包头市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告

丨2013-06-24 17:46

各位代表:

  受市人民政府委托,现将我市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请大会审议,并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2012年预算执行情况

  2012年,在严峻复杂的经济形势下,全市上下紧紧依靠市委、市政府的坚强领导和市人大、市政协的监督支持,大力实施“科学发展、全面转型、富民强市”战略,认真落实稳增长、促发展、调结构、惠民生一系列决策部署,严格执行市十三届人大五次会议批准的预算和各项人大决议,财政收入稳步增长、民生投入继续加大、重点支出保障有力、财政改革深入推进,各项工作取得了新成效,为推动全市经济社会发展做出了积极贡献。

  根据12月31日国库汇总数据,全市地方财政总收入完成326.8亿元,完成年度预算的94.5%,同比增加31.3亿元,增长10.6%,其中:公共财政预算收入完成185.8亿元,完成年度预算的102.5%,同比增加23.9亿元,增长14.8%;上划中央税收完成115亿元,完成年度预算的83.8%,同比增加4.9亿元,增长4.4%;上划自治区税收完成26亿元,完成年度预算的90.9%,同比增加2.5亿元,增长10.6%。政府性基金收入完成50.8亿元,同比减少9.7亿元,下降16%。全市公共财政预算支出完成291亿元,完成年度调整预算的88.2%,同比增加39.8亿元,增长15.8%。政府性基金支出完成46.5亿元,同比减少15.8亿元,下降25.3%。

  市本级地方财政总收入完成49.8亿元,完成年度预算的115%,同比增加8.7亿元,增长21.1%;政府性基金收入完成37.6亿元,同比减少10.1亿元,下降21.2%。

  市十三届人大五次会议批准的2012年市本级支出预算51.6亿元,经人大批准调增预算15.5亿元,预算执行过程中自治区陆续下达我市转移支付和税收返还59亿元,各类专项补助收入45亿元,财政部代地方发行债券资金16亿元,合计120亿元,市本级转移和补助旗县区77.1亿元,这样市本级全年调整预算数为110亿元。

  市本级公共财政预算支出完成92.3亿元,完成年度调整预算的84%,同比增加13.9亿元,增长17.7%;政府性基金支出完成26.8亿元,同比减少17.9亿元,下降40%。上述预算执行数据均以最终决算为准。

  按照市人大批准的预算和调整预算,2012年全市预算执行及财政运行的主要情况如下:

  (一)努力克服经济持续下行带来的收入困难,财政收支规模再创新高。面对国际金融危机以来最严峻的经济形势,市委、市政府见事早、研判准、行动快、力度大,及时出台保增长、促发展的若干政策。各旗县区、各级财税部门积极应对,狠抓落实,千方百计组织收入,集中财力保增长、保重点、保民生,有力地推动了经济增长和财政增收。

  一是争取资金总量为近年来最多。在大力挖掘自身收入潜力的同时,我们紧紧抓住国家实施积极的财政政策和进一步支持内蒙古又好又快发展的大好机遇,争取资金取得新突破。全年争取上级转移支付和各类专项资金预计120亿元,同比增长20.5%,高于地方财政收入9.9个百分点。其中,争取中央代地方政府发行债券16亿元,总量居全区前列。

  二是民生等重点支出保障有力。通过积极筹集资金,加强资金调度等措施,财政支出总量完成291亿元,支出增速高于收入增速5.2个百分点。其中,用于民生方面的支出达224.8亿元,较上年增长17.8%,高于支出增速2个百分点,占全部支出的77.2%。教育、社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水利等民生事业得到切实保障。

  三是地区财政实力稳步提升。各旗县区自加压力、自挖潜力,财政收入继续保持平稳增长。全年完成地方财政收入277亿元,占全市的84.8%,同比增长8.9%。其中:高新区突破70亿元,昆区、青山区总量40亿元以上,九原区、土右旗、东河区总量在20亿元以上,达茂旗18.3亿元,固阳县、石拐区和白云区总量超过或接近5亿元。石拐区、土右旗、固阳县、高新区收入增长高于全市平均水平。

  (二)集中财力落实稳增长、促发展的政策措施,财政职能得到充分发挥。坚持把稳增长作为服务经济发展的首要任务,通过争取上级支持、整合本级财力、加快支出进度等措施,全力推动经济平稳较快增长。

  一是把拉动投资作为首要抓手。全年累计投入基本建设资金14.6亿元,较上年增长12%,重点支持公益性基础设施建设项目。其中,投入3.4亿元,继续实施既有居住建筑节能改造项目;投入0.9亿元,完善城市供水、供热、污水处理等基础设施;投入1.5亿元,支持呼包高速、210国道包头段和包头机场改扩建工程;投入2亿元,确保了大青山应急水源工程顺利供水,小白河蓄滞洪区项目顺利推进。继续支持保障性安居工程,全市住房保障支出2.5亿元,确保了廉租房、公租房和各类棚户区建设工程顺利实施。通过财政资金的扶持引导,有效带动了即期投资增长。

  二是把促进消费作为重要举措。投入商业服务业资金2.5亿元、粮油储备资金0.5亿元,支持“米袋子、菜篮子”工程,确保市场供应,促进居民日常消费。累计兑付家电下乡补贴资金0.9亿元,拉动家电销售额达7.5亿元。支持举办包头市2012年房交会,出台相关优惠政策,促进购房消费。争取资金0.2亿元,实施农产品流通试点城市项目。投入资金0.1亿元,继续支持“万村千乡”市场建设和“新网工程”等,促进了农村市场繁荣和消费增长。投入资金0.2亿元,继续完善一批旅游基础设施,促进旅游消费增长。

  三是把支持企业和园区作为工作重点。围绕产业转型和结构调整战略,市本级投入0.5亿元,重点支持“三片两线”环境综合治理,为城市发展腾出空间。综合运用财政贴息、奖补、减费、采购等政策工具,全市财政性投入8.2亿元,扶持钢铁、铝镁、装备制造、稀土等优势产业升级,提升装备制造、铝业、特钢等工业园区承载能力和发展水平。积极扶持企业发展,市本级投入0.7亿元给予节能型企业生产用电每度3分钱的临时补贴和中小企业贷款贴息。大力支持口岸和商贸物流业,全年财政性投入1亿元,支持了口岸园区和新奥蒙华、华蒙钢铁、装备机电、北方工业原料城等一批物流项目。继续落实好助力外贸发展的优惠政策,全年预计负担外向型企业出口退税4亿多元。

  (三)重点支持“三农三牧”事业,统筹城乡发展迈出新步伐。认真落实中央、自治区一号文件精神,加大对“三农三牧”的支持力度,全市农林水事务支出30.2亿元,同比增长40.8%,重点做好三方面工作。

