关于呼和浩特市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

丨2014-10-16 10:19

  各位代表:

  受市人民政府的委托,现将我市2012年预算执行情况和2013年市本级财政预算草案的报告提交本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。 一、2012年全市预算执行情况

  2012年以来,全市各级财税系统坚定不移地按照市委、市政府“稳中求进”的工作总基调,落实积极财政政策,切实发挥好财政宏观调控作用,服务全市经济社会发展大局,完成了市十三届人大常委会第三十七次会议调整后的预算任务。

  (一)2012年预算收支情况

  2012年全市财政总收入完成3163243万元,比上年同期增加311078万元,增长11%。2012年全市财政总支出完成2762927万元,比上年同期增加209021万元,增长8.18%。

  根据自治区《关于做好2012年地方政府债券发行工作的通知》和《关于核准2012年地方政府债券资金安排使用方案的通知》要求,市政府2012年发行90000万元地方政府债券,其中安排市本级项目30000万元,安排旗县区项目60000万元,重点用于医疗卫生、教育文化社会事业基础建设、道路交通、城乡社区建设、生态、水利、农村民生工程和农村基础设施建设等重点项目支出。该项资金已按照会议批准项目全部执行。

  以上数据均来源于财政、税务12月报表数,决算数经上级财政审批后,依照相关规定向人大常委会作具体汇报。

  (二)2012年全市预算执行和财政运行主要情况

  1.落实积极财政政策,认真落实市委、市政府重大投资决策。一是支持产业结构优化。2012年全市商业服务业等事务支出25190万元,增长28.53%,重点支持现代物流业发展和新农村现代流通服务网络建设等项目建设,促进了我市综合服务功能的提升;市本级拨付应用技术研发资金3934万元,主要用于太阳能光伏农业、高性能高压电子铝箔产业化、新型防水材料等方面的67个项目,以培育和发展新兴材料、新兴产业;拨付重大科技专项资金5026万元,涉及高新技术科技中介服务体系建设、超(特)高压瓷绝缘子研究开发中心建设等47个重大科技项目,有力地支持了我市新能源科技的发展;推进企业节能减排、污染治理、淘汰落后产能,全年累计拨付资金113585万元;大力推进农业产业化发展,争取自治区财政现代农业生产发展项目资金11500万元,支持我市蔬菜产业和马铃薯产业发展;同时,市财政多方筹集资金,统筹拨付现代设施农牧业建设资金40000万元、整村推进项目资金4500万元,用于落实我市今年设施农牧业发展任务和15个贫困村重点包扶任务。二是加大政府投资力度,支持重大项目建设。为支持重大项目建设,市政府及其财政部门积极筹措资金,市本级财政利用预算执行间歇资金,提前超调各旗县区资金共计41亿元,有效缓解了旗县区建设资金短缺的困难。同时积极争取上级财政资金支持,全年累计获得上级财政各项基础设施建设补助资金171806万元,其中农林水基本建设资金17636万元,环境保护建设资金9310万元,教育文化建设资金17065万元,基层医疗设施建设资金17019万元,保障性住房建设资金73935万元。与此同时今年还取得自治区转贷地方政府债券9亿元,重点加大了对保障性住房、农村民生工程和农村基础设施、水利设施、医疗卫生及教育文化基础设施、重点基础设施的支持力度。

