赤峰市2012年财政预算执行情况和2013年预算草案

丨2014-10-15 09:38

--2013年1月7日在赤峰市第六届人民代表大会第一次会议上

  赤峰市财政局

各位代表:

  受市人民政府委托,现将2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员提出意见。

  一、2012年全市及市本级财政预算执行情况2012年,面对严峻复杂的经济形势,在市委的坚强领导下,各地区、各部门认真执行市五届人大六次会议批准的财政预算,扎实工作,锐意进取,积极发挥财政职能作用,推动经济社会实现了持续健康发展。

  (一)全市财政预算执行情况2012年,全市地方财政总收入预计完成139亿元,完成年度预算的96%,比上年增加18.4亿元,增长15.2%,其中:公共财政预算收入742,251万元,完成年度预算的101%,比上年增加124,489万元,增长20%;上划中央税收收入 512,496 万元,完成年度预算的87%,比上年增加30,854万元,增长6%;上划自治区税收收入135,253 万元,完成年度预算的108%,比上年增加 28,497万元,增长27%。全市地方财政总收入未完成年度预算,主要是经济增长放缓、企业效益下滑和结构性减税政策等因素影响。受此影响部分产品价格下降,增值税减收1.1亿元,资源税减收3.9亿元,国家实施结构性减税,提高个人所得税和营业税起征点,减少收入9,000万元。

  2012年,全市地方财政支出预计完成306亿元,比上年增加34亿元,增长12%。其中:教育支出612,086万元,增长5%;社会保障和就业支出391,366万元,增长11%;医疗卫生支出224,848万元,增长9%;农林水事务支出458,388万元,增长6%;住房保障支出109,927万元,增长22%。

  2012年,全市政府性基金收入517,934万元,比上年减少113,525万元,下降18%。政府性基金支出413,178万元,比上年减少270,368万元,下降40%。全市政府性基金收入下降,主要是市本级和部分旗县区土地出让减少,国有土地使用权出让收入减收11.4亿元。

  (二)市本级财政预算执行情况2012年,市本级地方财政总收入预计完成9.6亿元,完成年度预算的100%,比上年增加1.2亿元,增长13%。其中:公共财政预算收入90,967万元, 完成年度预算的102%,比上年增加13,778万元,增长 18%;上划中央税收收入2,870万元,完成年度预算的73%,比上年减少240万元,下降8%;上划自治区税收收入1,963万元,完成年度预算的94%,比上年减少2,147万元,下降52%。

  2012年,市本级地方财政支出预计完成43.9亿元,比上年增加4.1亿元,增长10.4%。

  2012年,市本级政府性基金收入150,621万元,比上年减少107,761万元,下降41.7%。政府性基金支出92,070万元,比上年减少51,933 万元,下降36.1%。

  (三)2012年财政工作的主要情况按照赤峰市第五届人民代表大会第六次会议有关决议以及市人大财经委员会的审查意见,我市各级财政部门进一步发挥财政职能,落实积极财政政策,优化财政支出结构,努力保障和改善民生,强化预算监督,重点把握以下几方面工作。

  --充分发挥财政政策和资金作用,促进经济发展稳中有进。各级财政认真贯彻落实积极财政政策,充分发挥财政资金引导作用,积极争取上级财力支持,着力推进重点项目建设,为全市经济平稳增长提供保障。

  加大政府性投资力度。全年争取中央预算内基本建设投资19亿元,重点投向保障性安居工程、节能环保、生态建设等民生领域。争取地方政府债券6.1亿元,支持各项社会公益事业发展。筹集资金10.9亿元,支持重点公路和通乡、通村道路建设。利用涉外贷款总额1亿美元,支持城区热网改造和改善城市环境。

  推动经济结构调整。拨付既有居住建筑节能改造资金1.8亿元,完成改造面积156万平方米。争取资金1.7亿元,支持宁城国家级可再生能源建筑应用示范县建设、平庄矿区国家矿山地质环境治理示范工程区建设和巴林左旗重金属重点防控区综合防治项目。争取资金4亿元,加快太阳能光电、水污染防治、城镇污水处理设施、供热管网改造、城镇基础设施等项目建设。争取科技资金2,739万元,扶持技术研发、创新引导、成果应用、专利推广等项目。

