关于赤峰市2013年财政预算执行情况和2014年预算草案的报告

丨2014-10-16 09:37

——2014年2月21日在赤峰市第六届人民代表大会第二次会议上

  赤峰市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员提出意见。

  一、2013年全市及市本级财政预算执行情况

  2013年,全市财政工作坚持以党的十八大精神为指导,在市委的坚强领导下,认真执行市六届人大一次会议批准的财政预算,努力克服宏观环境的不利影响,落实积极财政政策,深化各项财政改革,优化财政支出结构,努力保障和改善民生,在推动经济社会持续健康发展中充分发挥了财政部门的职能作用。

  (一)全市财政预算执行情况

  2013年,全市地方财政总收入1,491,777万元,完成调整预算的101.3%,比上年增加98,111万元,增长7%。其中:公共财政预算收入911,842万元,完成调整预算的108.6%,比上年增加166,265万元,增长22.3%;上划中央收入466,427万元,完成调整预算的91%,比上年减少67,792万元,下降12.7%;上划自治区收入113,508万元,完成调整预算的94%,比上年减少362万元,下降0.3%。

  2013年,全市公共财政预算支出3,470,200万元,完成年度预算的92.3%,比上年增加213,977万元,增长6.6%。其中:教育支出732,741万元,增长9.1%;社会保障和就业支出534,468万元,增长34.1%;医疗卫生支出248,371万元,增长10.8%;农林水事务支出558,900万元,增长7.8%;住房保障支出129,583万元,增长3%。

  2013年,全市政府性基金收入750,469万元,比上年增加155,646万元,增长26.2%;政府性基金支出825,127万元,比上年增加205,656万元,增长33.2%。

  (二)市本级财政预算执行情况

  2013年,市本级地方财政总收入127,147万元,完成年初预算的124.3%,比上年增加30,118万元,增长31%。其中:公共财政预算收入121,330万元, 完成年初预算的125%,比上年增加29,484万元,增长 32.1%;上划中央税收收入3,129万元,完成年初预算的101.3%,比上年减少9万元,下降0.3%;上划自治区税收收入2,688万元,完成年初预算的127.1%,比上年增加643万元,增长31.4%。税收收入中,营业税、城市维护建设税和土地增值税增加,主要原因是万达广场、水榭花都C公馆、金钰大都会房产销售增长;城镇土地使用税增加,主要是首地等房地产开发有限公司取得土地使用权缴税增加;专项收入和行政事业性收费增加较多的原因是上年结转收入于2013年缴库;罚没收入减少主要是一次性审计罚没收入减少。

  2013年,市本级公共财政预算支出完成545,602万元,完成年度预算的72.4%,比上年增加81,314万元,增长17.5%。其中,教育支出76,913万元,增长16.7%;社会保障和就业支出83,467万元,增长41.1%;医疗卫生支出108,968万元,增长184.1%;城乡社区管理事务支出28,395万元,下降39.7%。支出项目中,社会保障和就业支出增加的原因是财政对养老保险补助标准的提高;医疗卫生支出增加的原因是去年下半年新型农村合作医疗资金由市级统筹;城乡社区管理事务支出减少的原因是由于建安劳保费纳入专户管理,不再列入公共财政预算支出。

  2013年,市本级政府性基金收入292,025万元,完成年初预算的137.3%,比上年增加134,226万元,增长85.1%;政府性基金支出173,221万元,完成年度预算的52.2%,比上年增加79,068 万元,增长84%,基金支出进度较慢的原因是教育、社保等项基金支出主要为补助旗县区支出,未列市本级支出。

  (三)2013年财政工作的主要情况

  按照赤峰市第六届人民代表大会一次会议有关决议以及市人大财经委员会的审查意见,我市各级财政部门坚持稳中求进、稳中有为,充分发挥财政宏观调控作用,重点做好以下几方面工作。