  2.坚持以人为本,财政惠民支出大幅增加。一是增加强农惠农投入,确保各项惠农补贴及时到位。市本级累计发放各项惠农补助56142万元,其中粮食直补资金和农资综合直补资金24772万元,农业良种补贴资金3800万元、巩固退耕还林成果专项资金4598万元、退耕还林专项资金5944.5万元、国家水土保持重点建设工程补助费4218万元、农机具购置补贴5665万元,农业保险保费补贴资金6444万元,“家电下乡”和“汽车摩托车下乡”财政补贴资金4029万元,惠及9个旗县区55个乡102万农民。继续推进“一卡通”工作,发放范围扩大到32类68项,有力地保障惠农补贴的及时到位。进一步加大农业综合开发力度,争取上级资金9187万元,市本级投入300万元,改造中低产田4.26万亩,膜下滴灌节水技术推广试点0.1万亩,高标准农田示范工程建设项目2万亩。落实“一事一议”财政奖补政策,2012年我市共争取自治区“一事一议”奖补资金5417万元,市本级拨付匹配资金2500万元,重点对乡村街道硬化、小型农田水利建设、人畜饮水工程等涉及农村生产生活的建设项目进行补助。积极开展清理化解其他公益性乡村债务工作,市本级累计下达208万元用于消化旗县区乡村垫缴税费债务。二是积极落实国家和自治区教育经费保障政策,建立和完善教育资助体系。 2012年投入各类教育补助资金累计339840万元,使全市义务教育阶段近30万中小学生享受免除杂费、免教科书费、3.5万名家庭经济困难学生享受寄宿生活补助。各级财政共拨付资金4128万元,对高职、中职学生实行国家助学金、奖学金和励志奖学金政策,切实支持职业教育发展。2012年提前一年施行了高中阶段学生的“两免”政策,全面实现了自治区高中阶段免费教育,全市近6.1万名高中学生从中受益。为了推进国家义务教育营养改善计划的顺利实施,共拨付各级财政补助资金16652万元,加大了对农村薄弱学校食堂的改扩建。三是社会保障救助水平得到进一步提高。全年社会保障和就业支出305724万元,比上年增长6.12%,进一步提高城乡居民尤其是低收入群体的收入水平,市级财政下达城市和农村低保补助资金7530万元和3364万元,下达农村五保对象供养资金1025万元,拨付孤儿集中供养资金595万元,拨付优抚事业单位供养人员生活补助113万元,拨付救助资金804万元,拨付城乡医疗救助补助资金497万元,拨付高龄老人补助资金618万元,拨付公益性岗位补助资金3060万元,拨付城乡居民的养老保险补助资金1亿元,同时还将企业离退休职工养老金增加10%,使全市10.98万企业离退休人员人均月养老金增加174元,达到1830元/月。四是继续支持医药卫生体制改革。全年医疗卫生事业支出154391万元,比上年增长16.77%。加大了城市和农村居民医疗财政补助,市本级拨付城镇居民基本医疗补助资金957万元,拨付新型农村合作医疗补助资金2388万元,同时新型农村合作医疗市级补助标准由原来的人均20元提高到25元,年度报销封顶线由6万元提高到8万元,保障了城乡广大人民群众就医需求;推动基层医疗卫生机构实施基本药物制度,完善基层医疗卫生机构财政补偿机制,市本级拨付补助资金335万元,将村卫生室每服务1000农业人口补助标准提高到12200元。按照人均1.67元/年的标准拨付市级公共卫生服务补助配套资金478万元,保证了10项基本公共卫生项目顺利开展,同时市本级还拨付计划免疫接种补助经费、艾滋病防治项目匹配经费、免费婚检医学检查经费、农村改厕经费等重大公共卫生服务项目经费961万元。五是积极支持保障性安居工程建设。全年累计拨付保障性住房建设补助资金108121.5万元,其中廉租住房保障专项补助资金7257万元,城市棚户区改造补助资金35618.5万元,公共租赁住房专项补助资金65246万元。截至目前,我市各类保障性住房项目总开工率为114%,使城市低收入群体住房困难得以改善和解决。

  3.为城市建设想方设法解决资金困难。一是加大城市基础建设投入,改善市容市貌。按照“一核双圈一体化”的总体布局,市政府及其财政部门积极筹集资金,通过财政拨款、财政暂付及银行承贷等多种形式累计投入城市建设资金623634万元,全面推进环城、环村、环路、环河绿化,完善地下管网设施,改进城市路网结构,增加道路照明,景点修缮改造,加快大青山前坡生态治理,加强污染治理和节能改造。二是积极清偿政府性债务,支持公共事业发展。截至目前,市本级划入偿债准备金专户和已经拨付的偿债资金共计141017万元,偿还了绕城路、市医院、疾控中心、城中村及主次干道改造建设等项目贷款本息及工程欠款。三是加快城市公共交通发展。市本级累计拨付资金28058万元,实行城市公交和出租车石油价格改革补贴,购进新能源汽车、实施低票价补贴、新增线路补贴等,使市民出行更加方便、快捷。

  (三)预算超收收入安排和使用情况

  超收收入主要用于教育、文化、医疗卫生、社会保障、城乡社区事务等民生领域支出,安排补充预算稳定调节基金,消化支持公共事业和城市建设等形成的政府性债务。由于2012年财政收支决算尚未完成,具体使用情况待决算审批后在决算草案报告中向市人大常委会进行详细汇报。