  一是大力支持现代农牧业发展。继续投入0.7亿元支持以“南菜北薯、乳肉并举”战略为核心的现代农牧业,有效扩大了蔬菜和马铃薯种植面积,提升了奶牛、肉羊养殖产业化、集约化水平。继续扩大农牧业保险覆盖范围,全年投入保费补贴资金0.7亿元,种植业保险面积由去年的230万亩扩大到今年的281万亩。争取到东河区、土右旗、九原区三个中央财政现代农业生产发展项目,全年完成财政投入0.25亿元。

  二是加大农牧业基础设施投入。安排资金1.5亿元,支持小型农田水利工程建设,推进农村牧区安全饮水工程。落实车辆购置税返还支持农村公路建设政策,全年累计投入0.9亿元。继续扩大村级公益事业一事一议财政奖补范围,全年投入补贴资金0.5亿元,实施项目334个。投入农业综合开发专项资金0.8亿元,实施25个农业综合开发项目。加大扶贫工作力度,投入资金0.2亿元,重点实施移民扩镇、整村推进、以工代赈等重点工程。不断改善农村生活环境,投入0.3亿元,实施了农村危房改造、沼气建设、环境整治等一批项目。

  三是确保农牧业救灾救助需要。投入农业防灾减灾资金1.1亿元,确保了防凌防汛、农业抗旱、动物防疫、病虫害防治等工作开展。特别是在今年黄河防汛抢险工作中,多渠道筹集财政资金0.5亿元,为夺取黄河防汛的全面胜利提供了有力保障。同时,市本级投入1.2亿元,支持了黄河险工段治理、花圪台水库建设等一批水利工程,有效提高了我市防汛减灾能力。

  (四)全面落实各项惠民补贴政策,促进城乡居民收入实现新提高。充分发挥财政再分配职能,经济越困难,越是要加大对民生的投入力度,确保我市各项民生保障标准继续保持全区领先位次。

  一是全面落实惠民补贴政策。发放600万元廉租房补贴,惠及1.1万人;发放粮食直补和农资综合补贴2.3亿元,惠及18万农户、65万农民;落实国家石油改革政策,兑付成品油价格补贴1.7亿元;发放农机具购置补贴0.8亿元、农作物良种补贴0.2亿元、退耕还林补贴0.7亿元。同时,在及时发放国家草原生态奖补资金1.5亿元的基础上,继续投入0.5亿元实施围封禁牧补贴政策。加大对困难群体的补助力度,投入0.22亿元为环卫一线工人涨工资、为80岁以上低收入老年人发放高龄津贴。筹资0.5亿元为城乡122447名低收入群众发放7个月物价补贴,补贴标准高于自治区50%,并将城市低保户取暖费标准提高至1000元。通过这些财政直接性补贴项目,有效促进了城乡居民收入提高。

  二是继续提高民生保障标准。企业离退休人员养老金同比增长13.6%,达到每人月均1889元。城市低保标准达到505元/月.人,农牧民低保标准达到4480元/年.人,“三无”人员集中和分散供养标准分别达到1400元/月.人和1000元/月.人,五保户集中和分散供养标准分别达到6700元/年.人和4300元/年.人,四项标准均位居全区第一。在今年经济困难形势下,公共财政对弱势群体的扶持力度进一步加大,主要民生指标增长均高于城乡居民收入增长。

  (五)切实加大公共财政投入力度,保障和改善民生取得新成效。充分发挥公共财政保障职能,进一步优化支出结构,全市用于民生的财政投入达224.8亿元,占公共财政预算支出的77.2%。

  一是推动教育优先发展。教育支出40.4亿元,增长10.5%。重点投入1.2亿元落实义务教育保障机制;投入1.1亿元资助6.4万名家庭困难学生安心学业;投入1.8亿元实现高中、中职学生免费上学。多方筹集资金5.1亿元,全面完成了高校债务化解任务,促进高校健康发展。着力解决幼儿入园难问题,投入0.6亿元支持全市24个幼儿园项目建设。

  二是大力扶持就业创业。投入就业补助资金2.2亿元,落实困难人员社会保险补贴、民生志愿者生活补贴、公益性岗位补贴及高校毕业生、农民工就业培训和自主创业等就业政策。投入0.1亿元,确保大学生村官、“三支一扶”工作开展。安排小额担保贷款担保金0.16亿元,发放下岗失业人员小额担保贷款财政贴息资金0.3亿元,推动创业带动就业。

  三是推进医药卫生体制改革。医疗卫生支出12亿元,增长15.6%。安排补助资金2.9亿元,将城镇居民医保和新农合财政补助标准分别提高到240元和258元,并对7.7万名城乡困难群众给予医疗救助。落实资金6.2亿元,继续推进以基层医疗卫生体制综合改革、基层医疗卫生服务体系完善、基本公共卫生均等化、公立医院改革为主的医药卫生体制改革。

  四是加大环保生态投入力度。节能环保支出10.4亿元,增长64%。重点支持城市“两高”企业搬迁,实施固体废物管理、环境监管能力建设等项目,加大对节能企业的财政补贴力度。多方投入近10亿元,确保二道沙河、四道沙河综合治理等工程顺利推进。继续落实好国家草原生态保护奖补和我市围封禁牧政策的同时,投入0.3亿元,巩固大青山南坡绿化成果。通过大手笔的投入,“蓝天、绿水、青山、大草原”四大工程得以顺利推进并取得明显成效。

  五是支持科技文化事业发展。科技和文化体育传媒支出分别完成3.8亿元和3.9亿元。科技方面,重点实施33个产学研项目和28个农牧业科技项目,进一步提高企业和产业核心竞争力。文化体育传媒方面,重点支持文化场馆免费开放和文化惠民活动开展,推进文化体制改革,加强体育事业发展,完善广播电视基础设施,进一步丰富城乡群众的精神文化生活。

  六是保障重点民生工程顺利实施。投入0.1亿元继续支持健康水工程,使全市10.1万人受益。农村危房改造工程稳步推进,全市2900户农牧民享受到政策补贴。投入补助资金1亿元,更新城市公交车,并积极开展轨道交通前期可行性研究,促进公交事业加快发展。投入资金0.25亿元,补贴民航航线,加大食品、药品抽检力度,确保食品药品安全。

  (六)实施财政科学化精细化管理,各项财政改革迈上新台阶。坚持把科学化精细化管理作为提高理财绩效的抓手,进一步强化两基建设,推进重点领域改革。

  一是预算管理更加精细。结合改革性补贴发放和绩效工资改革工作,进一步完善了市本级3.7万财政供养人员基础信息,使基本支出更加科学、规范。不断提高预算编制科学化精细化水平,预算新增财力主要用于保民生、保重点,有效落实积极的财政政策和稳增长、促发展的重大决策。

  二是国库改革重点突出。把加快支出进度和加强专户管理作为全年国库管理工作重点。全市各级财政部门简化办事程序,提高工作效率,有效加快了预算支出进度。进一步完善内部运行机制,加强专户管理,实现了财政资金管拨分离。全面推行公务卡改革,市本级基本纳入,旗县区逐步推开。