  ——积极争取资金,促进经济稳步增长。

  加大政府投资力度。争取中央预算内基本建设投资和地方政府债券25.5亿元,重点支持保障性安居工程、节能减排建设;累计利用涉外贷款1.1亿美元,支持环境改善、城区道路建设等基础设施建设;筹集交通发展资金1.1亿元,加快农村道路、国省公路建设和城市公交发展;投入体育建设资金3.3亿元,全力推进第十三届全运会场馆建设。

  推动经济结构调整。促进旅游产业发展,投入资金3,055万元,支持31个旅游项目建设;加强流通体系建设,投入新网工程建设资金1,328万元;鼓励文化产业发展,投入专项资金9,050万元,支持巴林左旗契丹辽文化产业园和文物遗址保护工作。

  扶持中小企业、工业园区发展。争取资金1.7亿元,支持园区基础设施建设和企业发展;筹集资金2亿元,落实企业节能技改和淘汰落后产能目标;发放微利项目和小企业小额担保贷款4.1亿元,缓解企业资金紧张困难;拨付电价补贴1,998万元,扶持工业企业应对经济下行。

  ——落实强农惠农富农政策,推动城乡发展一体化。

  巩固农业基础地位。筹集资金10.8亿元,支持“1571”高效节水工程,完成玉米膜下滴灌100万亩,成果巩固147万亩,其中“节水增粮”任务59万亩;投入资金3.6亿元,加大农业综合开发力度,实施中低产田改造9.7万亩,建设高标准农田2万亩;投入扶贫开发资金6.6亿元,重点实施生态脆弱地区移民、整村推进和革命老区建设等扶贫工程;投入农业保费补贴资金2.9亿元,承保农作物1,155万亩、森林3,580万亩。

  提高农牧民生活水平。认真做好粮食直补、农资综合补贴、良种补贴等惠农补贴发放工作,确保9.1亿元补贴资金及时足额到位;加大草原生态保护和公益林管护力度,拨付资金8.4亿元,奖补草原面积6,600万亩、公益林3,302万亩;落实农机购置新政策,拨付资金1.2亿元,实行“农民全价购机,补贴直接到户”;圆满完成家电下乡、摩托车下乡资金清算工作,累计发放财政补贴3.9亿元,拉动农村消费29亿元。

  深化农村牧区综合改革。各级财政投入资金3.8亿元,实施一事一议项目1,236个。全市12个旗县区通过自治区绩效考评,我市被列为“重点推进盟市”,获得奖励资金8,400万元。完善财政补贴资金“一卡通”发放机制,全年发放各类补贴资金45.2亿元,增长8%。加强苏木乡镇财政所建设,投入资金7,500万元,完成67个标准化财政所和民生服务大厅建设。

  ——促进社会事业发展,切实保障和改善民生。

  优先保障教育支出。拨付资金6,478万元,新改扩建幼儿园269所;拨付资金5.2亿元,巩固和完善义务教育经费保障机制;拨付资金2.8亿元,大力实施农村牧区薄弱学校改造、基础教育标准化建设两大工程,促进城乡教育均衡发展;拨付资金2.5亿元,落实普通高中和中职学校“两免”工作;拨付资金3,700万元,推进中等职业学校基础能力建设;拨付资金2.8亿元,促进高校健康发展,达到高校财政年生均拨款1.2万元标准。

  进一步完善社会保障体系。落实提高城镇居民和农村牧区最低生活保障标准政策,城镇居民每人每月增加58元,农村牧区年人均增加166元;落实80岁以上低收入老年人高龄津贴政策,惠及全市4.6万老年人;发放社会养老金4.2亿元,41万城乡居民受益;拨付资金3,704万元,解决国有企业职教幼教退休教师待遇问题;拨付资金1.4亿元,提高优抚对象抚恤和生活补助标准;拨付资金1.8亿元,支持和促进就业、创业工作。