  支持中小企业发展。积极筹措资金,落实促进中小微企业发展的政策。争取上级资金8,554万元,市级安排资金2,760万元,重点支持企业技术进步和结构调整。争取资金8,072万元,扶持农村现代物流体系、家政服务网络建设等服务业发展。

  --全面落实惠农惠牧政策,着力解决“三农三牧”问题。

  支持农牧业提高综合生产能力。加大“1571”工程的财政投入力度,筹集资金2亿元实施玉米膜下滴灌工程,完成面积107万亩。争取资金4.3亿元,实施“节水增粮”行动,落实项目51万亩。大力推进农业综合开发,投入资金3.3亿元,完成土地治理、中低产田改造、节水增粮、产业化经营等项目44个。

  积极落实惠农惠牧补贴政策。拨付粮食直补资金9.1亿元。争取产油和产粮大县奖励资金2.1亿元,有效缓解了旗县区财力困难。拨付良种补贴资金1.2亿元,实现作物补贴全覆盖,惠及260万农民。拨付农机具补贴1.2亿元,补贴农牧民12,810户。拨付草原生态奖补资金4.3亿元,补偿面积6,600多万亩。累计兑付家电下乡、汽车摩托车下乡、家电以旧换新财政补贴资金3.3亿元,带动消费30亿元。筹集补贴资金2.2亿元,落实农业保险保费补贴政策,农作物承保面积934万亩,惠及47.8万农户。

  促进农村牧区综合改革深入开展。落实全市一事一议财政奖补项目资金6.3亿元,实施项目1,208个,覆盖819个村,惠及182.7万农牧民。通过“一卡通”发放财政各类补贴31.6亿元,发放总额和种类居自治区前列。全面完成清理化解乡村垫交税费债务工作,化解债务1.1亿元,为118个国有农牧林场、1,058个嘎查村解决了垫交多年的债务问题。

  --推动社会事业全面发展,努力保障和改善民生。全市教育、社会保障和就业、医疗卫生等民生支出219亿元,增长9%,占全市财政总支出的70%。

  教育支出得到优先保障。全市教育支出61亿元,增长5%,占财政总支出的20%。加大义务教育经费投入力度,全市义务教育经费保障资金达到4.9亿元,增长34.7%。投入资金6,000万元,推进基础教育学校标准化建设。拨付高中免学费资金1.6亿元,惠及全市11万名学生,提前一年兑现普通高中学生“两免”政策。建立健全高中阶段家庭困难学生资助体系,拨付高中助学金4,616万元,资助学生3.3万名。争取高校生均奖补资金3,444万元,确保生均拨款水平达到1.2万元。加强中等职业学校基础能力建设,拨付资金2,400万元,支持9所中职学校项目建设。下达中职免学费资金2,110万元,惠及3万多名学生。拨付专项资金800万元,支持2所高等职业学校专业人才培养工程。

  社会保障水平进一步提高。全市社会保障和就业支出39亿元,增长11%。继续提高城乡居民低保标准,人均每月分别增加59元和57元。继续提高企业退休人员养老金待遇,人均每月增加215元。城乡社会养老保险实现全覆盖,拨付资金1.56亿元,为23.6万名60岁以上农牧民和城镇居民发放基础养老金。拨付资金4,704万元,切实落实80岁以上低收入老年人高龄津贴政策。全市农村牧区五保对象集中供养、分散供养标准分别达到每人每年3,083元和2,196元。下达再就业补助资金1.6亿元,落实职业技能培训、创业培训、小额担保贷款等就业政策,城镇就业率和农牧民转移就业能力稳步提高。

  医药卫生体制改革成效显著。全市医疗卫生支出22.5亿元,增长9%。拨付国家基本药物以奖代补资金9,900万元、基本公共卫生服务资金7,470万元,基本医疗保障体系、城乡卫生服务体系基本建立。拨付新型农村合作医疗保险补助资金7.1亿元,新农合补助标准由每人每年200元提高到240元。农牧民参合人数314.6万人,参合率95.5%。拨付城镇居民基本医疗保险补助资金8,394万元、城乡医疗救助资金7,166万元,城乡医疗救助能力大幅提升。

