呼和浩特市2013年财政决算报告

丨2014-10-16 10:20

 一、2013年全市决算情况
  (一)公共财政预算收支情况。
  2013年全市地方财政总收入完成3600511万元,完成市人代会批准的全市预算任务355亿元的101.4%。其中:公共财政预算收入完成1820177万元,完成年初预算的112.7%;上划中央和自治区税收完成1780334万元,完成年初预算的94.6%;全市地方财政总支出完成2948353万元,完成调整数的93.7%。
  (二)政府性基金预算收支情况。
  全市政府性基金收入完成978959万元,完成预算的223.8%;政府性基金支出1046541万元,完成调整数的82.3%。
  (三)社会保险基金预算收支情况。
  全市社会保险基金预算收入完成685377万元,完成预算的113.8%;社会保险基金预算支出553724万元,完成预算的105.07%。
  二、2013年市本级决算草案
  (一)市本级预算收支平衡情况
  1、公共财政预算收支情况。
  2013年市本级公共财政预算收入总计1361475万元,包括公共财政预算收入394379万元、自治区补助收入195305万元、上年结余99831万元、各项体制结算财力549524万元、转贷财政部代理发行地方政府债券109300万元、调入预算稳定调节基金13136万元。
  2013年市本级公共财政预算支出完成1182425万元,本级地方政府债券还本12000万元,向下级财政转贷财政部代理发行地方政府债券70100万元,安排预算稳定调节基金24514万元,收支相抵结余72436万元,结转到下年继续使用的各类支出项目合计64138万元,2013年市本级财政净结余8298万元,实现了收支平衡,略有结余。
  2、政府性基金预算收支情况。
  2013年市本级政府性基金收入总计1135956万元,其中基金预算收入完成887708万元,上年结余193471万元,上级补助54777万元。基金预算支出875953万元,上解上级支出2300万元,补助旗县区支出92079万元,年终累计结余165624万元。(结余较多的主要原因是政府性基金为以收定支项目,收入年度入库不均衡,支出要按国家规定项目的实施进度拨付资金,形成较多结余。按照有关政策规定,政府性基金实行专款专用,结余资金只能结转下年继续安排使用)。
  3、社会保险基金预算收支情况。
  2013年市本级社会保险基金收入总计985183万元,其中社会保险基金收入完成562294万元,上年结余413666万元,下级上解收入9223万元。社会保险基金预算支出451546万元,上解上级支出3329万元,补助旗县区支出6571万元,年终累计结余523737万元。
  (二)市本级公共财政预算安排的重点支出资金到位情况
  2013年,在市委的正确领导下,在市人大及其常委会的有效监督下,全市各级政府及其财税部门认真贯彻落实全市社会经济事业建设的各项发展任务和自治区“8337”发展思路,加强协调管理,紧密配合、积极应对,经受住了整体经济形势下行、财政收支矛盾突出等各种困难考验,努力优化财政支出结构,着力保障各项民生支出和重点项目支出。
  一是加大教育投入,支持教育优先发展。2013年市本级教育支出92272万元。主要用于加强学校基础设施建设,扶持民办幼儿园发展,义务教育、普通高中及中等职业教育类学校免书费免学杂费补助资金,助学金补助、寄宿生住宿补助、家庭经济困难大学生补助等方面。
  二是加大科技投入,推进科技创新进程。2013年市本级科技支出12052万元。主要用于支持企业技术研发、各行业新兴科技产品研究与推广、技术创新服务体系建设、科普推广、现代农业技术体系建设经费等方面。
  三是加大文化体育与传媒投入,支持城乡文化建设。2013年市本级文化体育与传媒支出39350万元。主要用于民族文化大区建设资金,各类文体场馆开放补助、文物保护及全市节庆、综合文化活动等。
  四是加大社会保障投入,提高社会保障水平。2013年市本级社会保障和就业支出174065万元。主要用于城镇居民和农村居民养老保险支出及民政福利事业支出、“三无”人员及孤残人员等困难群体救助、发放弱势群体取暖补贴、高龄老人津贴补助、家庭经济困难大学生政府资助、公益岗位补贴、小额担保贷款贴息及奖补资金、为行政事业单位在职人员缴纳社会保险费和离退休人员待遇支出等方面。
