二连浩特市2012年财政预算执行情况的报告

丨2014-10-16 10:38

一、关于2012年财政预算执行情况

 
    2012年,在市委的正确领导下,深入贯彻落实科学发展观,牢牢把握富民与强市并重、富民优先的原则,认真落实市十三届人大七次会议确定的各项目标任务,全力以赴稳增长、强基础、惠民生,全市经济平稳较快发展,社会事业全面进步。在此基础上,全市财政预算执行情况良好,财政收入实现较快增长,重点支出得到有力保障,全年财政收支预算任务圆满完成。
 
    (一)全市财政预算变动及执行情况
  
    市十三届人大七次会议审议通过的全市地方财政总收入为54000万元。2012年全市地方财政收入完成54034万元,为预算的100.06%,增长20.06%。其中:税收收入完成39628万元,为预算的100.24%,增长11.21%;非税收入完成14406万元,为预算的99.59%,增长53.68%。上划中央税收收入完成14894万元,为计划的93.83%,增长13.33%;上解自治区税收收入完成2930万元,为计划的96.32%,下降17.3%。全市财政公共预算收入完成36210万元,增长27.85%。按财政部规定口径计算的全市财政经常性收入增长9.86%。
     全市公共财政支出在年初预算50987万元的基础上,加上中央、自治区财政增加我市一般性转移支付、专项转移支付等各项补助共55570万元(其中:成品油价格和税费改革转移支付补助354万元,调整工资转移支付新增157万元,其他一般性转移支付等补助475万元,专项转移支付补助54584万元),以及动用上年结转结余及财政部代理发行地方政府债券等13188万元后,共调增支出预算68758万元,全市公共财政支出预算相应变动为119745万元。全市公共财政支出完成119714万元,为调整预算的99.97%,增长17.49%(剔除上年中央专项补助光伏发电企业资金因素后同口径增长25.24%)。
 
    全市政府性基金收入完成10512万元,其中:国有土地方面收入10221万元。争取上级基金专项补助3869万元后,政府性基金支出完成14381万元,其中:国有土地方面支出10221万元。
 
    年初财政预算安排的500万元预备费主要用于以下方面:一是用于十八大安全保卫、应对突发事件和议军经费补助90万元。二是用于口岸运行新增支出110万元。三是用于教科文卫等社会事业建设地方配套支出300万元。
  
    (二)预算收支平衡情况
 
    全市公共财政预算平衡情况。全市地方财政公共预算收入36210万元,加上中央、自治区财政各类转移支付、财政部代理发行地方政府债券收入等84284万元,以及上年结余232万元后,全年总收入为120726万元。当年地方财政支出119714万元、上解上级支出982万元,年终全市算总账净结余30万元,实现收支平衡略有结余。
 
    (三)法定支出执行情况
    2012年,全市农业、教育、科技等法定支出增幅均高于财政经常性收入增幅。其中:农林水事务支出完成5962万元,增长26.88%;教育支出完成14777万元,增长18.67%;科学技术支出完成226万元,增长14.72%。
 
    (四)部门预算改革推进情况
   
    2012年,预算透明度进一步提高,全市所属部门、事业单位及人民团体共102个单位的部门预算全部提交市政府常务会、市委常委会审查,审查资金量占部门预算资金总量的100%。