  保障性安居工程建设进展顺利。争取上级资金4.3亿元,全市安排资金2.9亿元,加快全市廉租住房、棚户区改造和公共租赁住房建设步伐,开工建设各类保障性住房13,877套,建成7,153套,超额完成全年任务。

  --强化财政管理与改革,逐步完善公共财政体系。进一步深化财政预算、投资评审、非税收入征管、政府采购、国有资产管理等改革,制定和完善各项规章制度管理办法,加强财政管理,逐步完善公共财政体系。

  推进预算管理改革。进一步完善部门综合预算,试编复式预算,建立和完善市本级部门预算单位基础信息库、部门预算编制系统和预算指标管理系统,科学测算各单位的支出定额,规范预算编制程序,预算管理的科学化精细化水平进一步提升。

  深化国库集中支付及配套制度改革。市本级和各旗县区全部实行国库集中支付,全市纳入改革范围的预算单位1,590个,覆盖面达96%。继续推进公务卡应用改革,将公务卡应用从市本级和试点旗县推进到全市所有预算单位。财税库银横向联网范围覆盖全市,上线运行企业数量增加到1.7万户,累计缴税36.5亿元。清理整顿财政专户,完善国库单一账户体系,实现财政专户全部归口管理。

  财政投资评审力度加大。市本级和10个旗县区成立了评审机构,全市评审各类项目1,460个,评审资金57.2亿元,审减6.9亿元,审减率12%。

  政府采购规模不断扩大。全市累计执行政府采购预算27.6亿元,实际采购规模达到24.2亿元,节约资金3.4亿元。

  基层财政建设得到加强。财政所恢复重建工作正式启动,全市132个苏木乡镇、43个街道办事处财政所(包括财务核算中心和公共服务中心)全部挂牌成立。

  各位代表,2012年财政预算执行情况总体较好,收支规模进一步扩大,财政保障能力明显提高。在肯定成绩的同时,我们还应看到财政工作中仍然面临一些困难和问题:受经济形势和国家结构性减税政策等因素的影响, 财政收入增长难度逐渐加大;保障和改善民生方面的刚性支出增长较快,财政收支矛盾日益突出;国家不断出台各类增支政策,市本级配套压力越来越大;预算执行的及时性、有效性需进一步加强,部分财政资金使用效益有待提高。在今后工作中,我们要高度重视这些问题,积极采取切实可行措施,努力加以解决。

  二、2013年全市及市本级财政预算草案根据《国务院关于编制2013年中央预算和地方预算的通知》精神,结合我市实际,2013年全市财政收支预算安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,继续落实积极财政政策,深化财税制度改革,优化财政支出结构,切实保障和改善民生,从严控制一般性支出,坚持依法理财,加强科学管理,提高财政资金使用效益,推动全市经济社会持续健康发展。

  根据预算法的规定,市政府编制了2013年市本级财政预算草案,汇总了全市预算草案,提请大会审查。

  (一)全市财政预算草案2013年,全市地方财政总收入安排1,613,000万元,比上年预计完成数增加223,000万元,增长16%,其中:公共财政预算收入827,295万元,比上年增加85,044万元,增长11.5%;上划中央税收收入648,327万元,比上年增加135,831万元,增长26.5%;上划自治区税收收入137,378万元,比上年增加2,125万元,增长1.6%。公共财政预算收入中,税收收入安排689,435万元,比上年增加85,582万元,增长14.2%;非税收入安排137,860万元,比上年减少538万元,下降0.4%。

  全市财政收入做上述安排后,按分税制财政体制计算,2013年当年可安排资金2,113,275万元,其中,公共财政预算收入827,295万元,预计上级财政返还性收入和财力性补助收入945,343万元,专项转移支付收入61,326万元,上年结转收入211,311万元,调入资金68,000万元,上解上级财政支出52,000万元。扣除专项补助收入、上年结转收入、调入资金和专项上解后,2013年全市可用财力1,720,638万元,剔除上年自治区提前下达的社保等专项进入年初预算财力因素,可比口径比上年年初预算增加166,506万元,增长10.8%。

  按照收支平衡的原则,全市公共财政预算支出相应安排2,113,275万元。

  2013年,全市政府性基金收入安排490,310万元,比上年预计完成数减少27,624万元,下降5.3%,上级补助收入13,775万元,上年结转收入94,329万元,按照收支平衡的原则,全市政府性基金预算支出相应安排598,414万元。