  五是加大医疗卫生投入,提升公共卫生服务能力。2013年市本级医疗卫生支出97177万元。主要用于城镇居民医疗保险补助、新型农村合作医疗补助、重大公共卫生项目补助、疾病预防控制、食品药品安全监测等方面。
  六是加大农业支出,落实各项惠农强农政策。 2013年市本级农林水事务支出72138万元。主要用于新农村示范村建设、蔬菜保护地建设、奶牛规模化养殖、大青山生态建设、农牧业技术推广与农民科技培训、农业保险补贴、森林防护建设、防汛抗旱和水土保持、村级“一事一议”奖补等方面。
  七是加大节能环保投入,进一步提升我市环境质量。2013年市本级节能环保支出36282万元。主要用于企业污染防治、环境监测、污水厂减排、市四区拆并锅炉及农村污染治理、公交新能源车辆运营补贴等。
  八是加大住房保障投入,改善城镇居民居住条件。2013年市本级住房保障支出38732万元。主要用于行政事业单位在职人员住房公积金、新职工购房补贴、老职工一次性住房货币化补贴资金,以及保障性住房建设和补助等。
  (三)超预算收入的安排和使用情况
  2013年市本级超预算收入159109万元,其中非税收入超收167505万元,本级税收收入短收8396万元。超收收入的具体安排和使用情况是:
  2013年市本级动用超收收入是按照《呼和浩特市预算审查监督条例》关于“需要动用超收收入追加支出时,应当优先用于农业、教育、科技、社会保障等重点领域和其他必要的支出”规定进行安排和使用的。其中安排预算稳定调节基金24514万元,安排各类支出和偿债资金134595万元。按政府收支分类的功能科目划分,各类支出具体安排和使用情况如下:
  公共安全支出安排1477万元; 教育支出安排4707万元;
  文化体育与传媒支出1890万元;社会保障和就业支出安排27133万元;医疗卫生支出安排3578万元;城乡社区事务安排60210万元;农林水事务支出安排1800万元;交通运输支出安排3800万元;其他支出安排30000万元,主要安排偿债资金。
  (四)部门预算制度的建立和执行情况
  按照财政部及自治区预算管理的要求,继续完善部门预算制度,进一步细化预算编制,规范预算执行。一是按照《预算法》的规定,及时对市本级各部门的2013年部门预算进行了批复,保证部门预算的顺利执行。二是制定了2013年预算执行管理办法,对指标管理、支出预算的审批执行、结余结转资金管理等方面做出详细的规定,确保预算执行的严肃性和权威性。三是在制定《关于编制2014年呼和浩特市本级政府预算和部门预算的通知》基础上,在2014年部门预算编制中,首次单独编制了“三公”经费预算,并制定了相关管理办法,推进了我市“三公”经费的规范管理。四是积极推进财政预算公开,在政府门户网站及报纸上向社会公布市本级及各旗县区预决算草案及收支预算,并通过《呼和浩特财政资讯》对2013年市本级“收支预算表”、“对旗县区转移支付情况预算表”及市本级196个预算单位的全部项目预算进行公开。
  (五)向下级财政转移支付情况
  2013年市财政对旗县区的转移支付共计866333万元,其中:中央及自治区对旗县区财政转移支付628351万元,市本级对旗县区财政转移支付237982万元。对旗县区的转移支付主要包括:税收返还补助23090万元、一般性转移支付299139万元、专项转移支付544104万元。上述各项转移支付主要用于教育卫生、社会保障、农林水事业、成品油价格和税费改革、保障性安居工程建设等专项补贴,以及县级基本财力保障机制奖补等补助。
  (六)本级人民代表大会批准预算决议的执行情况
  2013年市政府及其财政部门按照市委确定的工作思路和重点工作,认真贯彻落实市十四届人大一次会议精神,狠抓增收节支,保证重点支出,确保预算的正常执行。
  1.公共财政预算收支情况。市本级公共财政预算收入394379万元,完成年初预算的167.6%,公共财政预算支出1182425万元,完成调整数的94.2%。
  预算执行的主要情况是:
  ——一般公共服务支出60243万元,完成调整数的99.6%。