  (四)向下级财政转移支付情况

  中央和自治区财政对旗县区转移支付532121万元。其中:财力性转移支付227794万元,包括:返还性转移支付22848万元,一般性转移支付204946万元,主要优先用于县级基本财力保障机制、基层组织机构运转,村干部工资待遇补助等方面支出,以及支持“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房等事业的发展和民生领域的投入。专项转移支付304327万元,包括:教育支出44298万元,专项用于义务教育保障机制、中等职业学校学生“两免”资金及国家助学金补助、城镇低保家庭免除学杂费、补助寄宿生生活费、校安工程建设等;社会保障和就业支出46172万元,专项用于新型农村社会养老保险、城乡低保补助、城乡居民困难生活补助及就业专项补助等;医疗卫生支出15930万元,专项用于城乡居民医疗、城乡医疗救助、基层医疗卫生机构综合改革等;农林水事务支出79966万元,专项用于农业综合开发、农作物良种补贴资金、森林生态效益补偿、水利建设、财政扶贫资金等;环境保护支出24757万元,专项用于巩固退耕还林、可再生能源建设、天然林保护工程建设、污染环境治理等;保障性住房支出42688万元,专项用于棚户区改造、公共租赁住房专项补助、廉租住房保障专项补助等。

  (五)本级人民代表大会关于批准预算决议的执行情况

  2012年,财政部门认真贯彻执行市十三届人大五次会议批准的预算,市本级预算内支出完成1175755万元,比上年增长2.36%。其中:本级人代会批准的预算支出747582万元。具体情况是:

  ——一般公共服务支出69842万元,人大批准的53972万元预算已全部执行完毕。主要用于市委、人大、政府、政协、各民主党派系统及行使一般公共服务职能机构的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

  ——国防支出8405万元, 人大批准的4133万元预算已全部执行完毕。

  ——公共安全支出60008万元,人大批准的50643万元预算已全部执行完毕。主要用于公、检、法人员经费、办案经费和武警、消防、交警建设经费以及重点保障、综合治理、普法经费等。

  ——教育支出71017万元,人大批准的51466万元预算已全部执行完毕。主要用于人员经费、市区重点学校建设和旗县区重点教育工程补助、职业教育经费、农村义务教育保障机制市本级配套经费等。

  ——科技支出12397万元,人大批准的8940万元预算已全部执行完毕。主要用于基础研究和科技应用开发经费等。

  ——文化体育与传媒支出34739万元,人大批准的16748万元预算已全部执行完毕。主要用于人员经费、迎庆文艺演出经费、文物普查、文化下乡、广播电视支出等。

  ——社会保障与就业支出132679万元,人大批准的104694万元预算已全部执行完毕。主要用于行政事业单位离退休人员工资、城乡低保补助、救助救济、再就业担保资金和其他社会保障及民政福利事业支出等。

  ——医疗卫生支出95911万元,人大批准的28965万元预算已全部执行完毕。主要用于行政事业单位医疗保险、新型农村合作医疗补助、基层医疗卫生机构财政补助、医疗机构设备购置和建设经费、离休及伤残人员医疗费等。

  ——节能环保支出78298万元,人大批准的4700万元预算已全部执行完毕。主要用于排污费支出、环境监测设备购置等。

  ——城乡社区事务支出330009万元,人大批准的44839万元预算已全部执行完毕。主要用于重点工程项目建设、道路园林维护、路灯电费、供热配套费、产权转让成本、公共交通事业补贴等。

  ——农林水事务支出82499万元,人大批准的53129万元预算已全部执行完毕。主要用于蔬菜保护地建设、农牧林产业化发展、农业综合开发、马铃薯种植、奶牛繁育示范基地建设、无规定疫病区建设等。

  ——交通运输支出51873万元,人大批准的13774万元预算已全部执行完毕。主要用于城乡公路工程建设及公路维护等。

  ——资源勘探电力信息等事务支出6875万元,人大批准的870万元预算已全部执行完毕。主要用于安全生产、中小企业发展和技术创新等。

  ——商业金融等事务支出15095万元,人大批准的946万元预算已全部执行完毕。主要用于服务业发展、中小企业市场开拓、标准化菜市场、旅游促销以及金融监管等。

  ——国土资源气象等事务支出13542万元,人大批准的3641万元预算已全部执行完毕。主要用于土地调查、国土信息建设经费、土地监察执法经费以及地震、气象等事支出。

  ——住房保障支出51225万元,人大批准的18605万元预算已全部执行完毕。主要用于各单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴、老职工一次性住房货币化补贴资金,以及保障性住房建设和补助等。