  三是非税管理全国领先。严格执行《包头市非税收入征收管理实施意见》,继续完善预算管理、超收分成、激励补助等管理办法,启动实施新的非税征缴管理系统,充分调动了执收部门积极性,促进了本级非税收入稳步增长。非税征缴管理的规范化、制度化、科学化水平进一步提升,在财政部专项调研中,我市的做法得到了充分肯定。

  四是其他改革全面推进。全面推进电子化政府采购,预计全年完成政府采购超过30亿元,节约财政资金3亿元,政府采购改革走在自治区前列。提高行政事业单位资产管理水平,实现资产收入0.3亿元。继续完善“一卡通”支付管理,推进农村牧区综合改革。加强财政监督,重点开展上级专项和民生资金使用监督检查,积极配合有关部门完成了各项审计任务。制定出台了政府债务管理规范性文件,使政府债务管理更加制度化、规范化。加强会计执法检查和从业管理,财经秩序得到进一步规范,会计管理信息化水平进一步提高。

  二、过去五年财政工作回顾

  回顾即将过去的五年,我们紧紧抓住和利用好国家、自治区及我市的发展机遇,经受住了国际金融危机的严重冲击,克服了经济下行带来的诸多困难,保持了财政收支在高基数上的较快增长,确保了市委、市政府重大战略决策得以有效落实,支持和解决了一大批事关包头现实需要、长远发展和老百姓切身利益的大事、难事,实现了理财思路和方式的重大转变,财政改革发展站在了历史新起点,呈现出以下鲜明特点:

  ——财政实力明显壮大。2012年地方财政收入和公共财政预算收入分别是2007年的2.3倍和2.4倍,年均增长18%和19.7%,总量连续五年位居全区第二,地方财政收入连续突破200亿元和300亿元。其中,税收收入五年累计714亿元,年均增长16.9%。

  ——支出结构持续优化。全市公共财政预算支出总量从2007年的114.4亿元增加到今年的291亿元,五年累计1,095.8亿元,年均增长21%。其中,民生支出增长高于公共财政预算支出增长4.3个百分点,民生支出占比从2007年的65.3%提高到今年的77.2%。一般公共服务支出占比从2007年的17.6%下降到今年的11.2%。

  ——争取资金成倍增加。全市争取上级资金总量从2007年的43亿元增加到2012年预计的120亿元,五年累计430多亿元,年均增长23%,高于地方财政收入增速5个百分点,在自治区调减对一类地区转移支付比例的情况下,争取资金总量、增量一直处于自治区西部各盟市前列。

  ——地区财力显著增强。不断加大对旗县区支持力度,市本级五年补助旗县区182亿元,年均增长22.9%,高于地方财政收入增速4.9个百分点。市本级对旗县区的补助资金占旗县区支出比重从2007年的35%提高到2012年的40%左右,旗县区人均可用财力由2007年的9.7万元增加到2012年的预计18.5万元,县域财政实力显著增强。

  ——服务发展作用凸显。五年来,累计财政性投入15亿元,对包钢铁精粉购进、北大产学研基地建设、神华煤制烯烃供水管网、北奔重汽、稀土储备、云计算等项目给予支持。累计投入土地出让、地方债券等各类资金60多亿元,加大对装备制造、机械加工、铝业、稀土等重点园区的支持力度。财政资金的导向作用得到充分发挥,支持经济建设的能力明显增强。

  ——应对危机政策有力。五年来,通过贴息、补助电价等方式帮助企业积极应对金融危机带来的负面影响,累计投入贴息资金3亿多元,电价补贴资金1亿元,有力地提振了发展信心,有效缓解了中小企业运营困难。通过出口退税和停征部分收费项目,累计为企业和社会减负40多亿元。

  ——三农政策全面落实。五年来,全市农业财政性投入累计46.5亿元,年均增长32%。大力推进“南菜北薯、乳肉并举”战略;实施了435个农业综合开发项目和村级公益事业一事一议项目;农业保险作物面积由2008年的146万亩扩大到2012年的281万亩;全面完成农村牧区义务教育债务和乡村公益性债务化解任务。

  ——城建投入力度空前。五年来,累计担保融资100多亿元,投入基本建设资金80多亿元,支持和促进城市规划体系进一步完善,实施了供水、供热、污水处理等一大批城市基础设施项目,支持博物馆、科技馆、体育馆等重要场馆陆续建成并投入使用,支持东河北梁、昆区北部区等旧城改造、新都市区等城市重点区域建设,极大地改善了城市人居环境,提高了城市品位。

  ——安居投入全区第一。五年来,住房保障累计支出31.8亿元,投入总量居全区第一。其中,累计发放补贴1.8亿元,1万余户家庭受益;投入财政性资金30亿元,大力支持经济适用房、廉租房、公共租赁住房、各类棚户区改造等工程顺利实施。

  ——民生指标全区领先。五年来,累计投入财政资金47.8亿元,连续提高企业养老金、城市低保、农村牧区低保、三无人员、五保户保障标准,2012年五项指标分别是2007年1.7倍、2.2倍、8.3倍、6倍和10倍。同时,不断提高财政供养人员津补贴水平,补贴标准稳居全区前二。

  ——教育投入翻番增长。五年来,全市财政性教育投入从18.4亿元增加到40.4亿元,五年翻了一番多。保障了校安工程、职教园区、农村中小学校舍改造等教育工程顺利实施。率先在全区实现了高中和中职教育免费,义务教育中小学生均经费比2007年提高200元。全面完成高校债务化解任务,高校生均经费达到1.2万元。

  ——医保体系更加完善。五年来,全市医疗卫生累计投入46亿元,年均增长17%。累计投入城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助7.6亿元,两项制度的财政补助标准分别较2007年提高170元和218元。

  ——四大工程全面推进。五年来,全市环保节能投入达35亿元,重点保障“三片两线”环境综合治理、节能减排、危废处理等项目实施。林业、水利投入40亿元,重点支持二道沙河、四道沙河综合整治、大青山生态应急水源、小白河蓄滞洪区建设等。率先在全区出台十年围封禁牧政策。山北2400万亩天然草原得到有效恢复,山南10万亩大青山绿化工程全面完工。“蓝天、绿水、青山、大草原”四大生态工程顺利推进。

  ——科技文体有效保障。五年来,全市科技事业累计投入15.6亿元,年均增长15%。重点支持了3.6万吨黑色垂直挤压机、百米高速钢轨、360吨电动轮矿用车等一批钢铁、装备制造、稀土产业创新项目。文化体育传媒事业累计投入16亿元,年均增长23.2%,重点支持文化惠民工程,推进文化体制改革,保障世排赛、中运会两大体育赛事顺利举办。

  ——政权建设不断巩固。五年来,全市公共安全支出46亿元,年均增长22%。全面落实了政法经费保障机制,公检法司部门基础建设和装备得到显著提高。信访维稳支出年均增长25%,有效维护了社会和谐稳定大局。投入资金0.3亿元,加强乡镇苏木政府公共服务设施建设,提高了基层服务能力。