  深化医药卫生体制改革。拨付资金1.5亿元,进一步健全基本医疗保障体系、城乡卫生服务体系;城镇居民医疗和新农合政府补助标准由年人均240元提高到280元;新农合政府补助在全市范围内实现定点医疗机构就医即时结报。通过购买商业大额医疗补助保险,提高新农合大病保障能力。

  加快推进保障性安居工程建设。争取资金7.2亿元,开工建设2.9万套农村危房改造和1.1万套城镇保障性住房。

  ——深化财政改革与管理,逐步完善公共财政体系。

  推进预算管理改革。全面推行复式预算编制体系,在做好公共财政预算编制的基础上,编制政府基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算;稳步推进预决算公开,制定了《赤峰市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开方案》,确定10个市直单位开展部门预算公开试点。

  深化国库集中支付改革。全市1,707个预算单位全部实行国库集中支付;公务卡改革覆盖了全市预算单位,共办理1.1万张个人公务卡,公务卡消费金额不断增加;财税库银横向联网上线运行企业达到2.8万户,累计缴税78.7亿元。

  规范非税收入征管。研究制定了《赤峰市非税收入管理办法》,市本级非税收入全部通过非税收入收缴系统缴库,完成非税收入电子缴库27.8亿元。

  全面开展政府投资项目财政评审。出台了《赤峰市本级财政投资评审管理办法》,制定了《市本级财政投资评审操作规程》。全市评审项目1,891项,评审资金97.2亿元,审减16.5亿元,审减率17%。其中市本级评审项目158项,评审资金15.1亿元,审减4.6亿元,审减率30%。

  加大政府性债务管控力度。2013年,在审计部门和财政部门的共同努力下,摸清了我市地方政府债务底数,全市债务总额313.3亿元,其中市本级71.2亿元。为有效防范债务风险,制定《赤峰市政府性债务管理暂行办法》,进一步规范地方政府举债、还款等行为, 完善政府债务管理体系。

  加强“三公经费”和会议费支出管理。通过严控预算追加、规范支出管理、推进信息公开、加强监督检查、执行定期通报等措施, 2013年我市“三公经费”和会议费支出大幅下降。全市三公经费3.9亿元、会议费1.2亿元,分别下降35.3%和36.5%,其中市本级三公经费1.3亿元、会议费2,687万元,分别下降20.4%和61.1%。

  各位代表,2013年财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,财政保障能力明显提高。但是,我们还应看到财政工作中仍然面临一些困难和问题:受经济形势、国家结构性减税等因素影响,财政收入增长难度逐步加大;保障和改善民生方面的刚性支出增长较快,财政收支矛盾日益突出;预算执行的及时性、有效性需进一步加强,财政资金使用效益有待提高;地方政府性债务仍存在一定风险。在今后工作中,我们要高度重视这些问题,积极采取切实可行措施,努力加以解决。

  二、2014年预算草案

  从目前我市经济发展形势来看,经济向好回暖的迹象尚不明显,2014年的财政收支矛盾依然突出。按照《国务院关于编制2014年中央预算和地方预算的通知》要求,结合我市实际,2014年全市财政收支预算安排的基本思路是:认真贯彻落实市委六届五次全委会议精神,优化财政支出结构,集中财力保增长、调结构、惠民生、促改革,严格控制“三公”经费等一般性支出,加强政府性债务管理,促进全市经济社会持续健康发展。依据上述思路,市政府编制了2014年市本级财政预算草案,汇总了全市预算草案,提请大会审查。

  (一)全市财政预算草案

  按照自治区政府要求,从2014年开始,全区各级财政收入统一采用公共财政预算收入口径。根据全市宏观经济发展预期以及目前掌握的政策性调整因素, 2014年全市公共财政预算收入安排980,203万元,比上年增加68,423万元,增长7.5%。其中,税收收入安排783,135万元,比上年增加91,421万元,增长13.2%;非税收入安排197,068万元,比上年减少23,060万元,下降10.5%。