  ——粮油物资管理事务支出11973万元,人大批准的641万元预算已全部执行完毕。主要用于充实地方粮油储备、仓储设施维修改造等。

  ——其他支出49368万元,人大批准预算286876万元主要是预算安排的预留调资款、政府采购经费等项目,在具体执行过程中都要落实到有关类款中,从而增加相关类款支出数额而减少其他支出款数额。

  上述类款市本级支出超过年初确定的预算指标主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助、年终超收以及从其他支出类款中分解的支出数额增加所致。

  (六)上级财政补助资金的安排和使用情况

  2012年,上级财政下达我市补助资金934369万元。市财政已下达旗县区532121万元,市本级执行402248万元。下达到旗县区的补助资金主要包括农村社会养老保险、低保补助、基层医疗卫生机构改革和建设资金、农林水项目资金和环境保护、保障性住房建设等专项资金。市本级执行的补助资金主要是城镇居民医疗保险、低保补助救助、义务教育和中职学生“两免”资金、校安工程、城乡社区公共设施建设以及重点产业振兴和技术改造、高新技术产业发展、科学技术应用研究与开发、中小企业扶持奖励。

  一年来,经过全市财税干部的共同努力,我市财政预算执行情况总体良好。但是我们也要清醒地认识到,财政运行和工作中还存在一些不容忽视的问题。主要是:财政收支矛盾仍然比较突出,财政对经济和社会事业发展的保障能力有待加强;各项财政改革尚需继续深化和完善,尤其是基层财政改革需进一步推开;防范和化解财政风险任务还十分艰巨。

  二、2013年市本级预算草案

  2013年是我市全面贯彻党的十八大各项部署的第一年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。综合分析2012年经济发展的宏观形势及我市经济社会发展现状,考虑2013年财政工作面临的形势和要求,研究提出编制2013年预算总的指导思想是:全面落实党的十八大精神,认真贯彻中央和自治区经济工作会议精神,按照2013年市委、市政府重点工作目标,以科学发展观为主题,围绕加快转变经济发展方式主线,深化部门预算改革,完善预算管理制度,健全预算约束和激励机制,优化预算支出结构,提高预算支出绩效,促进预算公开透明;要坚持依法理财、统筹兼顾,与市本级财力状况相适应,切实保证国家方针政策的落实和重点支出需要,加大对“三农”、水利、教育、医疗卫生、社会保障和就业、保障性安居工程、文化、科技、节能环保的支持力度;树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,从严控制一般性支出,提高财政资金使用效益。

  (一)全市地方财政总收入预算安排情况

  2013年,全市地方财政总收入预算安排355亿元,比2012年完成数316亿元增长12%。其中:国税部门组织的税收收入预计安排174亿元,地税部门组织的税收收入预计安排155亿元,综合国税和地税收入安排情况,2013年税收收入安排329亿元,财政部门组织的非税收入安排26亿元。

  (二)市本级财政预算(地方收支财力)安排情况

  1.市本级财政预算总财力安排情况

  依据地方财政总收入预算编制中提出的2013年总收入及收入结构、各地收入增长和上级补助收入等情况,2013年市本级财政预算总财力安排1134008万元,其中:公共财政预算收入形成的财力235270万元(税收收入151294万元,非税收入83976万元);转移性收入财力893738万元(自治区财力性补助收入408924万元、旗县区上解收入484814万元);预计2012年财政收支净结余5000万元。

  2.市本级财政总预算支出安排情况

  根据收支平衡的原则, 2013年市本级财政总预算支出安排1134008万元,其中:本级公共财政预算支出安排752462万元;转移性支出安排381546万元(上解自治区支出82287万元;预下达转移支付补助市本级60558万元;按政策和体制规定返还和补助旗县区238701万元)。

  3.预算外资金20230万元,相应安排单位支出

  (三)市本级地方财政支出预算具体安排情况

  根据2013年市本级预算财力,安排市本级支出预算772692万元。其中:市本级公共财政预算支出752462万元,部门执收和使用的预算外支出20230万元,具体支出结构安排情况如下:

  基本支出预算安排共计为210150万元。基本支出预算包括人员经费、公用经费。其中:公共财政预算内财力安排的基本支出预算209796万元,比2012年预算增加17673万元;预算外收入安排的基本支出预算354万元。

  项目支出预算安排合计为562542万元。其中:用公共财政预算内财力(包括上年净结余收入)安排的项目支出预算合计为542666万元,比2012年同口径预算减少12793万元;用执收部门收取的预算外收入安排的项目支出预算合计为19876万元。按政府收支分类的功能科目划分,各类支出安排情况如下:

  ——一般公共服务类支出安排54742万元,比2012年预算增加770万元,增长1.4%。按支出类别分:基本支出18943万元,项目支出35799万元。主要用于市委、人大、政府、政协、各民主党派及其所属一般公共服务职能机构的各项经费支出。项目主要包括计划生育事业费、妇女儿童工作经费、税务征管及代征手续费、商贸流通业发展专项引导资金、企业军转干部解困资金、民族工作经费、大学生村官津补贴、统计调查经费、人大代表和政协委员活动经费。

  ——国防支出4133万元,主要是根据人防易地建设费收入相应安排的人防工程建设支出。

  ——公共安全支出安排61454万元,比2012年预算增加10811万元,增长21%。按支出类别分:基本支出24076万元,项目支出37378万元。项目主要包括公共安全建设资金、公检法司政法机关办案及执法业务经费、武警消防及驻呼部队经费、普法经费等。

  ——教育支出安排65016万元,比2012年同口径预算增加13550万元,增长26%。预算外资金安排20149万元。按支出类别分:基本支出31484万元,项目支出53681万元。预算安排达到了《教育法》中教育投入增幅高于财政经常性收入增长幅度的要求。项目主要包括落实各项教育政策配套经费、学校建设补助经费、民族教育专项资金、民办教育发展专项资金、职业教育发展经费和对旗县区的教育补助等。

  ——科学技术支出安排9396万元,比2012年预算增加456万元,增长5.1%。按支出类别分:基本支出932万元,项目支出8464万元。达到了国家科技进步考核指标的要求,同时达到了《科技进步法》中科技投入增幅高于经常性收入增长幅度的要求。项目主要包括支持重大科技专项经费、应用技术研究与开发项目经费和科普经费等。

  ——文化体育与传媒支出安排17838万元,比2012年预算增加1090万元,增长6.5%。按支出类别分:基本支出9902万元,项目支出7936万元。项目主要包括文物、非物质文化遗产保护经费、广场及节庆群众文化活动经费、文化惠民演出经费、传媒大厦建设经费、无线覆盖运行维护配套经费等。

  ——社会保障与就业支出安排116205万元,比2012年预算增加11511万元,增长11%。预算外资金安排46万元。按支出类别分:基本支出48309万元,项目支出67942万元。项目主要包括城市低保市级匹配资金、农村低保市级匹配资金、农村五保户供养资金、公益性岗位补贴、企业退休人员冬季采暖补助、城镇及农村居民社会养老保险资金、城市低保家庭冬季取暖补贴、城市低保教育救助资金、70岁以上城镇居民老年生活补贴、80岁以上老年人发放高龄津贴、孤儿养育补助经费等。

  ——医疗卫生支出安排32780万元,比2012年预算增加3815万元,增长13.2%。预算外资金安排12万元。按支出类别分:基本支出19461万元,项目支出13331万元。项目主要包括军休干部及包干家属医疗补贴、卫生社区建设经费、农村新型合作医疗试点配套经费、公共卫生均等化服务补助、农村医疗补助、城镇居民医疗保险补贴、优抚对象医疗补助、城市医疗救助、农村改厕经费、离休人员医疗费等。

  ——节能环保支出安排9032万元,比2012年预算增加4332万元,增长92%,按支出类别分:基本支出1757万元,项目支出7275万元。项目主要是排污费安排的用于环境污染治理、环境执法能力建设、环境生态监测及环境保护宣传等支出,新增安排了公交新能源车辆及运营补贴资金。

  ——城乡社区事务支出安排45927万元,比2012年预算增加1088万元,增长2.4%,按支出类别分:基本支出18976万元,项目支出26951万元。项目主要包括城市维护费、城市规划设计费、垃圾处理费、环卫工人绩效工资、二环路运行经费、公厕免费开放补贴、小城镇建设奖励经费、城中村环卫基础设施建设费等。