  (二)市本级预算草案2013年,市本级地方财政总收入安排102,268万元,比上年预计完成数增加6,468万元,增长6.8%,其中:公共财政预算收入97,063万元,比上年增加6,096万元,增长6.7%;上划中央税收收入3,090万元,比上年增加220万元,增长7.7%;上划自治区税收收入2,115万元,比上年增加152万元,增长7.7%。公共财政预算收入中,税收收入安排30,095万元,比上年增加2,552万元,增长9.3%;非税收入安排66,968万元,比上年增加3,544万元,增长5.6%。

  根据现行财政体制划定的收支范围,2013年市本级公共财政预算可安排资金1,224,081万元,其中:公共财政预算收入安排97,063万元,上级财政返还性收入和财力性补助收入945,343万元,专项转移支付收入61,326万元,旗县区专项上解市财政与市财政专项上解自治区相抵后,旗县区上解市级收入179,088万元,上年结转安排120,349万元。减去应返还和补助旗县区财力性补助907,143万元、专项转移支付补助61,111万元,市本级支出预算相应安排434,915万元。扣除上年结转、专项转移支付、上解自治区专项,2013年市本级可用财力314,351万元,剔除上年自治区提前下达的社保专项进入年初预算财力因素,可比口径比上年年初预算增加24,413万元,增长8.5%。

  2013年市本级财政预算按政府收支经济分类科目划分,公共财政预算支出安排情况是:基本支出308,825万元,占公共财政预算支出的71%,其中工资福利支出98,836万元,商品和服务支出132,199万元,对个人和家庭的补助支出77,790万元;专项支出安排126,090万元,占公共财政预算支出的29%。

  按照政府收支功能分类科目划分,市本级公共财政预算支出主要项目安排情况是:一般公共服务支出39,007万元,国防支出3,232万元,公共安全支出20,064万元,教育支出80,165万元,科学技术支出4,497万元,文化体育与传媒支出24,531万元,社会保障和就业支出55,903万元,医疗卫生支出28,838万元,节能环保支出21,190万元,城乡社区事务支出52,677万元,农林水事务支出40,064万元,交通运输支出16,323万元,资源勘探电力信息等事务支出8,876万元,商业服务业等事务支出2,416万元,国土资源气象等事务支出12,844万元,住房保障支出6,882万元,粮油物资储备事务支出1,500万元,预备费支出3,200万元,国债还本付息支出12,291万元。

  2013年政府性基金收入安排212,640万元,比上年预计完成数增加62,019万元,增长41.2%。上级补助收入13,775万元,上年结转收入50,217万元,政府性基金预算安排支出276,632万元。

  三、开拓进取,扎实工作,努力完成2013年预算任务为圆满完成2013年预算任务,按照市委对全市经济工作和社会发展的部署,我们要采取积极有效的措施,全力抓好推进落实,重点做好以下四个方面的工作:

  (一)落实积极财政政策,促进经济发展提质增效。按照尊重经济规律、有质量、有效益、可持续的发展要求,准确把握财政支持经济发展的着力点和作用方式。加强财税政策与产业政策的协调配合,把握国家投资方向和鼓励发展的产业政策趋势,积极争取上级财政政策和项目资金支持。优化政府投资结构,鼓励引导民间投资,培育一批拉动力强的投资项目,发挥好项目建设对我市经济增长的支撑作用。加强节能减排和环境保护,推进既有建筑节能工程建设,推动企业节能技术改造,推广利用新能源、可再生能源和清洁能源。加大科技投入,加快实施重大科技创新项目,支持应用技术研发,鼓励中小科技企业自主创新和现代农牧业产业技术体系建设。围绕“双千双百亿”工程,强化对新型工业化的引导,重点支持工业园区、支柱产业、重大项目和纳税大户,促进企业集聚集约发展。大力扶持中小微企业发展,认真落实各项税费优惠政策,注重发挥贴息、补助、融资担保等财政杠杆作用,促进企业技术进步和结构调整,提高企业对财政税收的贡献率。