  根据公共财政预算收入安排,以及目前自治区已经明确的对我市补助数额,2014年全市当年可安排资金2,658,142万元,其中,公共财政预算收入980,203万元,上级财政返还性收入和财力性补助收入1,078,828万元,专项转移支付收入159,929万元,上年结转收入281,246万元,调入资金157,936万元。扣除专项补助收入、上年结转收入、调入资金,2014年全市可用财力2,059,031万元,比上年年初预算增加338,393万元,增长19.7%。

  与收入相对应,全市公共财政预算支出安排2,658,142万元。

  2014年,全市政府性基金收入安排579,886万元,比上年减少170,581万元,下降22.7%。上年结转收入290,588万元,全市政府性基金预算支出相应安排870,474万元。

  (二)市本级预算草案

  2014年市本级公共财政预算收入安排123,738万元,比上年增加2,408万元,增长2%。其中,税收收入安排47,988万元,比上年增加5,397万元,增长12.7%;非税收入安排75,750万元,比上年减少2,989万元,下降3.8%。

  2014年市本级公共财政预算可安排资金601,944万元,其中,市本级公共财政预算收入 123,738万元,上级财政返还性收入和财力性补助收入30,286万元,专项转移支付收入6,108万元,按现行体制旗县区上解市级收入241,810万元,上年结转收入200,002万元。扣除上年结转、专项转移支付,2014年市本级可用财力395,834万元,比上年年初预算增加81,483万元,增长25.9%。

  与收入相对应,2014年市本级公共财政预算总支出安排601,944万元。

  按功能分类划分,市本级公共财政预算支出主要安排情况是:

  ——一般公共服务支出50,291万元,比上年年初预算增加11,284万元,增长28.9%。主要用于人才开发、培训和引进投入,对外新闻宣传,蒙古语言文字信息化建设,民族、宗教工作,人口和计划生育事业经费。

  ——公共安全和国防支出35,964万元,比上年年初预算增加23,296万元,增长54.3%。重点保证落实公检法司基层单位办案业务费、执法装备购置费,反恐、应急维稳等各种专项行动。

  ——教育支出96,542万元,比上年年初预算增加 16,377万元,增长20.4%。主要用于完善义务教育经费保障机制,全面落实普通高中、中等职业教育免学费、免教科书费政策,完善家庭经济困难学生奖助学金资助政策,支持民族教育、民办教育、特殊教育发展。

  ——科学技术支出6,477万元,比上年年初预算增加1,980万元,增长44%。主要用于承办中国北方农业科技成果博览会、科普示范基地创建、科技进步特殊贡献奖励等。

  ——文化体育与传媒支出38,115万元,比上年年初预算增加13,584万元,增长55.4%。重点支持农村牧区广播电视无线覆盖及蒙语卫视节目制作,举办红山文化节,文博大厦建设,承办自治区十三届运动会。

  ——社会保障和就业支出、住房保障支出77,247万元,比上年年初预算增加14,462万元,增长23%。主要用于巩固农村牧区和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果,稳步提高城乡居民最低生活保障水平,落实企业退休人员养老金调标政策,增加对高龄老人、农村牧区五保供养等困难群众的生活补助以及临时社会救助。

  ——医疗卫生支出47,723万元,比上年年初预算增加18,885万元,增长65.5%。继续提高新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准,深化基本公共卫生服务均等化等医药卫生体制改革,落实国家重大公共卫生项目配套,增加对优抚对象、大学生、城乡困难群众医疗救助。

  ——节能环保、国土资源气象、资源勘探信息、商业服务业、粮油物资储备支出65,086万元,比上年年初预算增加18,260万元,增长38.9%。加快实施企业技术改造、淘汰落后产能、建筑节能以及城镇污水处理等重点节能减排工程,加大对大气、土壤、水源环境治理等方面的投入,支持中小企业及非公有制经济发展,加快旅游、地方金融等现代服务业发展。