  ——农林水事务支出安排74188万元,比2012年同口径预算增加21059万元,增长39.6%。按支出类别分:基本支出12198万元,项目支出61990万元。项目主要包括现代设施农牧业建设资金、扶贫资金、新农村建设资金、大青山生态建设经费、防汛及抗旱经费、林业及生态建设经费、村级“一事一议”奖补资金、饮水安全专项资金、动物疫病防治经费、大青山南坡造林绿化工程资金等。

  ——交通运输支出安排16388万元。按支出类别分:基本支出4616万元,项目支出11772万元,项目主要包括公交公司运营补贴、农村公路养护及运输管理稽查经费等。

  ——资源勘探电力信息等事务支出安排888万元。按支出类别分:基本支出536万元,项目支出352万元。项目支出主要是中小企业担保资金及安全生产监督管理局开展业务发生的支出。

  ——商业服务等事务支出安排957万元。按支出类别分:基本支出570万元,项目支出387万元,项目支出主要包括旅游促销专项经费、新农村现代流通服务网络建设费等。

  ——国土资源气象等事务支出4120万元,按支出类别分:基本支出2727万元,项目支出1393万元。主要项目包括土地调查经费、国土信息建设经费、土地监察执法经费、土地整治规划经费等。

  ——住房保障支出安排20243万元,比2012年预算增加1638万元。预算外资金安排23万元。按支出类别分:基本支出15266万元,项目支出5000万元。基本支出主要是各单位为职工缴纳的住房公积金及新职工购房补贴等,项目支出主要是老职工一次性住房货币化补贴资金。

  ——粮油物资储备及金融监管等事务支出安排668万元。按支出类别分:基本支出397万元,项目支出271万元,项目主要包括充实地方粮食储备资金等。

  ——预备费安排18000万元,占一般预算内支出的2.4%,根据《预算法》的要求,按照预算支出额的1%—3%设置预备费,用于当年预算执行中的防灾减灾工作及其他难以预见的特殊开支。

  ——其他支出安排200488万元,主要包括预留增人增资及增加政府补贴、安排预算稳定调节基金(包括供热补贴)、政府偿债资金、旗县区转移支付资金、社区建设资金、企业转制遗留问题处理资金、非税成本性支出及征管经费、政策兑现资金、环卫工人调资及老年人免费乘坐公交车补贴资金等。

  ——转移性支出安排381546万元,主要是上解自治区支出82287万元;预下达转移支付补助市本级60558万元;按政策和体制规定返还和补助旗县区238701万元。

  三、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算及开发区预算编制情况

  根据市政府《关于编制呼和浩特市本级政府性基金预算的通知》、财政部《关于编报2013年社会保险基金预算的通知》及市政府《转发自治区人民政府关于试行国有资本经营预算实施意见的通知》等有关规定,我们相应编制了政府性基金预算、社会保险基金预算及国有资本经营预算。同时根据《市人大常委会关于加快部门预算公开和将开发区预决算纳入市本级监督管理的意见》、《呼和浩特市人民政府关于印发开发区财政预决算纳入市本级财政管理实施办法的通知》等要求,对开发区预算编制进行了汇总。

  四、以全面贯彻党的十八大精神为契机,积极发挥财政职能作用,开拓创新,确保2013年预算任务圆满完成

  (一)为我市推进经济结构调整,转变发展方式提供财力保障,为财政收入的持续增长奠定基础

  认真落实国家自治区财经政策,紧紧抓住国家产业转移、结构调整的重要历史机遇,立足首府实际,合理调整支出结构,充分发挥财政资金的政策导向和示范引导作用,为我市加快经济方式转变提供财力保障。

  一是继续积极推进产业结构调整,重点支持大项目引进。充分利用首府综合优势,支持全市工业化进程,着力引进大企业、大项目,培育大产业,加快培育我市经济和财政收入新的增长点。同时还要继续争取国家自治区资金投入,加大对保障性住房、教育文化卫生基础设施、城市建设等基础性、战略性产业项目的支持力度。

  二是支持现有优势产业和中小企业的发展,稳固我市经济发展基础。继续培育和发展我市现有优势产业,促进现有企业的技能改造和配套延伸产业链,提升市场竞争力和纳税能力。同时还要继续落实对小型微利企业的企业所得税优惠政策,支持中小企业信用担保体系建设,促进中小企业的发展,巩固和发展我市现有经济基础。