  ——国防支出4388万元,完成调整数的100%。
  ——公共安全支出75700万元,完成调整数的99.7%。
  ——教育支出92272万元,完成调整数的92.2%。
  ——科技支出12052万元,完成调整数的99.9%。。
  ——文化体育与传媒支出39350万元,完成调整数的99.9%。
  ——社会保障与就业支出174065万元,完成调整数的93.9%。
  ——医疗卫生支出97177万元,完成调整数的99.1%。。
  ——节能环保支出36282万元,完成调整数的89%。
  ——城乡社区事务支出325545万元,完成调整数的100%。
  ——农林水事务支出72138万元,完成调整数的85.2%。(完成调整数比例较低的原因是:2013年12月份上级下达我市现代农业生产发展资金指标,由于收到指标时间较晚资金暂未拨付,2014年已根据市政府下达的蔬菜保护地建设任务拨付旗县区执行)。
  ——交通运输支出108286万元,完成调整数的99.9%。
  ——粮油物资储备、资源勘探电力信息及商业服务等事务支出23343万元,完成调整数的76.3%。(完成调整数比例较低的原因是:2013年12月底上级预下达我市的大宗农产品错峰冷藏设施建设资金、支持企业能力建设资金、内贸流通服务业发展资金等指标,由于收到指标时间较晚资金暂未拨付)。
  ——国土资源气象等事务支出5634万元,完成调整数的31%(完成调整数比例较低的原因是:上级下达我市矿产资源专项收入预算指标,由于专项收入属列收列支项目,只能用于专门的用途, 2014年已按规定用途拨付使用)。
  ——住房保障支出38732万元,完成调整数的99.5%。
  ——其他支出17218万元,完成调整数的53.7%。(完成调整数比例较低的原因是:人代会批复的预算项目与财政部政府收支功能科目不完全一致,部分预算项目如:年初预留、偿债支出等,在年初因无法确定部门,暂列入其它支出,在实际执行中需根据资金流向,归口到对应的政府收支功能科目中)。
  2.政府性基金预算收支情况。2013年市本级政府性基金预算收入完成887708万元,完成预算的266.47%。本级政府性基金预算支出875953万元,完成调整数的84.1%,基金收入按照列收列支原则全部用于相关支出。
  上述类款支出包括市本级年初预算安排支出、超收追加支出和上级下达指标支出,市本级支出数超过年初确定的预算指标主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助、年终超收增加所致。市本级下达旗县区支出在旗县区反映,不在市本级决算报表编列。
  (七)上级财政专项补助资金的安排和使用情况
  2013年,上级财政下达我市专项补助资金654084万元,其中市本级执行311647万元,下达旗县区342437万元。主要用于街道社区党组织建设专项补助资金、基础教育示范学校专项补助资金、普通高中两免补助资金、科技重大专项资金、文化产业发展专项资金、就业专项资金、军队移交政府离退休人员安置补助资金、国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金、城乡困难群众一次性生活补助资金、城市居民及农村牧区最低生活保障、重大公共卫生项目补助资金、城镇基础设施建设补助资金、公路养护资金、成品油价格改革财政补贴、农村牧区饮水安全工程、城市棚户区改造专项补助资金、农村牧区危房改造补助资金、污水处理设施配套管网项目等方面。
  (八)“三公经费”使用及公开情况
  2013年呼和浩特市委、市政府深入贯彻中央“厉行节约八项规定”的要求,在机关作风建设年活动中,提出 “三公经费”比上年压缩30%的目标。全市严格控制出国及车辆购置审批,压减公务用车运行维护,规范公务接待管理,强化预算指标审核,分解细化部门“三公经费”支出控制数,实行量化管理,严格限制超出控制数的“三公经费”支出,通过一系列措施的有效实施,2013年市本级各部门“三公经费”支出汇总数为10825万元,比上年同期减少30.08%,实现了年初既定的控制目标。2013年市本级 “三公经费”支出汇总情况已向市十四届人大二次会议予以报告,并通过呼和浩特市财政局门户网站向社会予以公布。