  ——理财水平明显提升。部门预算、国库集中支付、“收支两条线”改革不断深化,财政监督进一步加强,政府采购规模不断扩大,财政投资评审和绩效评价稳步推进,公共财政体制和运行机制进一步完善。引入公开招标、专家评审等竞争机制,资金分配的规范化程度和透明度普遍提高。制定了科学合理的区划财税政策,有力地促进了县域经济发展。

  总的看,过去的五年,是我市综合实力持续提升、可用财力较快增长、保障能力显著增强的五年;是民生投入力度最大、群众得实惠最多、公共财政特色最为彰显的五年;是争取上级资金成效最为显著、对地区发展支持力度最大的五年。五年来的发展成绩来之不易,这是市委、市政府深刻把握市情,大力实施“科学发展、全面转型、富民强市”战略的结果;是各地区、各部门狠抓工作落实,大力推进产业转型、结构调整和民生改善的结果;是全市上下和广大财税干部凝心聚力、迎难而上、奋力拼搏的结果。

  在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,今年国际经济形势依然错综复杂、充满变数,我国发展面临的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,经济增长下行压力有所加剧,必然对财政收入产生较大影响。同时从自身来看,我市财政运行和预算执行中还面临不少亟待解决的问题:一是财政收入虽然连续几年实现大幅度增长,但可用财力还不足,难以满足各方面不断增长的支出需求。二是税源结构还不尽合理,税收对钢铁、铝等重工业依赖性较强。三是财政资金使用效益有待进一步提高,勤俭节约意识仍需加强。四是政府债务偿还压力凸显,防范和化解财政风险的任务十分艰巨。五是区域发展不平衡,部分地区财政依然困难。这些问题,我们已经高度重视,在今后工作中努力加以解决。

  三、2013年预算安排情况

  根据国务院、自治区政府对编制2013年预算的要求和市委、市政府对2013年工作的总体部署,提出财政预算安排总的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚持“科学发展、全面转型、富民强市”战略,以保持财政收入平稳增长为目标,强化收入征管,努力实现依法应收尽收;以加快转变经济发展方式为主线,全力支持“六大工程”建设,促进全市经济持续健康发展;以保障和改善民生为目的,优化财政支出结构,增强公共财政保障能力;以科学化精细化管理为手段,从严控制一般性支出,推进财政改革创新,提高财政管理绩效。

  财政预算安排的原则:一是保工资、保运转。在确保改革性补贴、绩效工资、取暖费足额发放的基础上,结合物价上涨因素,将部门公用经费定额标准调增了50%,确保机构正常运转。二是保民生,确保城乡低保、企业养老金等民生保障标准在全区的领先位次,确保城乡医疗、高中、中职免费教育等补助政策足额落实。三是保法定支出增长,落实教育、科技、农业三个高于地方财政经常性收入增长的法定支出要求。四是加大三农投入力度,重点保障绿水、湿地、青山、大草原工程和城乡一体化集中连片、大青山生态应急水源等项目支出需求。五是加大环保创模和结构调整投入力度,重点保障“三片两线”综合治理、推进蓝天工程、创建环保模范城市等支出需求。六是加大公共交通投入力度,重点保障公交车购置、IC卡票价折扣补贴、航线补贴等项目,切实为群众出行提供便利。七是加大城市规划管理建设投入力度,进一步完善城市规划体系,提高环卫一线工人工资水平,推进北梁改造等项目。八是加大公益项目投入力度,保障行政审批服务大厅项目尽早完工,发挥便民服务职能;支持科技馆、少年宫、图书馆等正常运行。九是加大市委、市政府重点招商项目支持力度,推进云计算、北大产学研基地等项目实施。

  按照上述指导思想和原则,市政府组织有关部门编制了2013年本级预算草案,同时汇总了全市预算建议草案,提请大会审议。

  按照包头市确定的力争到“十二五”末期财政收入突破500亿元大关目标,2013年全市地方财政总收入预算拟安排369.3亿元,较2012年完成数增加42.5亿元,增长13%。其中:公共财政预算收入拟安排211.8亿元,占地方财政总收入的57.3%,较2012年完成数增长14%;上划中央、自治区税收拟安排157.5亿元,占地方财政总收入的42.7%,较2012年完成数增长11.7%。按征管部门划分,国税收入拟安排160亿元,较2012年完成数增长18.7%,占比43.3%;地税收入拟安排151亿元,较2012年完成数增长12.2%,占比40.9%;财政等部门组织收入拟安排58.3亿元,较2012年完成数增长9.7%,占比15.8%。

  地方财政总收入预算作上述安排后,按现行财政体制测算,2013年全市各级财政当年公共财政预算可用财力为264亿元。考虑中央、自治区2012年已提前下达需列入2013年预算的专项资金38.5亿元,全市2013年可用财力305.5亿元。根据财力的供给情况和量入为出、收支平衡的原则,全市公共财政预算支出拟安排305.5亿元(中央、自治区提前下达的38.5亿元专项资金均有专门指定用途,实际不构成地方可调控财力)。

  下面,重点报告市本级预算的安排情况

  (一)市本级一般预算收支安排情况

  结合以前年度市本级收入完成情况,并考虑2013年包钢税收增收形势依然困难等因素,市本级报告人代会批准的地方财政总收入预算拟安排49.9亿元,较2012年完成数增加0.1亿元,增长0.2%。其中公共财政预算收入29.4亿元,占比58.9%,较2012年完成数增长-10.2%;上划中央及自治区税收20.5亿元,占比41.1%,较2012年完成数增长20.2%。

  市本级公共财政预算可用财力61.6亿元,其中:公共财政预算收入29.4亿元,中央及自治区税收返还补助12.9亿元,旗县区体制上解24亿元,上解自治区冲减财力2.6亿元,补助旗县区1亿元,增值税、土地使用税及所得税优惠政策冲减财力1.1亿元。

  根据财力的供给情况和量入为出、收支平衡的原则,2013年市本级公共财政预算支出拟安排61.6亿元,比2012年预算增加10亿元。其中:基本支出预算拟安排31.4亿元,较2012年预算增加4.3亿元,增加部分占增量财力的43.4%;项目支出预算拟安排30.2亿元,较2012年预算增加5.7亿元,增加部分占增量财力的56.6%。

  2013年项目支出预算安排的具体情况如下:

  1、民生支出。全年拟安排24亿元,较2012年预算增加4.6亿元,增长23.9%,占项目支出的79.3%。其中:

  (1)与人民群众生活直接相关的民生支出:具体包括教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化体育与传媒等。全年拟安排11.9亿元,较2012年预算增加1.2亿元,增长11.4%,占民生支出的49.8%。

