,完善评审流程,逐步做到先评审,再编制预算、招标采购、拨付款项、批复决算。同时,进一步完善国库集中支付制度,推进部门预算、公务卡、政府采购、农村牧区综合改革,做好行政事业单位资产管理和会计从业管理等工作,推动财政各项事业取得新突破。五是加强财政干部队伍建设。打造一支廉政、勤政、高效、务实的财政干部队伍是做好工作的基本保证。要以开展第二批党的群众路线教育实践活动为契机,大力解决“四风”问题,坚决破除“包老大”思想,进一步提高执行力和落实力,树立新时期财政干部队伍的良好形象。

  各位代表,新的目标和任务已经明确。我们将在市委的正确领导下,坚决执行市人大及其常委会决议决定,认真听取市政协的意见建议,自觉接受人大代表、政协委员和社会各方面监督,进一步解放思想、勇于担当,迎难而上、扎实工作,确保圆满完成预算目标任务,为推动包头市经济社会持续健康发展而努力奋斗。