  ——农林水事务支出64,801万元,比上年年初预算增加24,737万元,增长61.7%。支持设施农业、蔬菜基地等绿色农畜产品生产加工输出基地建设,实施重点区域造林绿化,深入推进农业综合开发,加快实施“节水增粮”、膜下滴灌、饮水安全等水利建设工程,增加种植业、养殖业及森林保险保费补贴,深入推进国家草原生态保护补助奖励政策。

  ——交通运输、城乡社区等事务支出107,247万元,比上年年初预算增加38,247万元,增长55.4%。主要用于航线补贴、民航机场建设等投入,环城高速通行费,新老城区道路改造,体育中心周边环境建设。

  2014年,市本级政府性基金收入安排202,000万元,比上年减少90,025万元,下降30.8%。上年结转收入158,040万元,政府性基金预算安排支出360,040万元。

  三、2014财政工作的主要任务

  (一)支持调结构促转型,保持经济持续健康发展。认真贯彻落实积极的财政政策,发挥财政资金“四两拨千斤”的扶持、引导作用,加快经济结构调整和促进发展方式转变。一是支持产业结构调整。整合财政专项资金,支持“五大基地”建设。抓住国家和自治区大力扶持企业节能技改和淘汰落后产能的契机,积极争取在节能技改、发展新能源和淘汰落后产能等项目上的财政奖励补助政策。加快实施重大科技项目,加强知识产权保护,落实促进企业创新的税收政策,改进科研项目和资金管理,实施创新驱动战略。二是支持实体经济发展。积极争取和筹集资金,加大对中小微企业发展专项支持力度,重点扶持和引导中小企业发展优势特色产业,促进中小企业集聚集区发展。三是加强环境治理和生态保护。继续做好重点区域造林绿化工作,2014年计划完成重点区域绿化面积24万亩,投入财政资金10.8亿元。逐步加大农村环境保护、重金属污染防治、重点流域水污染防治、污水处理管网建设、水体污染控制与治理等专项资金投入规模,注重源头保护和综合治理。

  (二)落实惠农惠牧政策,促进农牧业可持续发展。一是加快推进农牧业现代化。深入推进涉农涉牧资金整合,筹集资金支持现代农牧业发展。筹措财政资金19亿元,切实保障2014年新增玉米膜下滴灌100万亩、设施农业10万亩、节水灌溉人工草地40万亩、高效节水经济林20万亩等项目建设顺利实施。加强农牧民专业合作组织发展能力建设,扶持引导农牧民专业合作组织发展。积极探索发展农村物流体系和服务业体系建设。二是落实好惠农惠牧政策。加大对种粮农民、种植业良种、畜牧业良种等惠农补贴的实施力度。健全政策性农业保险制度,完善农业保险保费补贴政策,筹措资金3.1亿元,做好种植业、养殖业和森林保险保费补贴工作。筹措资金6.6亿元,继续做好为低收入农牧户每户供应一吨冬季用煤工作。三是打好扶贫攻坚战。加大扶贫攻坚资金整合力度,确保完成全年稳定脱贫14万人、贫困人口年均纯收入比上年增长15%以上的目标。四是加强农牧业基础设施建设。增加农业开发投入,提高农业综合生产能力,投入财政资金7.2亿元,实施节水增粮72万亩。深化农村综合改革,完善村级公益事业建设一事一议财政奖补机制,出台美丽乡村建设指导意见,扎实推进一事一议财政奖补工作转型升级。