  ——社会保障和就业支出6.4亿元,占项目支出预算的21%。主要包括: 对企业基本养老保险基金补贴21,700万元,企业离退休人员供暖补贴4,764万元,对城乡居民养老保险补贴12,000万元,就业与再就业补助2,000万元,大学生村官工资及工作经费433万元,城市居民最低生活保障费12,000万元(含城市低保金、一次性救助、取暖费以及低保工作经费60万元),农村牧区最低生活保障费5,000万元,国企职教幼教退休教师补差638万元,社保基金征收手续费2,100万元,社会五险扩面核定和稽查奖励经费600万元,在乡重点优抚对象抚恤、流浪乞讨人员救助、80周岁以上低收入老年人高龄津贴、自主择业军转干部取暖费及医保费补助、收养人员生活费、老龄事业专项经费、军队复员干部生活困难补助费等。

  ——教育支出4.2亿元,较2012年预算增长23.7%(高于本级地方财政经常性收入增长,满足《中华人民共和国教育法》的要求),占项目支出预算的13.8%。主要包括:包钢剥离办社会教育补助5,000万元,高校国家助学金及励志奖学金匹配资金413万元,中等职业学校助学金及“两免”匹配资金3,470万元,高中助学金及“两免”匹配资金1,770万元(2013年增加1,241万元,主要是高中“两免”受助面由2012年的30%调整为100%),农村牧区贫困寄宿生生活补助350万元,素质教育实施经费300万元,高校(含高职)助学贷款贴息补助150万元,教育行政性收费用于弥补学校工资福利、公用经费不足以及偿还贷款支出22,936万元,教育费附加用于义务教育学校建设方面的支出6,800万元(含中小学校安工程开行贷款利息1,500万元),农村义务教育阶段学校教师特设岗位本级匹配资金、民族教育专项补助等。

  ——医疗卫生支出0.8亿元,占项目支出预算的2.7%。主要包括:离休、文革伤残人员医药费1,500万元,城镇居民医疗保险补助1,392万元,新农合市级补助资金1,500万元,基本公共卫生服务补助经费830万元(含农村、社区三级网络建设经费300万元),优抚对象医疗补助资金(原为城乡医疗救助金项目)200万元,社区卫生“以奖代补”200万元,重大公共卫生项目地方配套资金200万元,行政性收费用于专用设备及专用材料购置1,000万元,药品抽验、食品安全监督抽验、地方疾病控制、包头市“120”医疗急救、引进医学人才、残疾人康复等。

  ——文化体育与传媒支出0.6亿元,较2012年预算增长33.1%(高于本级地方财政经常性收入增长),占项目支出预算的2.1%。主要包括:文化发展建设专项经费(含文化精品建设及城乡文化建设等)2,200万元,文化产业发展专项资金600万元,全市性大型文化活动经费200万元,包头市少年宫设施设备购置经费500万元,包头市图书馆图书购置经费1,000万元,国有资源有偿使用收入安排广播电视运行支出1,000万元,青年文化人才培养、蒙古语节目专项、五当召文化遗产保护、“五个一”工程等。

  (2)与民生密切相关的支出:具体包括农林水利、交通运输、城乡社区事务、科学技术、环境保护、粮油物资储备、商业服务、国土资源气象等方面支出。全年拟安排12亿元,较2012年预算增加3.4亿元,增长39.4%,占民生支出的50.2%。

  ——农林水事务支出3.2亿元,较2012年预算增长46.4%(高于本级地方财政经常性收入增长,满足《中华人民共和国农业法》的要求),占项目支出预算的10.5%。主要包括:草原禁牧牧民生产生活补贴5,123万元,花圪台生态园建设经费1,470万元,城乡一体化集中连片资金3,000万元,大青山南坡绿化二期工程2,000万元,引导农牧业生产发展、推进农牧业产业化建设1,200万元,专项扶贫资金2,000万元,大青山应急水源水费及运营补贴9,000万元,农村牧区安全饮水配套资金824万元,城乡统筹一体化发展绿化(村屯绿化)工程500万元,新农村新牧区高标准示范村建设经费1,280万元,布病溯源灭点专项经费500万元,健康水工程项目贷款贴息545万元(其中水资源专项收入安排250万元),农业综合土地整理480万元,农业保险补贴400万元,黄河大堤北侧小白河绿化工程、基层动物防疫人员补贴、水文监测、健康水水质检测等。

  ——科学技术支出1亿元,占项目支出预算的3.2%。主要包括:科技应用技术研发等项资金5,900万元(含稀土研发资金500万元、包头市科技馆科普展品购置和布展费2,000万元),较2012年预算增加1,300万元,增长28.3%(应用技术研发资金投入增长高于地方财政经常性收入增长,满足《中华人民共和国科技进步法》的要求),北大研究院科研经费补贴3,000万元,引进高科技人才入市经费500万元,科学技术进步奖奖励、各类科普活动、专利扶持资金等。

  ——环境保护支出2.3亿元,占项目支出预算的7.5%。主要包括:“三片两线”综合治理5,000万元,产业转型、结构调整、环保创模专项5,000万元,排污费专项收入安排污染防治项目支出11,200万元,行政性收费安排的环保专项业务费、辐射环境工作经费1,310万元。

  ——城乡社区事务支出2.8亿元,占项目支出预算的9.1%。主要包括:城市维护费10,100万元,城市规划专项经费8,000万元,城市基础设施建设配套资本金7,000万元,社区综合补贴及社区用房建设经费1,434万元,赛汗塔拉生态园土地租赁费、城建档案保证金、城市执法、规划展览馆运行等。

  ——交通运输支出2.2亿元,占项目支出预算的7.4%。主要包括:公交站场、线路建设及车辆购置经费10,000万元,公交IC卡票价折扣补贴5,000万元,公交公司运营补贴1,800万元,航线补贴2,000万元,老年人免费乘车补贴200万元,燃油税费改革转移支付安排农村道路小型养护(原小额养路费)和农村公路养护补助资金2,450万元,210国道包头段城区改造欠款、210国道城区段公路养护、水路运输管理、运政执法、交通战备费等。

  ——商业服务业、粮油储备等事务支出0.2亿元,占项目支出预算的0.8%。主要包括:对商业、旅游等第三产业财政补贴1,500万元,粮食储备、粮食加工行业财政补贴979万元。

  ——国土资源气象支出0.09亿元,占项目支出预算的0.3%。主要包括:国土资源管理行政性收费收入安排的国土资源监察工作经费750万元,天气预报专项经费155万元,地震监测运行经费35万元。

  ——其他用于民生方面的项目支出0.3亿元,占项目支出预算的0.9%。主要包括:人口与计划生育事业费1,352万元,离休干部春节慰问426万元,企业军转干部解困及工作经费213万元,“三支一扶”高校毕业生生活补贴、交通补贴185万元,困难、失业、退休劳模及先进工作者津贴补助100万元,基层民族宗教助理员补助、困难宗教教职人员补助、建国前困难党员补贴、社区“四就近”服务经费、慰问易地安置离休干部、奖励扶助“提标降龄”等。