  (二)认真落实强农惠农政策,促进农牧业稳定发展。深入推进涉农涉牧资金整合,筹集资金支持现代农牧业发展。2013年新增玉米膜下滴灌100万亩、设施农业10万亩、节水灌溉人工草地40万亩、高效节水经济林20万亩。完善支农支牧投入引导机制,探索完善财政贴息、以奖代补、先建后补、民办公助等有效机制,吸引带动社会增加投入,促进多元化支农支牧投入稳定增长。拓宽农牧民增收渠道,加大对种粮农民、种植业良种、畜牧业良种等惠农补贴的实施力度,促进农牧民稳定增收。推进农牧业产业化经营,进一步完善“以奖代补”机制,支持龙头企业发展,提高企业农畜产品加工转化能力。加强农牧民专业合作组织发展能力建设,扶持引导农牧民专业合作组织发展。全面推进农田水利建设,积极争取中央财政小农水新增重点县政策。增加农业开发投入,提高农业综合生产能力,2013年计划投入财政资金3.7亿元。深化农村综合改革,扎实开展村级公益事业建设一事一议财政奖补和清理化解乡村政权建设债务工作。

  (三)加大民生财政投入力度,促进社会和谐发展。优先保障教育投入,加强教育资金使用管理。支持学前教育加快发展,按照《赤峰市2011-2013年农村牧区学前教育改建类项目规划》,2013年完成利用闲置校舍改建幼儿园87所。加大义务教育经费投入力度,巩固和完善义务教育经费保障机制改革成果。及时足额划拨高中阶段教育投入,支持高等教育发展。支持组建赤峰工业职业教育集团,健全职业教育体系。抓好社会保障资金投入,适度提高城乡居民最低生活保障标准。巩固新型农村和城镇居民社会养老保险制度全覆盖成果,2013年全市参保人数达到159.5万人,领取养老金人数达到42.3万人。支持医药卫生体制改革,推动各项基本医疗保险制度相互衔接,新农合和城镇居民医保财政补助标准由240元提高到280元;推动实施重大疾病防控等公共卫生服务项目,巩固完善国家基本药物制度和基层医疗卫生机构运行新机制,基本公共卫生服务人均补助标准由25元提高到30元。多渠道筹措资金,完成2.9万套农村危房改造和1万套廉租住房、棚户区改造、公共租赁住房的建设任务。支持实施积极的就业政策,逐步完善各项就业培训制度。继续支持保障人民群众基本文化权益的公共文化工程建设。推动文化产业园区和基地建设,壮大我市文化产业总体实力。全力支持自治区第十三届运动会的各项筹备工作。继续支持实施人口出生缺陷干预和“一杯奶”工程,确保人口素质提高。

  (四)深化财政改革,促进财政科学管理。加强预算编制管理。按照零基预算的原则,进一步完善部门预算编制工作,建立健全各项规章制度,合理确定支出定额,规范预算编制程序,细化预算编制内容,提高年初预算到位率。建立以部门预算为载体,政府公共预算与专项预算相对照、经常性预算与项目预算相配套,涵盖政府全部收支的复式预算体系。加强预算执行管理。加强税收和非税收入征管,确保依法征收、应收尽收。深入推进国库集中支付改革,加快实行电子支付和公务卡结算。健全政府采购管理,完善配套措施,增强政府采购的公信力和社会满意度。认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定,牢固树立过“紧日子”思想,严格控制“三公经费”支出和一般性支出。加强财政监督与管理。进一步完善财政监督机制,着力加强财政专项资金监管,继续加大对重大财税政策落实情况、重大民生专项资金管理使用情况、部门预算执行和非税收入管理情况、会计信息质量和财政内部管理等方面的监督检查力度。加大财政投资评审力度,进一步充实评审力量,逐步扩大政府投资评审范围。完善国有资产管理体系,加强对国有资产的规划、调控和管理,不断提高国有资产的运营质量和效益。

  各位代表,2013年是全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年,全市财政工作将全面贯彻党和国家各项方针政策,紧紧围绕市委的决策部署,坚决执行市人大及其常委会的决议和决定,自觉接受市人大的法律监督和工作监督,认真汲取市政协的监督意见和建议,坚定信心,团结奋斗,扎实做好各项财政工作,确保圆满完成全年财政预算任务,为促进全市经济持续健康发展做出新的贡献!