  三是全力支持各旗县区的发展,做大做强旗县区经济。充分利用现有财政体制,不断完善对旗县区的转移支付制度,配合旗县区争取中央及自治区安排的投资项目资金,支持优势产业和重点项目的发展和引进,促进旗县区财政实力的增长,推动区域经济协调发展。

  四是不断完善征管措施,确保财政收入应收尽收。健全部门、旗县区联动配合的工作机制,强化经济财政运行分析,有效克服和解决经济运行中出现的新困难,加强税收和非税收入征缴管理,做到依法征收、应收尽收,确保财政收入任务保质保量地完成。

  (二)支持社会各项事业发展,保障改善民生的资金需求

  一是加大“三农”投入。落实强农惠农政策,进一步加大政策和资金支持力度,促进农业发展和农民增收,确保财政对农业的投入增长幅度高于财政经常性收入增长幅度;加快推进现代农业发展,全力构筑现代农业产业体系,促进农业产业结构调整;加大农业综合开发,改善农业生产条件;深化农村综合改革,全面推进村级公益事业“一事一议”财政奖补工作;加大扶贫开发力度。

  二是坚持教育优先原则,继续加大教育投入。进一步加大教育投入,保证教育支出增长高于财政经常性收入增长。继续推进中小学标准化建设,改善教育办学条件和环境,逐步提高教育现代化水平;完善城乡义务教育保障机制,全面落实高中阶段和中职教育学生“两免”政策,支持高等教育和民办教育的发展;落实家庭经济困难学生国家资助政策。

  三是全力支持社会保障资金需求。完善城乡低保制度,巩固低收入群众及困难家庭“应保尽保”成果;全面推进新型农村社会养老保险和城镇居民养老保险的全覆盖;落实好企业退休人员基本养老金,做好农村五保、孤儿、城镇“三无”人员供养、高龄老人津贴、自然灾害生活救助、优抚安置等工作;继续落实各项就业、再就业政策,安排“4050”人员公益性岗位补贴、创业发展和小额担保贷款资金。

  四是支持医药卫生体制改革。积极支持深化医疗卫生和药物制度改革;健全基层医疗卫生服务体系,加大综合改革的基层医疗卫生机构公务费补助、乡村一体化和村卫生室零差率管理补助投入力度;扎实推进基本医疗公共服务均等化,保障免费婚检医学检查、计划免疫接种补助和传染病防治等经费;加强农村饮水、农村改厕、食品药品安全检测等工作。

  五是加大文化事业投入。加快公共文化服务体系建设,加大对文化下乡进社区、公益性文化场所免费开放等投入力度;大力实施广播电视无线覆盖工程,满足人民群众的文化需求。

  (三)推进财政科学化、精细化管理,加强财政自身建设,确保完成年度各项财政工作

  一是从严格控制一般性支出,降低行政成本。按照《关于进一步做好党政机关厉行节约工作的通知》和国务院廉政工作会议精神,牢固树立“过紧日子”的思想,坚决反对铺张浪费行为,严格控制人员经费、公用经费等一般性支出,严格控制“三公” 经费支出,建立健全厉行节约长效机制。

  二是继续深化财政管理体制改革,提高财政管理水平。要积极开展财政收支预算执行的调研与分析,及时解决存在问题,确保财政收支预算有效执行。要不断完善部门预算编制、国库支付制度、政府采购管理监督体系、行政事业单位国有资产管理以及非税收入管理等财政管理制度。要严格财政监督,加大对财政投入大、社会影响面广的专项资金使用管理情况的监督检查。要积极稳妥地推进预算公开,建立反馈机制,自觉接受社会各界的监督指导。

  三是加强财政基础建设和干部队伍培训,夯实乡镇财政部门的基础建设。不断加强机构、人员配置,改善办公条件,充分发挥和调动基层财政干部在财政资金使用监管中的作用。不断强化财政干部的大局意识、创新意识、服务意识,全面加强财政干部队伍建设,继续开展加大财政干部和财务人员的培训力度,切实提高服务全市经济建设的能力。

  各位代表,在本次人民代表大会批准2013年财政预算草案后,我们将在市委的领导下、市人大的监督和支持下,全面贯彻党的十八大重要精神,围绕全市中心工作,抓住机遇,扎实工作,开拓进取,鼓足干劲,确保圆满完成全年财政预算任务。