  2、一般公共服务支出。全年拟安排1.4亿元,占项目支出预算的4.8%。主要包括:行政审批大厅建设经费5,000万元,税务部门税收征管业务费3,300万元,第三次经济普查调查经费480万元,少数民族发展资金254万元,民主党派专项业务费185万元,市委、市人大、市政府、市政协、市纪委等部门工作经费以及宗教及爱国宗教团体办公经费、蒙古语文工作专项经费、档案保护费、巾帼建功和妇女维权信访等工作经费、青少年综合素质教育及未成年人保护专项经费等。

  3、公共安全支出。全年拟安排3.1亿元,占项目支出预算的10.4%。主要包括:城市交通标志维护费支出650万元,交警协勤人员工资1,000万元,消防特种车辆购置1,000万元,立体动态巡控经费120万元,劝返分流专项业务费180万元,囚费475万元,劳教人员经费335万元,强制戒毒人员戒毒经费289万元,驻包部队专项经费3,418万元,法院诉讼费收入安排的法官法警训练基地建设、封闭刑场迁址建设支出500万元,上级公检法司转移支付安排公检法司办案及装备购置经费1,767万元,公安交警行政性收费、罚没收入中安排的城市道路交通监控还贷、交通安全宣传及交通事故预防和勘察、新增城市道路交通设施及维护、交通安全管理等经费13,980万元,人防易地建设费中安排人防易地建设支出4,643万元,基层政法、国家安全、国防、反恐、信访等支出3,233万元,人民监督员、人民陪审员补助、法律援助社区矫正等。

  4、资源勘探电力信息。全年拟安排0.9亿元,占项目支出预算的3%。主要包括:工业园区建设及中小企业发展资金1,000万元,云计算发展运用专项资金1,000万元,北梁改造支出3,000万元,兑现资源税政策专项补助3,000万元,中小企业安全生产建设资金(含工作经费)200万元,稀土行业管理专项经费200万元,排污费专项收入安排的粉煤灰综合利用专项补贴资金150万元、节能专项奖补资金600万元等。

  5、其他支出。全年拟安排0.8亿元,占项目支出预算的2.5%。主要包括:接待费1,500万元,购置费500万元,会议费500万元,市长预备费5,000万元,金融工作专项经费50万元。

  (二)市本级政府性基金预算收支安排情况

  2013年市本级政府性基金收入预算拟安排45.8亿元,较2012年预算增加0.8亿元,增长1.8%。基金收入来源主要是国有土地使用权出让、国有土地收益基金、农业土地开发资金、地方教育附加、城市公用事业附加等。

  按照“以收定支、收支平衡、专款专用”的原则,2013年市本级政府性基金支出预算相应安排45.8亿元。基金支出重点用于保障性住房建设、债务还本付息、教育、残疾人事业发展、土地收购储备、农村土地整理和农田水利基础设施建设等。其中:城乡社区事务--国有土地使用权出让收入安排的债务还本付息支出11.45亿元(2013年实际到期债务115,975万元,其中公共财政预算支出中教育费附加专项收入安排1,500万元),较2012年预算增加1.6亿元,增长16.2%。主要包括:检察院侦查技术指挥中心基建款借款还本付息327万元,消防支队队站建设借款还本付息320万元,世行和外国政府贷款准备金(含日元贷款本息)4,200万元,世行和外国政府贷款(三期煤气工程)650万元,归还东河区旧城改造欠款500万元,财政部代理发行债券还本付息18,923万元,包头日报社印刷厂专项资金贷款利息274万元,归还丹拉国道包头过境高速公路机场连线工程贷款本息1,810万元,归还国债转贷本息5,110万元,中小学校舍安全建设国家开发银行贷款本息6,700万元(合计8,200万元,其中教育费附加专项收入安排1,500万元),二道沙河、四道沙河综合治理及包头市村镇环境生态绿化项目本息20,817万元,发投公司2006年以前至2012年度相关贷款本息45,747万元,包头市北部区域城乡供水工程贷款利息3,310万元,包头市北郊污水处理升级改扩建、污水回用及管网工程贷款利息1,517万元,政法机关基础设施建设项目债务化解资金870万元,健康水还本付息3,400万元。

  按照市人大对编制2013年部门预算的要求,《包头市本级2013年政府预算草案》及市发展和改革委员会、经济和信息化委员会、民族事务委员会、城乡建设委员会、人口和计划生育委员会、公安局、司法局、民政局、人力资源和社会保障局、规划局、统计局、环境保护局、卫生局、住房保障和社会管理局、农牧业局、林业局、水务局、商务局、教育局、科学技术局、体育局、交通运输局、广播电视局、老干部局、扶贫办公室25个部门的预算已全部编妥,作为2013年预算草案报告的补充,请各位代表审查。

  四、2013年财政工作主要思路

  2013年是学习贯彻党的十八大精神的第一年,是新一届政府履职的开局之年,也是“十二五”规划承上启下之年,做好今年的工作意义重大。我们将准确把握形势变化,按照市委、市政府总体工作要求,重点做好以下工作:

  (一)抓收入,不断增强财政保障能力。继续把“培育增量、挖掘存量、做大总量、提升质量”作为抓收入的总思路,重点在四个方面抓落实。一是依法加强税收征管。继续盯紧重点骨干税源,全面开展核算评估,进一步提高重点税源企业、行业贡献率。同时,高度重视中小型纳税企业监管,提高税收精细化征管水平,防止税收跑冒滴漏,确保应收尽收。强化收入动态监管,提高组织收入的预见性、前瞻性和针对性。二是继续加强非税收入征缴管理。严格落实《包头市非税收入管理实施意见》,确保应收尽收。三是统筹抓好旗县区收入。细化分解各项收入任务,加强统筹协调和督促指导。继续实施目标分类管理,建立相应的激励补助机制,鼓励优势地区增收超收。四是继续加大争取资金力度,在配合部门、地区抓好项目资金争取的同时,继续在争取财力性转移支付资金上狠下功夫,努力提高市区两级财政保障能力。

  (二)保增长,推动经济平稳较快发展。认真贯彻落实积极的财政政策,发挥财政资金“四两拨千斤”的扶持、引导作用,加快经济结构调整和促进发展方式转变,推动经济又好又快发展。一是围绕调结构、促转型,采取预算、补助、贴息等财政措施,重点支持“双百亿”工程,助力非公有制经济和实体经济发展。加大对优势企业的扶持,落实“共建统管、税收分成”财政政策,促进园区经济发展壮大。继续加大稀土产业和资源保护开发的扶持力度,推进自主创新和战略性新兴产业,加快产业转型升级。认真落实节能减排、资源综合利用和增加就业的财税政策,支持中小微企业发展。二是牢固树立经济增长决定财政增收的理念,坚持服务发展与促进增收相统一,大力培育增量财源。支持县域经济发展,做强做实县级财政,提高其对全市财政收入的贡献率。整合项目资金重点推动旅游、物流和现代服务业发展,不断形成新的税收增长点。三是要继续加大现代农牧业投入力度,落实好草原生态奖补政策,保障农田水利、林业生态等工程实施。继续加大农牧业保险投入力度,扩大农牧业保险覆盖范围。四是加大财政资金投入,保障好创建国家环保模范城市、“三片两线”综合治理、城乡公益基础设施建设等重点项目,落实好支持“蓝天、绿水、青山、大草原、湿地”计划的财政措施,不断改善人居环境,促进生态文明建设。