  (三)注重保障改善民生,推动社会事业协调发展。一是切实加大教育投入,落实多渠道筹集财政性教育经费的各项政策措施。落实“政府主导、社会参与、公办民办并举的办园体制”,推动学前教育事业快速、健康发展。巩固完善农村牧区义务教育经费保障机制,推进义务教育均衡发展。探索建立和完善推动职业教育“校企合作”的办学思路,进一步加强职业教育实训基地和示范校建设。完善高校预算拨款制度,提高高校生均拨款水平。二是进一步完善社会保障制度、城乡社会救助体系。落实好调整企业退休人员基本养老金、提高城乡低保、“五保”供养人员标准等政策,建立临时救助制度,推动残疾人“五项工程”的全面实施。三是深化医药卫生体制改革,支持公共卫生事业健康发展。新农合和城镇居民医保财政补助标准由280元提高到320元,城镇职工和城镇居民医疗保险最高支付限额分别提高到30万元和12万元,引入商业保险参与城镇职工、新农合管理和服务工作。四是做好住房保障工作。积极筹措资金,完成2.15万套农村危房改造和6354套廉租住房、棚户区改造、公共租赁住房的建设任务。五是落实好就业创业政策。完善公共就业服务体系,突出做好以高校毕业生为重点的就业工作和农村劳动力转移、城镇困难人员、退役军人就业工作。

  (四)深化财政改革,推进现代财政制度建设。党的十八届三中全会对深化财税体制改革已经提出了明确要求,按照全国财政工作会议精神,我们要在以下几个方面予以落实。一是改进预算编制方法。审核预算的重点由平衡状态向支出预算和政策拓展。收入预算从约束性转向预期性。规范和取消重点支出同财政收支增幅或生产总值挂钩的事项,研究编制中期财政规划,建立跨年度预算平衡机制,建立权责发生制的政府综合财务报告制度。二是建立定位清晰、分工明确的政府预算体系。明确政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的支出范围和重点,并加强其与公共财政预算的统筹力度。三是建立事权和支出责任相适应的制度。合理界定盟市与旗县的事权划分。配合自治区完成“自治区直管县”财政改革试点。四是大力推进政府购买服务工作。结合事业单位分类改革,开展政府购买服务工作。统筹既有财政预算资金,对事务性管理服务,原则上都要引入竞争机制,通过合同、委托等方式向社会购买,推动政府职能转变,加快服务业发展。

  (五)优化财政管理,提高预算执行的效果和质量。一是加强预算执行管理。依法加强收入征管,做到应收尽收,严禁采取虚收、空转等方式违规增减收入。加快本级各部门、各单位预算批复进度和转移支付资金下达进度。年度预算执行中除救灾等应急支出外,减少支出预算追加事项。贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严格控制一般性支出,压缩“三公”经费,市本级接待费和市政府对外办事机构工作经费比上年大幅度压缩。二是盘活财政存量资金。在做好当年支出预算执行的同时,要加快结转项目的执行,发挥资金效益。要建立结余结转资金定期清理机制,加大资金统筹力度。规范暂付款、暂存款的管理,全面清理对外借款,严禁违规对外借款,加强国库资金管理。三是推进预决算公开。作为自治区选定的预决算公开试点地区,在2013年公开地方财政预决算、试点部门预算、“三公”经费预算的基础上,2014年全面公开地方财政预决算、部门预决算、“三公”经费预决算,实现打造阳光政府,推动政府依法行政,建设高效廉洁服务型政府的目标。四是完善财政监督机制。创新财政监督新机制,严把预算执行、国库管理、政府采购、投资评审、监督检查五道关口;注重发挥财政监督部门作用,监督关口前移,参与政策和标准制定,参与预算编制和执行;注重监督成果运用,探索会计信息监督信息披露和报告制度。

  各位代表,2014年是全面贯彻党的十八届三中全会各项改革部署的第一年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。全市财政工作将全面贯彻党和国家各项方针政策,紧紧围绕市委的决策部署,坚决执行市人大及其常委会的决议和决定,自觉接受法律监督和工作监督,认真汲取市政协的监督意见和建议,坚定信心,团结奋斗,扎实做好各项财政工作,确保完成全年财政预算任务,为促进全市经济持续健康发展做出新的贡献!