  (三)惠民生,努力增加城乡居民收入。认真落实各项惠民政策,发挥财政分配调节作用,把改善民生落实到真金白银上。一是要全面落实好种粮、农资、生态奖补等各项惠民补贴政策,适时启动社会救助与物价上涨挂钩的联动机制,加大粮油储备管理投入,保障好“米袋子、菜篮子”工程,保持市场供应和物价稳定。二是加大财政直接性投入力度,进一步提高企业离退休人员养老金、城乡低保、五保户和三无人员供养等民生提标政策,保障资金及时足额到位,努力使我市民生保障标准继续保持全区领先位次。三是加大扶贫开发工作力度,多方面加大资金投入,鼓励和带动社会投资,实施好帮扶项目,努力减少贫困人口。继续加大对困难地区的转移支付补助力度,提高财力薄弱地区落实各项民生政策的能力。

  (四)促和谐,支持各项社会事业发展。充分发挥公共财政的资源配置职能,优先保障好事实事项目资金需要,大力支持各项社会事业发展。一是严格落实教育经费法定增长要求,提高财政教育支出占公共财政支出的比重。落实义务教育经费保障机制,继续完善扶困助学机制,实施高中免费教育,推动职业教育发展。支持学前教育发展,切实解决入园难问题。二是继续推进以重大公共卫生项目、基层医疗卫生机构、基本药物制度等为主的医疗卫生体制改革,重点保障好新农合和城镇居民医疗保险制度的实施,进一步提高财政补助标准。三是支持实施更加积极的就业政策,落实就业培训、公岗补助、小额担保贷款补助、大学生和农民工就业扶持等各项政策,促进创业服务体系进一步完善。四是继续支持保障性安居工程,落实财政投入政策,拓宽资金来源渠道,吸引社会力量参与。严格按照工程进度拨付资金,均衡预算拨款,确保专款专用。五是进一步增加文化投入,逐步建立财政文化投入稳定增长机制,加快文化体制改革步伐,促进文化产业发展。六是保障社会管理支出需要,落实政法经费保障机制,加强基层政权建设,推进农村综合改革,提高基层政府公共服务和社会管理能力。

  (五)求创新,不断完善财政管理运行机制。始终坚持用改革的方法解决财政发展中的矛盾和问题,不断深化财政改革,巩固提高财政科学化精细化管理成效。一要狠抓预算执行管理,提高预算执行的均衡性和有效性,建立健全预算支出责任制度,加强对预算执行的动态监控,做到民生支出优先保障,运转经费均衡支出,项目资金按进度拨付,确保支出进度继续保持全区领先。二要加大政务公开力度,加快推进预决算公开,严格执行人大批准的预算,压缩一般性开支。按照上级财政要求,适时公开“三公”经费。三要继续推进旗县区国库集中支付改革,巩固完善财税库银横向联网机制,扩大公务卡改革范围。四要进一步完善政府采购管理措施及操作程序,不断提升电子化采购水平,扩大政府采购规模,加快推进旗县区政府电子化采购进程。五要继续深化“收支两条线”和非税收入收缴管理制度改革,加强行政事业单位国有资产处置监管,特别要加强土地出让金收支管理,努力提高政府可统筹财力。

  (六)强管理,确保财政资金使用安全和效益。一是加强基础性管理。进一步完善基础信息库,尽快实现相关部门信息共享,确保基本支出真实准确。项目支出方面,要重点完善项目库滚动管理,认真开展前期评审,加强事中监督和事后跟踪问效,提高项目资金使用效益。二是加强政府性债务管理。妥善处理好还债和发展的矛盾,严防政府性债务影响财政预算执行。三是强化财政监督。通过整合财政内部监督资源,加强对同级部门的预算监管,健全覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制,积极推行财政监督信息披露和公告制度,自觉接受人大、审计监督。四是加强乡镇财政所建设,按照自治区要求,组建乡镇财政所,发挥其服务基层的作用。

  各位代表,2013年财政工作任务十分繁重。我们将在市委、市政府的正确领导下,积极发挥财政职能作用,凝心聚力,开拓进取,扎实工作,确保本次大会确定的财政目标任务圆满完成,为推动全市经济社会持续健康发展作出新的贡献。

  

  名 词 解 释

  1.公共财政预算收入

  是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。为了避免与预算体系中其他预算收入混淆,从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入,在口径上与2011年以前的“一般预算收入”相同。

  2.财政收入统计口径

  按照财政部、自治区财政厅要求,从2007年起,全市各级财政统一按剔除基金收入和基金支出后统计地方财政总收入和地方财政支出。

  新统计口径:

  地方财政总收入=公共财政预算收入+上划中央税收+上划自治区税收

  地方财政支出=公共财政预算支出

  原统计口径:

  财政总收入=地方财政收入+上划中央收入+上划自治区收入

  地方财政收入=公共财政预算收入+基金收入

  财政总支出=公共财政预算支出+基金支出

  3.政府非税收入(简称非税收入)

  是指由各级人民政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入,包括行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入、彩票公益金、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等十类。各类非税收入的取得依据有所不同,行政事业性收费、政府性基金、罚没收入和主管部门集中收入是利用行政权力征收的,具有强制性;国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收入是利用国家资源和国有资产所有权取得的,体现了国家作为所有者或出资人的权益;彩票公益金、以政府名义接受的捐赠收入是依托政府信誉募集的,遵循自愿原则。

  4.税收返还

  指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革后,对原属于地方的收入划为中央收入部分,给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还,所得税基数返还,以及成品油税费改革税收返还。

  5.地方政府债券

  是指为实施积极的财政政策,增强地方安排配套资金和扩大政府投资的能力,经国务院批准同意,2009年发行,以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为发行和偿还主体,由财政部代理发行并代办还本付息和支付发行费的可流通记账式债券。

  我国1995年起实施《中华人民共和国预算法》第二十八条规定,“除法律和国务院另有规定外,地方政府不得发行地方政府债券。”因此,我国目前地方政府债券只能由中央政府代理发行。

  6.地方财政经常性收入

  是指每个财政年度都能连续不断、稳定取得的财政收入。根据《财政部关于统一界定地方财政经常性收入口径的意见》(财预〔2004〕20号)的规定,各级预算安排的教育、科技、农业支出的增长幅度,应高于财政经常性收入的增长。为便于人民代表大会监督,经商包头市人大常委会财政经济委员会,我市财政经常性收入原则上包括以下3个方面:

  一、公共财政预算收入(剔除城市维护建设税、专项收入及国有资产经营收益等一次性收入);

  二、上级财政核定的增值税及消费税税收返还、所得税基数返还及出口退税基数返还;

  三、各级财政使用的中央一般性转移支付收入。

  依此测算,2013年市本级地方财政经常性收入29.7亿元,较2012年完成数增长-9.7%。

  7.“三片两线”综合治理

  为创建国家环保模范城市,包头市市委、市政府决定自2011年起,利用三年左右的时间,通过关闭、搬迁、就地治理等方式对主城区进行环境综合整治,彻底改变主城区环境面貌。重点整治区域包括昆区金属深加工园区、包钢厂区、火车站南地区及110国道、210国道。截止2012年10月,共治理涉及钢铁、化工、建材、铸造等行业的259企业(不含包钢厂区)。

  8.国家草原生态保护奖补政策

  从2011年起,国家在我区全面建立草原生态保护补助奖励机制,实施禁牧补助、草畜平衡奖励、牧民生产资料综合补贴和牧草良种补贴等政策措施。此项机制是国家为保护草原、增加牧民收入而实施的一项惠牧工程。补贴对象为承包草原并履行禁牧或草畜平衡义务的牧民、2009年底统计的承包草原且目前仍在从事草原畜牧业生产的纯牧户和种草牧民。补贴标准分为三类:一是禁牧补助每亩6元;二是牧草良种补贴,2011-2015年当年新建优质多年生牧草按5年一次性补贴,每亩50元,2010年以前优质多年生牧草保留面积、优质一年生牧草牧区和半农半牧区每亩每年补贴10元,当年新建饲用灌木每亩补贴10元;三是牧民生产资料综合补贴每户500元。

  9.80岁以上低收入老年人高龄津贴

  是指凡具有包头市户籍、年龄在80周岁以上(含80周岁)、低收入和无固定工资收入的老年人(领取离退休工资、社保退休工资和低保金的高龄老人暂不享受高龄津贴),均可按年龄分档领取低收入老年人高龄津贴,标准为80至99周岁老年人,每人每月100元,100岁(含100周岁)以上老年人,每人每月300元。

  10.医药卫生体制改革

  落实医疗卫生事业的公益性质,把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供,实现人人享有基本医疗卫生服务,不断提高人民群众的健康素质,这是我国医疗卫生事业从理念到体制的重大变革,是贯彻落实科学发展观、促进经济社会全面协调可持续发展的必然要求。主要包括五项内容:一是加快基本医疗保障制度建设,二是建立国家基本药物制度;三是健全基层医疗卫生服务体系,四是促进基本公共卫生服务逐步均等化,五是推进公立医院改革试点。推进五项重点改革,旨在着力解决群众反映较多的“看病难、看病贵”的问题。推进基本医疗保障制度建设,将全体城乡居民纳入基本医疗保障制度,切实减轻群众个人支付医药费用负担。建立国家基本药物制度,完善基层医疗卫生服务体系,方便群众就医,充份发挥中医药作用,降低医疗服务和药品价格。促进基本公共卫生服务逐步均等化,使全体城乡居民都能享受基本公共卫生服务,最大限度地预防疾病。推进公立医院试点,提高公立医院的服务水平,努力解决群众“看好病”问题。

  11.“三公”经费

  按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.高中和中职免费教育

  按照自治区政府出台的政策规定,从2011年春季学期开始,对中等职业学校学生、高中阶段蒙语授课学生和高中阶段汉语授课家庭经济困难学生实行“两免”政策,从2012年起对全部高中学生实行“两免”政策,即免收学费和免费提供教科书。补助范围为所有具有内蒙古户籍的全日制在校生。免收学费补助标准为每生每年2000元,免费提供教科书标准为蒙语(朝鲜语)授课普通高中阶段学生,高一、高二年级每生每年600元,高三年级每生每年200元;中等职业学校学生和汉语授课普通高中学生,高一、高二年级每生每年550元,高三年级每生每年100元。

  13.政法经费保障体制改革

  是指为进一步提高基层政法机关经费保障水平,从2009年起,将基层政法机关“分级负担、分级管理”的经费保障体制,改革为“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的体制。中西部地区政法机关的办案(业务)经费和业务装备经费,由中央、省级和同级财政按照规定分别承担,同时要求同级财政切实做好本级政法机关的经费保障工作;东部地区政法机关的办案(业务)经费和业务装备经费原则上由同级财政负担,中央财政予以奖励性补助。

  14.电子政府采购

  是指依托互联网信息技术和计算机平台将政府采购业务通过网络操作的管理模式。全流程电子化采购是国际政府采购的通行做法,建立管理和交易一体化政府采购平台是财政部的规划要求。电子政府采购可以有效降低采购成本,极大提高工作效率,更加规范政府采购行为。

  包头市电子政府采购按照管采一体、全流程设计和便捷化理念研发,实现采购计划网上申报审批,采购信息网上集中公告,采购组织网上开标评标,采购程序网上记录备案。市本级已经实现了政府采购业务全流程网络办公,精细管理和职能服务,旗县区电子政府采购将在2013年全面推开。

  15.成品油价格补贴

  是指成品油定价机制与国际油价接轨后,国家为有效缓解成品油价格上涨对部分公益性行业及群众生产生活的影响,而采取的财政补贴措施。补贴对象为城市出租车、城市客运班车、国有林业企业和林场苗圃;城市公交企业;农村道路客运、岛际和农村水路客运经营者。

  16.公交IC卡票价折扣补贴

  为积极推动我市智能公共交通系统发展,鼓励更多市民乘坐公交车出行,并有效缓解交通拥堵、小汽车增加快带来的尾气污染等问题,经市委、市政府研究决定,从2013年开始,我市公交IC卡将实行票价折扣优惠,优惠部分由市财政补贴。

  17.中小微企业贴息

  为积极应对当前复杂经济形势,贯彻落实国家、自治区一系列相关决策部署,包头市政府制订出台了《包头市“稳增长、促发展”确保经济平稳较快发展的若干意见》,提出“加大财政支持力度,为稳增长提供资金支持”,重点扶持实体经济,解决当前企业生产经营过程中面临的困难和问题。由市、旗县区两级财政预算安排的,用于支持中小微企业技术改造、技术创新、扩大规模等固定资产投资和生产经营性流动贷款的贴息。

  18.电价补贴

  包头市政府对符合国家产业政策和环保要求的行业实施的生产用电临时扶持政策。根据《包头市人民政府关于实施生产用电临时扶持政策的通知》(包府发〔2012〕120号)规定,补贴范围为:装备制造业、黑色金属冶炼、有色金属冶炼、化成箔、稀土冶炼及深加工、氯碱化工、煤化工、天然气化工、多(单)晶硅及工业硅、石墨加工、生物发酵等行业。